【正文】 態(tài)標(biāo)識(shí)。 ：技術(shù)部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計(jì)和要求，負(fù)責(zé)包裝材料的控制，未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)不合格的包裝材料不得用于包裝，并負(fù)責(zé)包裝后包裝質(zhì)量的驗(yàn)證；進(jìn)行包裝的生產(chǎn)車間班組負(fù)責(zé)包裝過 程的控制。 ：倉庫負(fù)責(zé)原材料、半成品貯存，各車間班組負(fù)責(zé)在制品的貯存。貯存的環(huán)境與產(chǎn)品的要求相應(yīng)并實(shí)施定置管理，出入庫應(yīng)辦理手續(xù)，定期盤點(diǎn)，做到賬、卡、物一致。倉庫管理的詳細(xì)規(guī)定見《倉庫管理制度》。 ：在搬運(yùn)、包裝、貯存及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)直至交付給顧客的全過程，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆椒ūＷo(hù)產(chǎn)品，以確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》并組織實(shí)施。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及為確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求所必須的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并由質(zhì)量部負(fù)責(zé)進(jìn) 行配置，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并以與監(jiān)視和測(cè)量要求相一致的方式實(shí)施。 控制的內(nèi)容主要包括： ，質(zhì)量部應(yīng)編制周期檢定計(jì)劃，并按計(jì) 第 29 頁 共 35 頁 名 稱 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) （ 、 ） 編 號(hào) TLDQM2022 修改號(hào) 01 劃定期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)編制自校規(guī)程，規(guī)定校準(zhǔn)依據(jù)，實(shí)施自校并加以記錄； ，由質(zhì)量部委派具有資格的人進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整。 ； ，使用部門應(yīng)適當(dāng)維護(hù)，防止因操作不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效； ，在貯存期間配置適宜的環(huán)境并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保護(hù)其準(zhǔn)確度和精密度。 當(dāng)發(fā)觀測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)： ； ，包括用合格的測(cè)量設(shè)備重新檢驗(yàn)和校準(zhǔn)偏離狀態(tài)的測(cè)量設(shè)備等。 支持程序 《 與顧客有關(guān)的過程控制程序 》 《采購控制程序》 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 《倉庫管理制度》 《監(jiān) 視和測(cè)量設(shè)備控制程序》 第 30 頁 共 35 頁 名 稱 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) （ 、 ） 編 號(hào) TLDQM2022 修改號(hào) 01 總則 質(zhì)量部協(xié)助管理者代表策劃并實(shí)施實(shí)現(xiàn)以下目的必需進(jìn)行的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程： ； ； 。 在策劃時(shí)考慮包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的方法及應(yīng)用程度的確定。 本公司采用的場(chǎng)合主要有： 、直方圖、因果圖、抽樣方法； 內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 銷售部負(fù)責(zé)制定《顧客滿意程度測(cè)量程序》按要求，對(duì)顧客關(guān)于公司是否滿足其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視， 并確定獲取和利用這種信息的方法，作為公司對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)測(cè)量的方法之一。 當(dāng)顧客不滿意或顧客滿意度低于目標(biāo)值時(shí)，應(yīng)采取措施改進(jìn)。 內(nèi)部審核 質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部審核控制程序》，并協(xié)助管理者代表定期或不定期進(jìn) 行內(nèi)部審核，以確定公司質(zhì)量管理體系是否達(dá)到下列要求： GB/T19001： 2022 標(biāo)準(zhǔn)的要求； 。 內(nèi)部審核一年至少進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月。由管理者代表根據(jù)擬審活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果進(jìn)行策劃，并形成年度審核計(jì)劃，規(guī)定審核的范圍、頻次和方法。 管理者代表擔(dān)任或指定審核組長(zhǎng)，并組成審核組， 審核員的選擇和 第 31 頁 共 35 頁 名 稱 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) （ ） 編 號(hào) TLDQM2022 修改號(hào) 01 審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不應(yīng)審核自己的工作。 審核組 長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核過程的控制，并根據(jù)審核結(jié)果編制審核報(bào)告。 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題，審核組將以不合格報(bào)告或口頭提出的形式通報(bào)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)不合格項(xiàng)采取有效的 糾正和糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因 ，審核組負(fù)責(zé)監(jiān)督和驗(yàn)證。 管理者代表組織匯總?cè)甑膬?nèi)部審核信息，作為管理評(píng)審的輸入。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 質(zhì)量部、技術(shù)部組織各職能部門采用適宜的方法對(duì)其分管的質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。 過程監(jiān)視和測(cè)量可采用內(nèi)部審核、質(zhì)量目 標(biāo)考核、工作質(zhì)量檢查、過程輸出監(jiān)測(cè)、過程有效性評(píng)價(jià)等方式。對(duì)生產(chǎn)過程監(jiān)視和測(cè)量通過工藝紀(jì)律和過程確認(rèn)進(jìn)行，詳見《工藝紀(jì)律檢查管理辦法》。 技術(shù)部負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)提供過程監(jiān)視和測(cè)量的記錄，各職能部門負(fù)責(zé)收集相關(guān)過程的監(jiān)視和測(cè)量的記錄，以證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施 。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定并實(shí)施《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。 本公司產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量為： （針對(duì)采購產(chǎn)品和外協(xié)產(chǎn)品）； （針對(duì)生產(chǎn)過程中形成的半成品）； （針對(duì)向顧客或其代表交付的最終產(chǎn)品）。 檢驗(yàn)員按規(guī)定的要求實(shí)施檢驗(yàn)， 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)保存產(chǎn)品的 監(jiān)視和測(cè)量 的記錄。這些 記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品以交付給顧客的人員。 第 32 頁 共 35 頁 名 稱 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) （ 、 ） 編 號(hào) TLDQM2022 修改號(hào) 01 不合格品控制 品質(zhì)部負(fù)責(zé)制定并組織 實(shí)施《不合格品控制程序》，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 檢驗(yàn)員在產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過程中識(shí)別不合格品，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄，責(zé)任部門負(fù)責(zé)將不合格品隔離，質(zhì)量部組織對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審作出處置決定。 本公司對(duì)不合格品處置的主要方式有： ：采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格； ，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品； ，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用 。 不合格經(jīng)返工返修后應(yīng)再次驗(yàn)證，以證實(shí)其符合性。 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不 合格時(shí)，組織應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施 。 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)的記錄以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。 數(shù)據(jù)分析 ：通過數(shù)據(jù)分析，證實(shí)公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，以尋求可以改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 ：適用于本公司各部門、各層次對(duì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、過程能力和顧客信息的分析。 ： (1).公司應(yīng)確定收集和分析適當(dāng)數(shù)據(jù)，并據(jù)此建立及實(shí)施《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 (2).品保部應(yīng)通過質(zhì)量管理體系及產(chǎn) 品的測(cè)量結(jié)果、流程的監(jiān)控等方面收集數(shù)據(jù)和信息以供分析。 第 33 頁 共 35 頁 名 稱 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) （ 、 ） 編 號(hào) TLDQM2022 修改號(hào) 01 (3).質(zhì)量部通過內(nèi)審、顧客投訴及顧客意見和建議等方面收集數(shù)據(jù)和信息以供分析。分析結(jié)果要能提供如下方面的信息： 、有效性及適宜性； ： c、是否符合顧客要求； ，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； 、供貨能力。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 改進(jìn)的信息來源主要有： 量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況； （包括第一方、第二方和第三方審核）； ，同行的水平； ； ； 。 糾正措施 質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施《糾正措施控制程序》 各責(zé)任部門采取的糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)，并按下列要求實(shí)施控制： （包括顧客投訴）； ； ； ； ； 取的糾正措施的有效性。 第 34 頁 共 35 頁 名 稱 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) （ ） 編 號(hào) TLDQM2022 修改號(hào) 01 預(yù)防措施 質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施《預(yù)防措施控制程序》。 各責(zé)任部門所采取的預(yù)防措施與潛在問題的影響程度相適應(yīng)，并按下列要求實(shí)施控制： ； ； ； ； 。 支持程序 《顧客滿意程度測(cè)量程序》 《內(nèi)部審核 控制程序》 《工藝紀(jì)律檢查管理辦法》 《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《不合格品控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 第 35 頁 共 35 頁