【導(dǎo)讀】本質(zhì)量手冊(cè)B版，依據(jù)GB/T19001－20xxidtISO9001：20xx《質(zhì)量管理體系要求》，結(jié)。合本公司實(shí)際情況進(jìn)行編制。質(zhì)量手冊(cè)是本公司開(kāi)展質(zhì)量管理，滿足顧客和法律法規(guī)要求的。文件，是公司建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并確保其有效性得到持續(xù)改進(jìn)的總體規(guī)定。自動(dòng)化儀表及系統(tǒng)、鋼塑復(fù)合管的產(chǎn)品質(zhì)量。本手冊(cè)自發(fā)布之日起正式實(shí)施。奚敏先生為管理者代表。授權(quán)其負(fù)責(zé)有效地實(shí)施和保持本質(zhì)量管理手冊(cè)規(guī)范的質(zhì)量管理。理體系組織結(jié)構(gòu)?！笆芸亍北緝H在公司內(nèi)部使用，并提交審?！笆芸亍北窘邮芨?。交還辦公室，并辦理核收登記。理者代表組織有關(guān)人員對(duì)手冊(cè)的充分性、適宜性進(jìn)行評(píng)審。藝和制造結(jié)構(gòu)等情況發(fā)生重大變化時(shí)需進(jìn)行換版，由最管管理者決定是否需要換版。

　　

【正文】 標(biāo)識(shí)，以便實(shí)現(xiàn)可追溯。 30 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修訂： B/0 章號(hào)： 鎮(zhèn)江宇發(fā)電力輔機(jī)有限公司 頁(yè)次 ： 2/2 顧客財(cái)產(chǎn) 公司應(yīng)愛(ài)護(hù)在組織控制下或組織使用的顧客財(cái)產(chǎn)（含個(gè)人信息）。組織應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞回發(fā)現(xiàn)不適當(dāng)?shù)那闆r時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。 本公司暫無(wú)顧客財(cái)產(chǎn) 。 產(chǎn)品防護(hù) 對(duì)于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。 顧客有特殊的合理要求時(shí)，應(yīng)按顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)（包括 隔離 ) 等。 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制 ，配備相應(yīng)的搬運(yùn)設(shè)備、工具。 ，應(yīng)注意安全，平穩(wěn)裝卸，防止意外發(fā)生。 、擦傷的要求。 ，不得裝偏，超重。 包裝控制 本公司產(chǎn)品無(wú)包裝的特殊要求，在搬運(yùn)過(guò)程中注意相關(guān)防護(hù)，防止磕碰等。 31 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 本 /修訂： B/0 章號(hào)： 鎮(zhèn)江宇發(fā)電力輔機(jī)有限公司 頁(yè)次： 1/1 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 采購(gòu)及驗(yàn)收：質(zhì)檢部提出計(jì)量設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)，由生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行采購(gòu)。 初次檢定：由法定計(jì)量位進(jìn)行初次檢定、校準(zhǔn)。 周期校準(zhǔn)：追溯基準(zhǔn)，定期校準(zhǔn)。由質(zhì)檢部編制計(jì)量設(shè)備的校準(zhǔn)計(jì)劃，選擇法定的計(jì)量檢驗(yàn)單位。校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)器應(yīng)追溯國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)無(wú)法追溯國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)時(shí)由質(zhì)檢部依需要開(kāi)展自檢，并記錄校準(zhǔn)和檢定的依據(jù)；進(jìn)行調(diào)整和必要時(shí)的再調(diào)整。 校準(zhǔn)記錄和標(biāo)識(shí)：校準(zhǔn)后填寫校報(bào)告，并對(duì)校準(zhǔn)的講設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 計(jì)量設(shè)備在使用中發(fā)現(xiàn)其失準(zhǔn)時(shí)，需評(píng)價(jià)已測(cè)產(chǎn)品的有效性，并對(duì)計(jì)量設(shè)備重新檢驗(yàn)。 對(duì)計(jì)量設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存進(jìn)行控制，防止其損壞和失效。 對(duì)計(jì)量設(shè)備的封存和報(bào)廢進(jìn)行控制，對(duì)封存后再次啟用的計(jì)量設(shè)備，則應(yīng) 再次校準(zhǔn)。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備包括測(cè)量設(shè)備（無(wú)論其用于監(jiān)視還是測(cè)量）及用于監(jiān)視要求符合性的除測(cè)量設(shè)備外的其它設(shè)備； 計(jì)算機(jī)軟件滿足預(yù)定用途的能力的確認(rèn)典型活動(dòng)包括對(duì)軟件的的驗(yàn)證和配置管理，以保持其適用性 ,并在使用前進(jìn)行確認(rèn) ,如發(fā)生系統(tǒng)變更時(shí) ,必須再次確認(rèn) . 32 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修訂： B/0 章號(hào)： 鎮(zhèn)江宇發(fā)電力輔機(jī)有限公司 頁(yè)次： 1/1 測(cè)量、分析和改進(jìn)總則 總則 本公司為達(dá)到下列各項(xiàng)所需進(jìn)行的監(jiān)控、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過(guò)程而制定相關(guān)的程序，以進(jìn)行策劃和組織實(shí)施： 進(jìn)行適當(dāng)?shù)臏y(cè)量、監(jiān)控、分析以證明產(chǎn)品的符合性； 進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)，以確保質(zhì)量管理體系的符合性； 進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，參見(jiàn) 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 公司制訂的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)都是以顧客為中心，使顧客滿意，為了滿足顧客不斷的需求及適應(yīng)市場(chǎng)變化每年對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行修訂發(fā)布 為了解本公司是否已履行顧客要求有關(guān)的信息而進(jìn)行監(jiān)控，本公司每年 對(duì) 重點(diǎn)顧客作滿意或不滿意的調(diào)查， 具體執(zhí)行《 顧客滿意度測(cè)量管理程序 》 33 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修訂 ： B/0 章號(hào)： 鎮(zhèn)江宇發(fā)電力輔機(jī)有限公司 頁(yè)次： 1/1 內(nèi)部審核 本公司每年定期舉行內(nèi)部審核，以查核質(zhì)量管理體系是否符合下列要求： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和質(zhì)量管理體系的要求及 GB/T1900120xx 的要求； 有效的實(shí)施和保持。 過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控 辦公室負(fù)責(zé)識(shí)別需要進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，它包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，特別是生產(chǎn)和銷售運(yùn)作的全過(guò)程。并采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，采用適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性 .具體可參見(jiàn)《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制程序》。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 從來(lái)料、生產(chǎn)加工過(guò)程到成品，按不同階段針對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求和特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并建立相關(guān)程序，以驗(yàn)證產(chǎn)品符合顧客 的要求。具體執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》和《相關(guān)的檢驗(yàn)規(guī)程》， 所有驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)應(yīng)予以保存，記錄應(yīng)表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任。 如因顧客規(guī)定產(chǎn)品必須由顧客進(jìn)行核準(zhǔn)時(shí)，在未核準(zhǔn)前不得進(jìn)行放行 未經(jīng)授權(quán)人簽字，不得放行產(chǎn)品和交付活動(dòng)。 34 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修訂： B/0 章號(hào)： 鎮(zhèn)江宇發(fā)電力輔機(jī)有限公司 頁(yè)次： 1/1 不合格品的控制 不合格品的控制 不合格品鑒別：由質(zhì)檢部對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)出現(xiàn)的不合格品及時(shí)通知責(zé)任部門進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離。 不合格品分析及改進(jìn)措施的制定：對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行原因分析，找出責(zé)任部門并由期其制定出相應(yīng)的處置措施。 處置措施： a) 不合格半成品 、產(chǎn)品的返工、返修、降級(jí)、報(bào)廢和讓步申請(qǐng)接受； b) 對(duì)來(lái)料的不合格 :挑選使用、降級(jí)使用、退貨。 c) 交付后發(fā)現(xiàn)的不合格，進(jìn)行質(zhì)量投訴或異議的處理。 對(duì)返工后的產(chǎn)品進(jìn)行重新驗(yàn)證。 對(duì)不合格品鑒別、原因分析及改進(jìn)措施、處置措施等的記錄予以保存。 具體執(zhí)行《不合格品控制程序》。 35 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修訂： B/0 章號(hào)： 鎮(zhèn)江宇發(fā)電力輔機(jī)有限公司 頁(yè)次： 1/1 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)信息的內(nèi)容。 a) 顧客信息 b) 產(chǎn)品符合性 c) 過(guò)程信息 d) 供方信息 數(shù)據(jù)分析的方法 a) 對(duì)顧客信息采用調(diào)查表方法分析；對(duì)供方的供貨質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)文字分析。 b) 對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量特性數(shù)據(jù)，可按全數(shù)檢驗(yàn) /統(tǒng)計(jì)抽驗(yàn)方案進(jìn)行檢驗(yàn)， 并采用排列圖分析方法 c) 對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的特性、趨勢(shì)分析，亦采用排列圖，在可能時(shí)，對(duì)特殊工序，采用控制圖分析。 公司目前只采用簡(jiǎn)單的統(tǒng)計(jì)方法 ,對(duì)產(chǎn)品符合性主要用質(zhì)量月報(bào)統(tǒng)計(jì)方式進(jìn)行 . 36 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修訂： B/0 章號(hào)： 鎮(zhèn)江宇發(fā)電力輔機(jī)有限公司 頁(yè)次： 1/2 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司制訂并實(shí)施《改進(jìn)、糾正和預(yù)防控制程序》，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 持續(xù)改進(jìn)的要求應(yīng)利用： A、質(zhì)量方針和目標(biāo)； B、審核和管理評(píng)審的結(jié)果； C、數(shù)據(jù)分析； D、糾正和預(yù)防措施。 糾 正措施 本公司實(shí)施《改進(jìn)、糾正和預(yù)防控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的不合格采取糾正措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量的不斷改進(jìn)。 糾正措施的要求應(yīng)包括： A、評(píng)審包括顧客抱怨在內(nèi)的不合格 。 B、識(shí)別和確定不合格產(chǎn)生的原因； C、評(píng)價(jià)和確定需采取的糾正措施； D、實(shí)施糾正措施以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生； E、記錄和評(píng)審所采取的糾正措施的結(jié)果。 預(yù)防措施 制訂措施，預(yù)防為主 A、加工作業(yè)前，識(shí)別質(zhì)量控制點(diǎn) ，制定控制措施； B、對(duì)于新加工項(xiàng)目、新工藝、新設(shè)備的使用情況，制定措施或計(jì)劃，對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)和必要的完善。 預(yù)防措施的實(shí)施步驟 A、對(duì)收集的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、歸納、分類，必要時(shí)使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，確定發(fā)展趨勢(shì)； B、對(duì)獲取的外部先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)或嚴(yán)重違章情況的信息，與公司管理現(xiàn)狀對(duì)照進(jìn)行評(píng)估； C、實(shí)施各種例會(huì)制度，及時(shí)溝通、解決質(zhì)量管理活動(dòng)中出現(xiàn)的問(wèn)題或趨勢(shì)； D、為消除原因，擬定可選的預(yù)防措施方案； E、考慮預(yù)防措施及相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、成本和利益的協(xié)調(diào)； 37 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修訂： B/0 章號(hào)： 鎮(zhèn)江宇發(fā)電力輔機(jī)有限公司 頁(yè)次： 2/2 F、實(shí)施預(yù)防措施，記錄所采取措施的結(jié)果； G、組織跟蹤并適時(shí)評(píng)價(jià)措施的有效性； H、 對(duì)未達(dá) 到預(yù)期目的的預(yù)防措施，組織重新確定適宜的預(yù)防措施。 糾正和預(yù)防措施的管理 A、 對(duì)于有效的糾正、預(yù)防措施，應(yīng)考慮納入公司管理體系文件，保持文件更改記錄。 B、 對(duì)糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施情況，應(yīng)納入管理評(píng)審評(píng)價(jià)的內(nèi)容。 有效的預(yù)防措施需要時(shí)納入產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝作業(yè)流程和管理體系中，以尋求更好的改進(jìn)機(jī)會(huì)與方法。 保存糾正和預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果的記錄。 38 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修訂： B/0 章號(hào)：附錄 鎮(zhèn)江宇發(fā)電力輔機(jī)有限公司 頁(yè)次： 1/1 QMS 程序文件清單 序號(hào) 程序文件編號(hào) 程序文件名稱 責(zé)任部門 1 文件控制程序 辦公室 2 記錄 控制程序 辦公室 3 管理評(píng)審程序 辦公室 4 人力資源控制程序 辦公室 5 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 生產(chǎn)技術(shù)部 6 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 銷售部 7 采購(gòu)控制程序 生產(chǎn)技術(shù)部 8 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 生產(chǎn)技術(shù)部 9 監(jiān)視