【導讀】質量的重要手段。公司根據安全標準化評審相關法律法規(guī)的要求，結合公司現?？偩钟“l(fā)的《冶金等工貿企業(yè)安全生產標準化建設評審工作管理辦法》的要求，性文件提供基礎，從制度上保證有效控制安全標準化評審質量。體系文件的更新及改版事宜，根據公司年度。內部審查結果而相應執(zhí)行。發(fā)放應制定計劃，編號制表造冊，并由總經理批準后實施。持總工辦及相關部門對文件的更新或換版工作。在實施過程中，應確保做到持續(xù)改進。員反饋渠道，確定需要更新的內容。余應予以注銷處置。持續(xù)改進，特制定本手冊。量的安全標準化評審、安全托管、安全技術服務，為國家安全生產大局服務，為政府安全管理工作服務，為企業(yè)安全生產經營服務，推動安全事業(yè)的發(fā)展。代表企業(yè)員工利益，與客戶和有關方面達。成共識，多方滿意是公司安全標準化評審工作的最終目標。項工作，保障員工福利及待遇，改善員工工作環(huán)境。議，并對公司員工進行宣講貫徹。司及人員開展標準化評審活動的經驗和水平。

　　

【正文】 G15 1 0 財務管理制度 16. B/JYAG16 1 0 內部管理細則 17. B/JYAG17 1 0 安全 標準化評審 質量反饋制度 18. B/JYAG18 1 0 各 部門、人員工作規(guī)則 13 檔案管理 本公司檔案管理工作由信息檔案部主管，主要負責對實施安全 標準化評審的依據（包括法律法規(guī)、政策信息、技術標準、參考技術書籍），過程控制體系文件（手冊、程序文件、作業(yè)指導書、內部管理制度、各項過程控制記錄），標準化評審 項目檔案資料，員工個人檔案，公司外來文件進行管理，其他部門協作配合。 目的和要求 檔案管理工作應滿足公司內部管理及 標準化評審過程 控制的要求，并為 標準化評審 工作提供必要的服務。 檔案管理內容 （ 1） 建立法律法規(guī) 、技術標準及安全生產相關規(guī)章、文件目錄，并根據總工辦 提供的更新信息進行更新； （ 2） 建立參考技術書籍目錄 ； （ 3） 對公司已有的法律法規(guī)、技術標準及安全生產相關規(guī)章、文件，以及參考技術書籍進行管理； （ 4） 總工辦 根據 標準化評審 工作需要提出購書申請，經由總經理批準后，由信息檔案部進行購買。 （ 1） 對公司手冊、程序文件、作業(yè)指導書、內部管理制度進行管理，負責在用版本的保管、發(fā)放，作廢版本的回收、保留存檔，并作好相關記錄； （ 2） 對 標準化評審過程 控制體系運行過程中產生的各項記錄進 行保存，以便于整個 標準化評審過程 控制體系的正常運行及改進。 項目檔案資料的管理 （ 1） 對 標準化評審 項目檔案按 《檔案管理制度》（ B/JYAG10） 要求進行編號； （ 2） 對 標準化評審 項目檔案按 《檔案管理制度》（ B/JYAG10） 要求進行歸檔； （ 3） 負責對 標準化評審 項目檔案的借閱，并作好借閱記錄。 包括人事檔案和技術檔案。人事檔案由總經辦負責，技術檔案由信息檔案部負責。 標準化評審 人員和技術專家的技術檔案，包括工作業(yè)績、業(yè)績考核、培訓教育記錄、個人工作 簡 歷 、各種職稱資格等技術檔案。 人事檔案和技術檔案的管理，主要涉及檔案的建立、歸檔、整理、保存、更新及銷毀。員工技術檔案管理應按下列要求進行： （ 1） 信息檔案部負責建立員工技術檔案，并進行更新、整理及保存； （ 2） 信息檔案部負責將 總工辦 及總經辦提供的員工業(yè)績考核記錄存入個人技術檔案； （ 3） 信息檔案部負責將總經辦提供的員工各項培訓記錄存入個人技術檔案； （ 4） 信息檔案部需經總經理批準后，對離職員工的技術檔案進行銷毀。 （ 1） 對公司外來文件進行分類并登記，統一編號后保管； （ 2） 對各類需傳閱文件作好傳閱記錄； （ 3） 對各類需發(fā)放至相關部門或個人的文件作好登記。 我公司為進一步規(guī)范檔案管理工作，特制定了 《檔案管理制度》（ B/JYA G10）。 各項檔案管理工作均應嚴格按照檔案管理相關程序文件以及《檔案管理制度》（ B/JYAG10）執(zhí)行，記錄并保持檔案管理中產生的各類記錄。 14 檢查改進 檢查改進包括兩部分：內部審查和投訴申訴處理。 內部審查 內部審查主要針對的是公司過程控制運行情況，具體范圍如 下： （ 1） 審查公司既定的過程控制體系是否符合公司發(fā)展實際及發(fā)展需要。 （ 2） 審查公司過程控制體系是否滿足外部的規(guī)定和要求。 （ 3） 審查公司各部門和人員是否貫徹過程控制體系；在貫徹過程中，行為與行為要求之間是否存在偏差。 （ 4） 審查公司的各項改進措施是否得以貫徹執(zhí)行。 審查依據 內部審查的依據包括： （ 1） 通過觀察、交談、查閱文件和記錄等途徑所獲取的客觀證據。 （ 2） 公司發(fā)展、改進的需要。 （ 3） 外部明確的法律法規(guī)、規(guī)章和要求。 （ 4） 外部投訴和申訴。 審查方案 （ 1） 總經理負責 在有關部門和人員的協助下制訂審查方案，并批準。 （ 2） 審查方案應包括審查的依據、審查的具體內容或對象、實施審查的人員或組織、審查人員的職責和要求、審查的進度計劃、審查過程和結果的要求等。 實施審查和審查結果的要求 （ 1） 總經理在組織實施內部審查活動前，應提前至少七天向特定的部門和人員發(fā)出有關舉行內部審查的指令，向有關部門和人員明確審查的方案。 （ 2） 在發(fā)出指令后，由總經理牽頭，成立內部審查組。 （ 3） 內部審查應形成并保留各項審查工作的記錄。 （ 4） 審查組應對審查結果形成 “不合格項報告”和“內部 審查報告” 。 （ 5） 根據審查結果，明確糾正和預防措施要求，以利改進。 投訴申訴處理 公司的 標準化評審 活動會直接或間接影響外部組織（客戶、有關主管部門和其他社會組織），因此，在特定的情況下外部組織可能向公司提出各類投訴和申訴。正確、及時地處理這些投訴申訴，將有助于公司的檢查改進，提高公司形象和業(yè)績，形成公司持續(xù)發(fā)展的動力之一。 （ 1） 獲得投訴申訴信息的人員或應及時將投訴申訴按其內容和程度，向公司有關管理領導和部門記錄并反映。 （ 2） 總工辦 負責有關安全 標準化評審 技術和質量的投訴申訴處 理。 （ 3） 市場部負責有關 標準化評審 業(yè)務的投訴 申訴 處理。 （ 4） 總經辦負責有關后勤保障、人事、公司政策等投訴申訴處理。 （ 5） 總經理負責投訴申訴處理的協調、指揮和監(jiān)督。 （ 6） 有關人員負責按公司規(guī)定處理投訴申訴。 投訴申訴處理 （ 1） 調查。接到投訴申訴，首先是對其展開調查，確定投訴申訴的來源、真實性、不合格項的發(fā)生領域和可能產生的影響，確定有關責任部門和人員。 調查的方式和途徑包括：上門拜訪、問卷調查、電話咨詢等，保持與相關方的有效溝通。 （ 2） 及時、正確處理。 a）調查完畢，應及時采取措施正 確地處理不合格項的投訴申訴，防止不良影響的發(fā)生或降低不良影響的程度。 b）對于投宿申訴的內容與調查結果相一致的，相關責任人應采取正確措施，糾正不合格項，并向投訴申訴者及時反饋、答復。 c）對于投宿申訴的內容與調查結果不一致的，相關責任人應及時向投訴申訴者說明情況，并分析投訴者進行投訴的根源，對公司的活動采取相應的預防措施。 、預防措施 針對處理的投訴申訴，認真分析產生的根源，制訂、采取糾正和預防措施消除導致不合格項產生的條件，防止同類不合格項的再次產生。 采取的措施包括：完善制度、規(guī)范工作流 程、規(guī)范化作業(yè)的培訓等。 根據處理投訴申訴的結果，并結合公司采取措施后的實際情況的反映，確認所采取的糾正預防措施的有效性。 附錄一 標準化評審過程 控制體系程序文件列表 序號 文件編號 版本號 修改碼 文件名稱 1 B/JYAB01 1 0 風險分析 2 B/JYAB02 1 0 實施安全 標準化評審 3 B/JYAB03 1 0 報告審核 4 B/JYAB04 1 0 技術支撐 5 B/JYAB05 1 0 作業(yè)文件 6 B/JYAB06 1 0 內部管理 7 B/JYAB07 1 0 檔案管理 8 B/JYAB08 1 0 檢查改進 以下空白 附錄 二 內部管理制度列表 序號 文件編號 版號 文件名稱 1. B/JYAG01 1 安全標準化評審員管理制度 2. B/JYAG02 1 安全標準化評審員質量責任考核制度 3. B/JYAG03 1 安全標準化評審員 業(yè)務培訓、教育交流制度 4. B/JYAG04 1 評審 專家管理制度 5. B/JYAG05 1 信息通報制度 6. B/JYAG06 1 安全 標準化評審 跟蹤服務管理制度 7. B/JYAG07 1 質量申訴處理制度 8. B/JYAG08 1 保密制度 9. B/JYAG09 1 資質和印章管理制度 10. B/JYAG10 1 檔案管理制度 11. B/JYAG11 1 市場業(yè)務人員工作細則 12. B/JYAG12 1 工作激勵和獎懲制度 13. B/JYAG13 1 儀器設備的購置、使用、維修管理制度 14. B/JYAG14 1 惡劣文件資料檔案的管理制度 15. B/JYAG15 1 財務管理制度 16. B/JYAG16 1 內部管理細則 17. B/JYAG17 1 安全 標準化評審 質量反饋制度 18. B/JYAG18 1 各部門、人員工作規(guī)則 以下空白