【導(dǎo)讀】質(zhì)量的重要手段。公司根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審相關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司現(xiàn)?？偩钟“l(fā)的《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)評(píng)審工作管理辦法》的要求，性文件提供基礎(chǔ)，從制度上保證有效控制安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審質(zhì)量。體系文件的更新及改版事宜，根據(jù)公司年度。內(nèi)部審查結(jié)果而相應(yīng)執(zhí)行。發(fā)放應(yīng)制定計(jì)劃，編號(hào)制表造冊(cè)，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。持總工辦及相關(guān)部門(mén)對(duì)文件的更新或換版工作。在實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)確保做到持續(xù)改進(jìn)。員反饋渠道，確定需要更新的內(nèi)容。余應(yīng)予以注銷(xiāo)處置。持續(xù)改進(jìn)，特制定本手冊(cè)。量的安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審、安全托管、安全技術(shù)服務(wù)，為國(guó)家安全生產(chǎn)大局服務(wù)，為政府安全管理工作服務(wù)，為企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)，推動(dòng)安全事業(yè)的發(fā)展。代表企業(yè)員工利益，與客戶(hù)和有關(guān)方面達(dá)。成共識(shí)，多方滿(mǎn)意是公司安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作的最終目標(biāo)。項(xiàng)工作，保障員工福利及待遇，改善員工工作環(huán)境。議，并對(duì)公司員工進(jìn)行宣講貫徹。司及人員開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)和水平。

　　

【正文】 G15 1 0 財(cái)務(wù)管理制度 16. B/JYAG16 1 0 內(nèi)部管理細(xì)則 17. B/JYAG17 1 0 安全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 質(zhì)量反饋制度 18. B/JYAG18 1 0 各 部門(mén)、人員工作規(guī)則 13 檔案管理 本公司檔案管理工作由信息檔案部主管，主要負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施安全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審的依據(jù)（包括法律法規(guī)、政策信息、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、參考技術(shù)書(shū)籍），過(guò)程控制體系文件（手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、內(nèi)部管理制度、各項(xiàng)過(guò)程控制記錄），標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 項(xiàng)目檔案資料，員工個(gè)人檔案，公司外來(lái)文件進(jìn)行管理，其他部門(mén)協(xié)作配合。 目的和要求 檔案管理工作應(yīng)滿(mǎn)足公司內(nèi)部管理及 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程 控制的要求，并為 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 工作提供必要的服務(wù)。 檔案管理內(nèi)容 （ 1） 建立法律法規(guī) 、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)章、文件目錄，并根據(jù)總工辦 提供的更新信息進(jìn)行更新； （ 2） 建立參考技術(shù)書(shū)籍目錄 ； （ 3） 對(duì)公司已有的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)章、文件，以及參考技術(shù)書(shū)籍進(jìn)行管理； （ 4） 總工辦 根據(jù) 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 工作需要提出購(gòu)書(shū)申請(qǐng)，經(jīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由信息檔案部進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。 （ 1） 對(duì)公司手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、內(nèi)部管理制度進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)在用版本的保管、發(fā)放，作廢版本的回收、保留存檔，并作好相關(guān)記錄； （ 2） 對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程 控制體系運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的各項(xiàng)記錄進(jìn) 行保存，以便于整個(gè) 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程 控制體系的正常運(yùn)行及改進(jìn)。 項(xiàng)目檔案資料的管理 （ 1） 對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 項(xiàng)目檔案按 《檔案管理制度》（ B/JYAG10） 要求進(jìn)行編號(hào)； （ 2） 對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 項(xiàng)目檔案按 《檔案管理制度》（ B/JYAG10） 要求進(jìn)行歸檔； （ 3） 負(fù)責(zé)對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 項(xiàng)目檔案的借閱，并作好借閱記錄。 包括人事檔案和技術(shù)檔案。人事檔案由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)，技術(shù)檔案由信息檔案部負(fù)責(zé)。 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 人員和技術(shù)專(zhuān)家的技術(shù)檔案，包括工作業(yè)績(jī)、業(yè)績(jī)考核、培訓(xùn)教育記錄、個(gè)人工作 簡(jiǎn) 歷 、各種職稱(chēng)資格等技術(shù)檔案。 人事檔案和技術(shù)檔案的管理，主要涉及檔案的建立、歸檔、整理、保存、更新及銷(xiāo)毀。員工技術(shù)檔案管理應(yīng)按下列要求進(jìn)行： （ 1） 信息檔案部負(fù)責(zé)建立員工技術(shù)檔案，并進(jìn)行更新、整理及保存； （ 2） 信息檔案部負(fù)責(zé)將 總工辦 及總經(jīng)辦提供的員工業(yè)績(jī)考核記錄存入個(gè)人技術(shù)檔案； （ 3） 信息檔案部負(fù)責(zé)將總經(jīng)辦提供的員工各項(xiàng)培訓(xùn)記錄存入個(gè)人技術(shù)檔案； （ 4） 信息檔案部需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，對(duì)離職員工的技術(shù)檔案進(jìn)行銷(xiāo)毀。 （ 1） 對(duì)公司外來(lái)文件進(jìn)行分類(lèi)并登記，統(tǒng)一編號(hào)后保管； （ 2） 對(duì)各類(lèi)需傳閱文件作好傳閱記錄； （ 3） 對(duì)各類(lèi)需發(fā)放至相關(guān)部門(mén)或個(gè)人的文件作好登記。 我公司為進(jìn)一步規(guī)范檔案管理工作，特制定了 《檔案管理制度》（ B/JYA G10）。 各項(xiàng)檔案管理工作均應(yīng)嚴(yán)格按照檔案管理相關(guān)程序文件以及《檔案管理制度》（ B/JYAG10）執(zhí)行，記錄并保持檔案管理中產(chǎn)生的各類(lèi)記錄。 14 檢查改進(jìn) 檢查改進(jìn)包括兩部分：內(nèi)部審查和投訴申訴處理。 內(nèi)部審查 內(nèi)部審查主要針對(duì)的是公司過(guò)程控制運(yùn)行情況，具體范圍如 下： （ 1） 審查公司既定的過(guò)程控制體系是否符合公司發(fā)展實(shí)際及發(fā)展需要。 （ 2） 審查公司過(guò)程控制體系是否滿(mǎn)足外部的規(guī)定和要求。 （ 3） 審查公司各部門(mén)和人員是否貫徹過(guò)程控制體系；在貫徹過(guò)程中，行為與行為要求之間是否存在偏差。 （ 4） 審查公司的各項(xiàng)改進(jìn)措施是否得以貫徹執(zhí)行。 審查依據(jù) 內(nèi)部審查的依據(jù)包括： （ 1） 通過(guò)觀(guān)察、交談、查閱文件和記錄等途徑所獲取的客觀(guān)證據(jù)。 （ 2） 公司發(fā)展、改進(jìn)的需要。 （ 3） 外部明確的法律法規(guī)、規(guī)章和要求。 （ 4） 外部投訴和申訴。 審查方案 （ 1） 總經(jīng)理負(fù)責(zé) 在有關(guān)部門(mén)和人員的協(xié)助下制訂審查方案，并批準(zhǔn)。 （ 2） 審查方案應(yīng)包括審查的依據(jù)、審查的具體內(nèi)容或?qū)ο?、?shí)施審查的人員或組織、審查人員的職責(zé)和要求、審查的進(jìn)度計(jì)劃、審查過(guò)程和結(jié)果的要求等。 實(shí)施審查和審查結(jié)果的要求 （ 1） 總經(jīng)理在組織實(shí)施內(nèi)部審查活動(dòng)前，應(yīng)提前至少七天向特定的部門(mén)和人員發(fā)出有關(guān)舉行內(nèi)部審查的指令，向有關(guān)部門(mén)和人員明確審查的方案。 （ 2） 在發(fā)出指令后，由總經(jīng)理牽頭，成立內(nèi)部審查組。 （ 3） 內(nèi)部審查應(yīng)形成并保留各項(xiàng)審查工作的記錄。 （ 4） 審查組應(yīng)對(duì)審查結(jié)果形成 “不合格項(xiàng)報(bào)告”和“內(nèi)部 審查報(bào)告” 。 （ 5） 根據(jù)審查結(jié)果，明確糾正和預(yù)防措施要求，以利改進(jìn)。 投訴申訴處理 公司的 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 活動(dòng)會(huì)直接或間接影響外部組織（客戶(hù)、有關(guān)主管部門(mén)和其他社會(huì)組織），因此，在特定的情況下外部組織可能向公司提出各類(lèi)投訴和申訴。正確、及時(shí)地處理這些投訴申訴，將有助于公司的檢查改進(jìn)，提高公司形象和業(yè)績(jī)，形成公司持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力之一。 （ 1） 獲得投訴申訴信息的人員或應(yīng)及時(shí)將投訴申訴按其內(nèi)容和程度，向公司有關(guān)管理領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)記錄并反映。 （ 2） 總工辦 負(fù)責(zé)有關(guān)安全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 技術(shù)和質(zhì)量的投訴申訴處 理。 （ 3） 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)有關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 業(yè)務(wù)的投訴 申訴 處理。 （ 4） 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)有關(guān)后勤保障、人事、公司政策等投訴申訴處理。 （ 5） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)投訴申訴處理的協(xié)調(diào)、指揮和監(jiān)督。 （ 6） 有關(guān)人員負(fù)責(zé)按公司規(guī)定處理投訴申訴。 投訴申訴處理 （ 1） 調(diào)查。接到投訴申訴，首先是對(duì)其展開(kāi)調(diào)查，確定投訴申訴的來(lái)源、真實(shí)性、不合格項(xiàng)的發(fā)生領(lǐng)域和可能產(chǎn)生的影響，確定有關(guān)責(zé)任部門(mén)和人員。 調(diào)查的方式和途徑包括：上門(mén)拜訪(fǎng)、問(wèn)卷調(diào)查、電話(huà)咨詢(xún)等，保持與相關(guān)方的有效溝通。 （ 2） 及時(shí)、正確處理。 a）調(diào)查完畢，應(yīng)及時(shí)采取措施正 確地處理不合格項(xiàng)的投訴申訴，防止不良影響的發(fā)生或降低不良影響的程度。 b）對(duì)于投宿申訴的內(nèi)容與調(diào)查結(jié)果相一致的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)采取正確措施，糾正不合格項(xiàng)，并向投訴申訴者及時(shí)反饋、答復(fù)。 c）對(duì)于投宿申訴的內(nèi)容與調(diào)查結(jié)果不一致的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時(shí)向投訴申訴者說(shuō)明情況，并分析投訴者進(jìn)行投訴的根源，對(duì)公司的活動(dòng)采取相應(yīng)的預(yù)防措施。 、預(yù)防措施 針對(duì)處理的投訴申訴，認(rèn)真分析產(chǎn)生的根源，制訂、采取糾正和預(yù)防措施消除導(dǎo)致不合格項(xiàng)產(chǎn)生的條件，防止同類(lèi)不合格項(xiàng)的再次產(chǎn)生。 采取的措施包括：完善制度、規(guī)范工作流 程、規(guī)范化作業(yè)的培訓(xùn)等。 根據(jù)處理投訴申訴的結(jié)果，并結(jié)合公司采取措施后的實(shí)際情況的反映，確認(rèn)所采取的糾正預(yù)防措施的有效性。 附錄一 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程 控制體系程序文件列表 序號(hào) 文件編號(hào) 版本號(hào) 修改碼 文件名稱(chēng) 1 B/JYAB01 1 0 風(fēng)險(xiǎn)分析 2 B/JYAB02 1 0 實(shí)施安全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 3 B/JYAB03 1 0 報(bào)告審核 4 B/JYAB04 1 0 技術(shù)支撐 5 B/JYAB05 1 0 作業(yè)文件 6 B/JYAB06 1 0 內(nèi)部管理 7 B/JYAB07 1 0 檔案管理 8 B/JYAB08 1 0 檢查改進(jìn) 以下空白 附錄 二 內(nèi)部管理制度列表 序號(hào) 文件編號(hào) 版號(hào) 文件名稱(chēng) 1. B/JYAG01 1 安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審員管理制度 2. B/JYAG02 1 安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審員質(zhì)量責(zé)任考核制度 3. B/JYAG03 1 安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審員 業(yè)務(wù)培訓(xùn)、教育交流制度 4. B/JYAG04 1 評(píng)審 專(zhuān)家管理制度 5. B/JYAG05 1 信息通報(bào)制度 6. B/JYAG06 1 安全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 跟蹤服務(wù)管理制度 7. B/JYAG07 1 質(zhì)量申訴處理制度 8. B/JYAG08 1 保密制度 9. B/JYAG09 1 資質(zhì)和印章管理制度 10. B/JYAG10 1 檔案管理制度 11. B/JYAG11 1 市場(chǎng)業(yè)務(wù)人員工作細(xì)則 12. B/JYAG12 1 工作激勵(lì)和獎(jiǎng)懲制度 13. B/JYAG13 1 儀器設(shè)備的購(gòu)置、使用、維修管理制度 14. B/JYAG14 1 惡劣文件資料檔案的管理制度 15. B/JYAG15 1 財(cái)務(wù)管理制度 16. B/JYAG16 1 內(nèi)部管理細(xì)則 17. B/JYAG17 1 安全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 質(zhì)量反饋制度 18. B/JYAG18 1 各部門(mén)、人員工作規(guī)則 以下空白