【正文】 各片區(qū)業(yè)務(wù)。 （ 3） 遵守科學(xué) 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 、如實(shí) 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 的職業(yè)準(zhǔn)則，對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作的結(jié)果承擔(dān)相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任和法律責(zé)任。 （ 3） 負(fù)責(zé)制訂項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 工作計(jì)劃，帶領(lǐng)項(xiàng)目組，按工作計(jì)劃和 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 流程展開項(xiàng)目實(shí)地調(diào)研、 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 工作，組織報(bào)告編制和項(xiàng)目組內(nèi)審核工作，對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 工作各階段的質(zhì)量、進(jìn)度負(fù)主要責(zé)任。 （ 3） 負(fù)責(zé)監(jiān)督 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過程 控制體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 （ 8） 過程控制負(fù)責(zé)人有下列行為之一，給予警告處分；并 處 200 元至 20xx元罰款： a) 負(fù)責(zé)審核的技術(shù)項(xiàng)目出現(xiàn)未按 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 過程控制文件實(shí)施 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 的； b) 負(fù)責(zé)審核的 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 報(bào)告內(nèi)出現(xiàn)用詞不當(dāng)、語句不通等低級(jí)錯(cuò)誤； c) 處理有關(guān)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 的各類質(zhì)量投訴和申訴失誤。 （ 1） 負(fù)責(zé)策劃、建立、完善、實(shí)施和改進(jìn)公司 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過程 控制體系文件，根據(jù)公司過程控制方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)體系文件在工作中的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和得到貫徹執(zhí)行。 （ 6） 負(fù)責(zé)主持公司技術(shù)工作會(huì)議，及時(shí)處理 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 工作存在的技術(shù)問題。 （ 9） 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 財(cái)務(wù)部職責(zé) （ 1） 堅(jiān)決服從總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。 （ 5） 跟蹤服務(wù)，提升客戶對(duì)公司業(yè)務(wù)的滿意度。負(fù)責(zé)對(duì)各部門文書資料收集歸檔管理工作，進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)； （ 6） 負(fù)責(zé)公司的印鑒、文印的管理和信件 、傳真 的收發(fā) ， 以及報(bào)刊訂閱、 分發(fā) 工作； （ 7） 負(fù)責(zé)組織公司通用管理標(biāo)準(zhǔn) 和 規(guī)章制度的擬定、修改和編寫工作，協(xié)助參與專用管理標(biāo)準(zhǔn)及管理制度的擬定、討論、修改工作； （ 8） 負(fù)責(zé) 公司物資管理工作。 （ 8） 負(fù)責(zé)主持與安全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 業(yè)務(wù)相關(guān)的國家 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 的學(xué)習(xí)、傳達(dá)和交流工作，協(xié)助總經(jīng)理對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過程 控制文件開展年度內(nèi)審和改進(jìn)工作。 總工辦 職責(zé) 總工辦 是公司實(shí)施安全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 活動(dòng)，貫徹國家和公司 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，保證公司 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 質(zhì)量和 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 技術(shù)符合要求并不斷得以提高的 核心部門 。 （ 6） 主持召開公司重大會(huì)議，并對(duì)重大問題做出決策。 公司提供的服務(wù)，必須做到： （ 1） 符合法律、法規(guī)； （ 2） 符合 適用的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范； （ 3） 科學(xué)、公平、公正，有針對(duì)性和可操作性； （ 4） 滿足合同（協(xié)議）規(guī)定。 本手冊(cè)適用于公司體系文件的建立和持續(xù)改進(jìn)，也適用于安全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審及實(shí)施 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 工作的輔助性過程。 （ 3） 使用本體系文件人員，應(yīng)保持文件完好 ，不準(zhǔn)進(jìn)行復(fù)印和外傳 。 以下 空白 02 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過程 控制體系文件管理 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過程 控制體系文件的編制符合國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局印發(fā)的 《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)評(píng)審工作管理辦法》 的相關(guān)要求。 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過程 控制體系 文件應(yīng)由 總經(jīng)理簽字批準(zhǔn) 后，方作為有效文件發(fā)布與實(shí)施。 （ 1） 為提高 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過程 控制體系文件的標(biāo) 準(zhǔn)性、適宜性和充分性，在實(shí)施過程中，應(yīng)確保做到持續(xù)改進(jìn)。 公司 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過程 控制目標(biāo) 公司 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過程 控制目標(biāo)為：客觀公正、科學(xué) 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意。 （ 2） 負(fù)責(zé)制訂、修訂、完善并實(shí)施公司各項(xiàng)規(guī)章管理制度。 （ 9） 負(fù)責(zé) 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 項(xiàng)目合同管理工作。 （ 3） 堅(jiān)持客觀、公正、科學(xué)的原則，負(fù)責(zé)對(duì)安全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 報(bào)告進(jìn)行內(nèi)部“ 三審 ”審核工作， 對(duì)實(shí)施的安全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 項(xiàng)目從技術(shù)和質(zhì)量上把關(guān)。 （ 11） 協(xié)助總經(jīng)理開展對(duì) 安全 標(biāo)準(zhǔn)化 評(píng)審 員 和 評(píng)審 專家 的年度業(yè)績考核工作。 職責(zé) 在公司總經(jīng)理帶領(lǐng)下，負(fù)責(zé)公司市場業(yè)務(wù)拓展、市場業(yè)務(wù)員管理、 風(fēng)險(xiǎn)分析等 工作 。 （ 8） 做好網(wǎng)絡(luò)策劃、運(yùn)營、保護(hù)工作。 （ 4） 編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃，定期對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析。 （ 1） 負(fù)責(zé)根據(jù)國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，貫徹公司 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過程 控制方針和目標(biāo)，推動(dòng)公司 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 技術(shù)全面進(jìn)步，以利提高公司安 全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 質(zhì)量水平。 （ 9） 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真履行崗位職責(zé)，對(duì)工作中的失誤承擔(dān)責(zé)任。 （ 4） 參加公司重大會(huì)議，并提出決策意見及處理、改進(jìn)措施。 （ 2） 按照公司過程控制體系的要求，嚴(yán)格 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 報(bào)告內(nèi)部審核，并對(duì)所審核的報(bào)告提出科學(xué)、明確的指導(dǎo)修改意見，對(duì)工作結(jié)果承擔(dān)相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任。 （ 6） 在技術(shù)負(fù)責(zé)人、過程控制負(fù)責(zé)人授權(quán)范圍內(nèi)，校對(duì)所收集的有關(guān)資料是否齊全、有效，審核報(bào)告格式及文字是否符合編寫要求。 （ 6） 對(duì)公司過程控制體系的改進(jìn)提出合理建議。 （ 6） 接受公司和公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的教育和培訓(xùn)，改進(jìn)工作方式與方法，提高工作效率和質(zhì)量，按時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。 （ 4） 認(rèn)真參加市場業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，安全技術(shù)教育培訓(xùn)，掌握最新的政策法規(guī)、最基本的安全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 知識(shí)。相關(guān)技術(shù)資料、文獻(xiàn)的收集與購買。 （ 5） 編制、核算每月的工資、提成發(fā)放表。 （ 2） 根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行日記帳。 （ 8） 承辦公司交辦的其他工作。 風(fēng)險(xiǎn) 分析的內(nèi)容 對(duì)委托單位的風(fēng)險(xiǎn)分析、論證 （ 1） 委托單位的合法性。 風(fēng)險(xiǎn)分析的實(shí)施 公司建立并不斷改進(jìn)《風(fēng)險(xiǎn)分析》（ B/JYAB01），嚴(yán)格遵照《風(fēng)險(xiǎn)分析》執(zhí)行，記錄并保持 風(fēng)險(xiǎn)分析相關(guān)記錄及結(jié)果。 （ 3） 組建評(píng)審組 按照申請(qǐng)企業(yè)評(píng)審的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)中的管理、技術(shù)、工藝等要求，配足相應(yīng)的評(píng)審人員，組 成評(píng)審組。 報(bào)告審核的重點(diǎn) 報(bào)告審核的重點(diǎn)主要包括： 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 依據(jù)資料的完整性、危險(xiǎn)有害因素識(shí)別的充分性、 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 單元?jiǎng)澐值暮侠硇浴?標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 方法的適用性、對(duì)策措施的針對(duì)性和 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 結(jié)論的正確性等。主要包括：是否進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)分析，是否編制了安全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 項(xiàng)目實(shí)施策劃文件，是否按要求進(jìn)行了審核，整個(gè) 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過程 的相關(guān)記錄與 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 項(xiàng)目資料是否完整，是否滿足過程控制要求，是否符合 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過程 控制方針，是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 項(xiàng)目既定目標(biāo)等內(nèi)容。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫 公司根據(jù) 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 工作的實(shí)際需要，已建立了自有的、具備一定規(guī)模的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫。 12 內(nèi)部管理 內(nèi)部管理是保證過程控制順利實(shí)施 的重要保障，是過程控制的管理性支撐。 當(dāng)機(jī)構(gòu)人員情況、資質(zhì)條件等發(fā)生變化，或發(fā)生其他重大事件時(shí)，及時(shí)上報(bào)資質(zhì)管理部門。 公司現(xiàn)有內(nèi)部管理制度列表 序號(hào) 文件編號(hào) 版 號(hào) 修改碼 文件名稱 1. B/JYAG01 1 0 安全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 員 管理制度 2. B/JYAG02 1 0 安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審員質(zhì)量責(zé)任考核制度 3. B/JYAG03 1 0 安全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 員 業(yè)務(wù)培訓(xùn)、教育交流制度 4. B/JYAG04 1 0 評(píng)審 專家管理制度 5. B/JYAG05 1 0 信息通報(bào)制度 6. B/JYAG06 1 0 安全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 跟蹤服務(wù)管理制度 7. B/JYAG07 1 0 質(zhì)量申訴處理制度 8. B/JYAG08 1 0 保密制度 9. B/JYAG09 1 0 資質(zhì)和印章管理制度 10. B/JYAG10 1 0 檔案管理制度 11. B/JYAG11 1 0 市場業(yè)務(wù)人員工作細(xì)則 12. B/JYAG12 1 0 工作激勵(lì)和獎(jiǎng)懲制度 13. B/JYAG13 1 0 儀器設(shè)備的購置、使用、維修管理制度 14. B/JYAG14 1 0 惡劣文件資料檔案的管理制度 15. B/JYAG15 1 0 財(cái)務(wù)管理制度 16. B/JYAG16 1 0 內(nèi)部管理細(xì)則 17. B/JYAG17 1 0 安全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 質(zhì)量反饋制度 18. B/JYAG18 1 0 各 部門、人員工作規(guī)則 13 檔案管理 本公司檔案管理工作由信息檔案部主管，主要負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施安全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審的依據(jù)（包括法律法規(guī)、政策信息、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、參考技術(shù)書籍），過程控制體系文件（手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、內(nèi)部管理制度、各項(xiàng)過程控制記錄），標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 項(xiàng)目檔案資料，員工個(gè)人檔案，公司外來文件進(jìn)行管理，其他部門協(xié)作配合。 人事檔案和技術(shù)檔案的管理，主要涉及檔案的建立、歸檔、整理、保存、更新及銷毀。 （ 3） 審查公司各部門和人員是否貫徹過程控制體系；在貫徹過程中，行為與行為要求之間是否存在偏差。 實(shí)施審查和審查結(jié)果的要求 （ 1） 總經(jīng)理在組織實(shí)施內(nèi)部審查活動(dòng)前，應(yīng)提前至少七天向特定的部門和人員發(fā)出有關(guān)舉行內(nèi)部審查的指令，向有關(guān)部門和人員明確審查的方案。 （ 2） 總工辦 負(fù)責(zé)有關(guān)安全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 技術(shù)和質(zhì)量的投訴申訴處 理。 （ 2） 及時(shí)、正