【正文】 行的審核。 外部評審 對于按要求由政府或 標(biāo)準(zhǔn)化評審 委托方組織的外部評審，應(yīng)由項目負(fù)責(zé)人 或報告編制人依照參加評審會議的要求參加，并具體負(fù)責(zé)有關(guān)評審事宜。 技術(shù)支撐包括 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫、技術(shù)及軟件、檢測檢驗及科研開發(fā)能力 、協(xié)作支撐等方面。 以上數(shù)據(jù)庫，詳見 《公 司法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫目錄》 等 相關(guān)內(nèi)容。 關(guān)于科研開發(fā)能力，公司建立了自有的專家?guī)?，可根?jù) 標(biāo)準(zhǔn)化評審 工作的需要發(fā)揮其特定的作用。 內(nèi)部管理范圍 內(nèi)部管理的范圍主要包括以下內(nèi)容： 標(biāo)準(zhǔn)化評審 人員和技術(shù)專家管理、 標(biāo)準(zhǔn)化評審 人員業(yè)績考核、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、信息通報、跟蹤服務(wù)、保密制度、資質(zhì)和印章管理、檔案管理、 市場部業(yè)務(wù)人員管理。 建立了 《 安全標(biāo)準(zhǔn)化評審員管理制度 》 ，包括能力要求、培訓(xùn)計劃及記錄；定期審查及不斷改進(jìn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃；培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安全專業(yè)知識、 標(biāo)準(zhǔn)化評審過程 控制體系及其他。 建立 《質(zhì)量申訴處理制度》 ，對 標(biāo)準(zhǔn)化評審 項目委托單位或來自其他方面的投訴、申訴進(jìn)行處理。 我公司制定了 《市場 業(yè)務(wù)人員工作細(xì)則》 ，加強了對市場部業(yè)務(wù)人員的管理，并對市場部業(yè)務(wù)人員的工作進(jìn)行了規(guī)范。 （ 1） 對公司手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、內(nèi)部管理制度進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)在用版本的保管、發(fā)放，作廢版本的回收、保留存檔，并作好相關(guān)記錄； （ 2） 對 標(biāo)準(zhǔn)化評審過程 控制體系運行過程中產(chǎn)生的各項記錄進(jìn) 行保存，以便于整個 標(biāo)準(zhǔn)化評審過程 控制體系的正常運行及改進(jìn)。 標(biāo)準(zhǔn)化評審 人員和技術(shù)專家的技術(shù)檔案，包括工作業(yè)績、業(yè)績考核、培訓(xùn)教育記錄、個人工作 簡 歷 、各種職稱資格等技術(shù)檔案。 我公司為進(jìn)一步規(guī)范檔案管理工作，特制定了 《檔案管理制度》（ B/JYA G10）。 （ 2） 審查公司過程控制體系是否滿足外部的規(guī)定和要求。 （ 2） 公司發(fā)展、改進(jìn)的需要。 （ 2） 審查方案應(yīng)包括審查的依據(jù)、審查的具體內(nèi)容或?qū)ο?、實施審查的人員或組織、審查人員的職責(zé)和要求、審查的進(jìn)度計劃、審查過程和結(jié)果的要求等。 （ 4） 審查組應(yīng)對審查結(jié)果形成 “不合格項報告”和“內(nèi)部 審查報告” 。 （ 1） 獲得投訴申訴信息的人員或應(yīng)及時將投訴申訴按其內(nèi)容和程度，向公司有關(guān)管理領(lǐng)導(dǎo)和部門記錄并反映。 （ 5） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)投訴申訴處理的協(xié)調(diào)、指揮和監(jiān)督。 調(diào)查的方式和途徑包括：上門拜訪、問卷調(diào)查、電話咨詢等，保持與相關(guān)方的有效溝通。 c）對于投宿申訴的內(nèi)容與調(diào)查結(jié)果不一致的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時向投訴申訴者說明情況，并分析投訴者進(jìn)行投訴的根源，對公司的活動采取相應(yīng)的預(yù)防措施。 附錄一 標(biāo)準(zhǔn)化評審過程 控制體系程序文件列表 序號 文件編號 版本號 修改碼 文件名稱 1 B/JYAB01 1 0 風(fēng)險分析 2 B/JYAB02 1 0 實施安全 標(biāo)準(zhǔn)化評審 3 B/JYAB03 1 0 報告審核 4 B/JYAB04 1 0 技術(shù)支撐 5 B/JYAB05 1 0 作業(yè)文件 6 B/JYAB06 1 0 內(nèi)部管理 7 B/JYAB07 1 0 檔案管理 8 B/JYAB08 1 0 檢查改進(jìn) 以下空白 附錄 二 內(nèi)部管理制度列表 序號 文件編號 版號 文件名稱 1. B/JYAG01 1 安全標(biāo)準(zhǔn)化評審員管理制度 2. B/JYAG02 1 安全標(biāo)準(zhǔn)化評審員質(zhì)量責(zé)任考核制度 3. B/JYAG03 1 安全標(biāo)準(zhǔn)化評審員 業(yè)務(wù)培訓(xùn)、教育交流制度 4. B/JYAG04 1 評審 專家管理制度 5. B/JYAG05 1 信息通報制度 6. B/JYAG06 1 安全 標(biāo)準(zhǔn)化評審 跟蹤服務(wù)管理制度 7. B/JYAG07 1 質(zhì)量申訴處理制度 8. B/JYAG08 1 保密制度 9. B/JYAG09 1 資質(zhì)和印章管理制度 10. B/JYAG10 1 檔案管理制度 11. B/JYAG11 1 市場業(yè)務(wù)人員工作細(xì)則 12. B/JYAG12 1 工作激勵和獎懲制度 13. B/JYAG13 1 儀器設(shè)備的購置、使用、維修管理制度 14. B/JYAG14 1 惡劣文件資料檔案的管理制度 15. B/JYAG15 1 財務(wù)管理制度 16. B/JYAG16 1 內(nèi)部管理細(xì)則 17. B/JYAG17 1 安全 標(biāo)準(zhǔn)化評審 質(zhì)量反饋制度 18. B/JYAG18 1 各部門、人員工作規(guī)則 以下空白 。 采取的措施包括：完善制度、規(guī)范工作流 程、規(guī)范化作業(yè)的培訓(xùn)等。 a）調(diào)查完畢，應(yīng)及時采取措施正 確地處理不合格項的投訴申訴，防止不良影響的發(fā)生或降低不良影響的程度。 投訴申訴處理 （ 1） 調(diào)查。 （ 3） 市場部負(fù)責(zé)有關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)化評審 業(yè)務(wù)的投訴 申訴 處理。 投訴申訴處理 公司的 標(biāo)準(zhǔn)化評審 活動會直接或間接影響外部組織（客戶、有關(guān)主管部門和其他社會組織），因此，在特定的情況下外部組織可能向公司提出各類投訴和申訴。 （ 2） 在發(fā)出指令后，由總經(jīng)理牽頭，成立內(nèi)部審查組。 （ 4） 外部投訴和申訴。 （ 4） 審查公司的各項改進(jìn)措施是否得以貫徹執(zhí)行。 14 檢查改進(jìn) 檢查改進(jìn)包括兩部分：內(nèi)部審查和投訴申訴處理。員工技術(shù)檔案管理應(yīng)按下列要求進(jìn)行： （ 1） 信息檔案部負(fù)責(zé)建立員工技術(shù)檔案，并進(jìn)行更新、整理及保存； （ 2） 信息檔案部負(fù)責(zé)將 總工辦 及總經(jīng)辦提供的員工業(yè)績考核記錄存入個人技術(shù)檔案； （ 3） 信息檔案部負(fù)責(zé)將總經(jīng)辦提供的員工各項培訓(xùn)記錄存入個人技術(shù)檔案； （ 4） 信息檔案部需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，對離職員工的技術(shù)檔案進(jìn)行銷毀。 包括人事檔案和技術(shù)檔案。 目的和要求 檔案管理工作應(yīng)滿足公司內(nèi)部管理及 標(biāo)準(zhǔn)化評審過程 控制的要求，并為 標(biāo)準(zhǔn)化評審 工作提供必要的服務(wù)。 我公司建立了 《資質(zhì)和印章管理制度》 ，嚴(yán)格資質(zhì)和印章管理，認(rèn)真履行相關(guān)手續(xù)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)借或出租資質(zhì)和印章。 為提高公司服務(wù)質(zhì)量，完善服務(wù)中所存在的不足，我公司建立 《安全 標(biāo)準(zhǔn)化評審 跟蹤服務(wù)管理制度》 ，明確跟蹤服務(wù)基本要求 ，對跟蹤服務(wù)各環(huán)節(jié)（貫徹由接受委托 — 開展項目 — 項目的完成與報告的交付 — 項目整改及其他對策措施情況跟蹤的整個過程）實施有效控制，積極、妥善解決被 標(biāo)準(zhǔn)化評審 單位提出的問題，及時處理被 標(biāo)準(zhǔn)化評審 單位或來自其他方面的投訴、申訴。 人員和技術(shù)專家管理 （ 1） 建立《 安全 標(biāo)準(zhǔn)化評審 員 管理制度 》：包括勞動關(guān)系、從業(yè)資格、業(yè)績、培訓(xùn)、保密及從業(yè)行為等； （ 2） 建立 《 安全標(biāo)準(zhǔn)化評審員質(zhì)量責(zé)任考核制度 》 ：針對“ 安全 標(biāo)準(zhǔn)化評審 員 管理制度”內(nèi)的各項規(guī)定與要求，設(shè)定對 安全 標(biāo)準(zhǔn)化評審 師 綜合能力素質(zhì)考核標(biāo)準(zhǔn)，并確定考核方法、方式等。建立完善的管理組織機構(gòu)，明確部門及人員崗位職責(zé)，制訂具體可行的內(nèi)部管理制度，對實施過程控制具有十分重要的意義。對失效的數(shù)據(jù)庫應(yīng)加以標(biāo)識，對在用的數(shù)據(jù)庫，應(yīng)按用途、性質(zhì)、出處等加以分類。已經(jīng)建立的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫包括以下內(nèi)容： （ 1） 法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫。 記錄并保持報告審核過程中產(chǎn)生的各項記錄。 技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，是在 標(biāo)準(zhǔn)化評審 報告經(jīng)過程控制負(fù)責(zé)人審核完成后，對報告進(jìn)行的審核。 內(nèi)部（專家）審核 由公司任命相關(guān)技術(shù)專家對 標(biāo)準(zhǔn)化評審 報告進(jìn)行內(nèi)部審核，包括： 標(biāo)準(zhǔn)化評審 依據(jù)是否充分、有效，危險有害因素識別是否全面， 標(biāo)準(zhǔn)化評審 單元劃分是否合理 ，安全對策與措施是否可行， 標(biāo)準(zhǔn)化評審 結(jié)論是否正確，報告格式是否符合要求，文字是否準(zhǔn)確等。 報告審核涉及的各部門及相關(guān)人員間應(yīng)相互配合協(xié)作，保持良好的溝通。 （ 3） 記錄并保持實施 標(biāo)準(zhǔn)化評審過程 中產(chǎn)生的相關(guān)記錄。評審組至少由 5 名以上評審人員組成，其中包括評審專家；指定 1 名評審員擔(dān)任評審組長，負(fù)責(zé)現(xiàn)場評審工作 。 安全 標(biāo)準(zhǔn)化評審 實施過程 前期 階段 （ 1） 接受授權(quán)，移交材料 評審單位收到評審組織單位的授權(quán)后，評審組織單位將申請材料移交給評審單位。 09 實施安全 標(biāo)準(zhǔn)化評審 我公司依據(jù) 標(biāo)準(zhǔn)化評審過程 控制方針和目標(biāo)實施安全 標(biāo)準(zhǔn)化評審 ， 總工辦是實施安全 標(biāo)準(zhǔn)化評審 的主管部門 ，其他部門及相關(guān)人員予以配合。 對公司自身情況進(jìn)行分析 （ 1） 安全 標(biāo)準(zhǔn)化評審 資質(zhì)條件是否符合。 （ 2） 委托單位基本概況。