【正文】 評辦法 》進行編制。重點對現(xiàn)場收集的有關(guān)資料是否齊全、有效，危險有害 因素識別充分性， 標準化評審 方法合理性，安全對策措施針對性， 標準化評審 結(jié)論正確性，報告格式、文字等內(nèi)容進行審核。 公司建立了較為完善的管理體制，各部門崗位職責明確，并針對 安全 標準化評審 員 和技術(shù)專家的管理，業(yè)績考核，業(yè)務(wù)培訓，信息通報，跟蹤服務(wù)，保密，資質(zhì)和印章管理，以及檔案管理制定了相應的管理制度。 檔案管理內(nèi)容 （ 1） 建立法律法規(guī) 、技術(shù)標準及安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)章、文件目錄，并根據(jù)總工辦 提供的更新信息進行更新； （ 2） 建立參考技術(shù)書籍目錄 ； （ 3） 對公司已有的法律法規(guī)、技術(shù)標準及安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)章、文件，以及參考技術(shù)書籍進行管理； （ 4） 總工辦 根據(jù) 標準化評審 工作需要提出購書申請，經(jīng)由總經(jīng)理批準后，由信息檔案部進行購買。 審查依據(jù) 內(nèi)部審查的依據(jù)包括： （ 1） 通過觀察、交談、查閱文件和記錄等途徑所獲取的客觀證據(jù)。 （ 4） 總經(jīng)辦負責有關(guān)后勤保障、人事、公司政策等投訴申訴處理。 根據(jù)處理投訴申訴的結(jié)果，并結(jié)合公司采取措施后的實際情況的反映，確認所采取的糾正預防措施的有效性。正確、及時地處理這些投訴申訴，將有助于公司的檢查改進，提高公司形象和業(yè)績，形成公司持續(xù)發(fā)展的動力之一。 內(nèi)部審查 內(nèi)部審查主要針對的是公司過程控制運行情況，具體范圍如 下： （ 1） 審查公司既定的過程控制體系是否符合公司發(fā)展實際及發(fā)展需要。 我公司建立了 《檔案管理制度》 ，加強對公司檔案、資料的管理，為公司管理及整個過程控制體系的良好運作提供有力支持。 技術(shù)及軟件 檢測檢驗及科研開發(fā)能力 公司目前 尚不具備檢測檢驗資質(zhì)，但通過尋求外部協(xié)作，已經(jīng) 準備與 有關(guān)資質(zhì)條件的檢測檢驗單位或研究機構(gòu)簽訂了長期的技術(shù)協(xié)作協(xié)議，在必要的時候可立即運用。 對 標準化評審 報告進行內(nèi)部審核的技術(shù)專家應為非項目組成員。 評審單位應對申請材料進行初步整理和消化。 風險分析要求 各部門及相關(guān)人員應充分認識并了解風險分析，嚴格按照 《風險分析》（ B/JYAB01）執(zhí)行。 （ 11） 承辦總經(jīng)理交辦的其他工作。 （ 4） 按照 標準化評審過程 控制的要求，負責對所管理的文件資料（包括項目原始資料）進行分類登記，立卷存檔。 （ 4） 加強自身業(yè)務(wù)技能學習，全面掌握與 標準化評審 工作相關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標準及規(guī)范。 （ 4） 參加公司有關(guān)質(zhì)量方面的會議，負責報告的質(zhì)量工作。 （ 2） 具體負責安全 標準化評審 報告有關(guān)過程控制的工作。 技術(shù)負責人崗位職責 在總經(jīng)理領(lǐng)導下，與公司各部門密切配合，負責公司安全 標準化評審 技術(shù)工作，對公司的安全 標準化評審 工作的技術(shù)負責。 （ 6） 密切配合，與公司其它各部門協(xié)調(diào)運作，追求公司總體利益最大化。 （ 9） 負有對 標準化評審過程 控制體系文件的條文進行解釋的權(quán) 力和義務(wù)。 （ 7） 對最終出版的報告進行確認。 以下空白 04 標準化評審過程 控制方針和目標 標準化評審過程 控制方針 安全 是我們的共同心愿 ， 金安宏 公司 標準化評審過程 控制方針為：安全第一、質(zhì)量第一。本體系文件由公司 總經(jīng)理授權(quán)過程控制負責人領(lǐng)導、組織專人編寫，并經(jīng)專人評審后，由公司總經(jīng)理批準執(zhí)行 。 標準化評審過程 控制體系文件的持續(xù)改進。 （ 1） 認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針、政策，遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，執(zhí)行公司 規(guī)章制度和會議決定 。 （ 2） 認真貫徹并執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)和安全 標準化評審 的法律法規(guī)和標準規(guī)范，嚴格執(zhí)行公司有關(guān)安全 標準化評審 的質(zhì)量和技術(shù)管理標準和規(guī)范。開展年度總結(jié)評比和表彰 等 活動； （ 10） 負責做好公司來賓的接待安排，做好重要會議的組織、會務(wù)工作； （ 11） 負責做好公司的宣傳報導工作； （ 12） 完成公司 總經(jīng)理 交辦的其他工作任務(wù)。 （ 3） 根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保資金正常運轉(zhuǎn)。 （ 8） 參加由外界組織的必要的技術(shù)考察和課題研究。 技術(shù) 專家崗位職責 （ 1） 按照國家有關(guān)法規(guī)和技術(shù)標準規(guī)范的要求從事 標準化評審 工作。 （ 5） 按照公司報告“三審”中提出的審核意見和外部專家評審意見，以技術(shù)標準規(guī)范為依據(jù)，對報告修改完善，或督促報告編制人修改完善。 （ 3） 規(guī)范操作，嚴格按照 市場部 相關(guān) 要求進行業(yè)務(wù)工作。 （ 4） 編制公司的會計報表，并按 時報送總經(jīng)理。 （ 7） 嚴格保管和管理空白支票，辦理發(fā)票的領(lǐng)用、注銷的登記工作。 項目經(jīng)濟可行性分析 財務(wù)部經(jīng)財務(wù)核算，確認項目 標準化評審 的經(jīng)濟可行性。 總則 報告審核的目的 報告審核是為了提高安全 標準化評審 報告質(zhì)量，防止不合格報告的產(chǎn)生。 技術(shù)支撐包括 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫、技術(shù)及軟件、檢測檢驗及科研開發(fā)能力 、協(xié)作支撐等方面。 建立了 《 安全標準化評審員管理制度 》 ，包括能力要求、培訓計劃及記錄；定期審查及不斷改進業(yè)務(wù)培訓計劃；培訓內(nèi)容包括法律法規(guī)及技術(shù)標準、安全專業(yè)知識、 標準化評審過程 控制體系及其他。 標準化評審 人員和技術(shù)專家的技術(shù)檔案，包括工作業(yè)績、業(yè)績考核、培訓教育記錄、個人工作 簡 歷 、各種職稱資格等技術(shù)檔案。 （ 2） 審查方案應包括審查的依據(jù)、審查的具體內(nèi)容或?qū)ο?、實施審查的人員或組織、審查人員的職責和要求、審查的進度計劃、審查過程和結(jié)果的要求等。 調(diào)查的方式和途徑包括：上門拜訪、問卷調(diào)查、電話咨詢等，保持與相關(guān)方的有效溝通。 a）調(diào)查完畢，應及時采取措施正 確地處理不合格項的投訴申訴，防止不良影響的發(fā)生或降低不良影響的程度。 （ 2） 在發(fā)出指令后，由總經(jīng)理牽頭，成立內(nèi)部審查組。員工技術(shù)檔案管理應按下列要求進行： （ 1） 信息檔案部負責建立員工技術(shù)檔案，并進行更新、整理及保存； （ 2） 信息檔案部負責將 總工辦 及總經(jīng)辦提供的員工業(yè)績考核記錄存入個人技術(shù)檔案； （ 3） 信息檔案部負責將總經(jīng)辦提供的員工各項培訓記錄存入個人技術(shù)檔案； （ 4） 信息檔案部需經(jīng)總經(jīng)理批準后，對離職員工的技術(shù)檔案進行銷毀。 為提高公司服務(wù)質(zhì)量，完善服務(wù)中所存在的不足，我公司建立 《安全 標準化評審 跟蹤服務(wù)管理制度》 ，明確跟蹤服務(wù)基本要求 ，對跟蹤服務(wù)各環(huán)節(jié)（貫徹由接受委托 — 開展項目 — 項目的完成與報告的交付 — 項目整改及其他對策措施情況跟蹤的整個過程）實施有效控制，積極、妥善解決被 標準化評審 單位提出的問題，及時處理被 標準化評審 單位或來自其他方面的投訴、申訴。已經(jīng)建立的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫包括以下內(nèi)容： （ 1） 法律法規(guī)、技術(shù)標準數(shù)據(jù)庫。 報告審核涉及的各部門及相關(guān)人員間應相互配合協(xié)作，保持良好的溝通。 09 實施安全 標準化評審 我公司依據(jù) 標準化評審過程 控制方針和目標實施安全 標準化評審 ， 總工辦是實施安全 標準化評審 的主管部門 ，其他部門及相關(guān)人員予以配合。 以下空白 07 人員任命 根據(jù)過程控制體系要求，由總經(jīng)理負責對相關(guān)部門負責人及崗位人員進行任命，明確其職責和權(quán)限。 （ 6） 定期檢查庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實相符。 （ 5） 做 好 標準化評審 委托單位與我公司 標準化評審 項目組之間的橋梁作用 ,保證項目進展順利。 （ 7） 及時向公司領(lǐng)導反饋 標準化評審 工作中遇見的各類問題。 （ 3） 參加公司有關(guān)工作會議和技術(shù)會議，為公司提高 標準化評審 報告質(zhì)量和整體技術(shù)水平提出合理、科學的建議。如因工作失誤，造成 標準化評審 結(jié)果有失公正的違反安全 標準化評審 管理規(guī)定行為的，按公司有關(guān)規(guī)定承擔責任，直至上報上級管理機構(gòu)撤銷其資格并處 200元至 20xx 元罰款。 （ 5） 負責公司各項財產(chǎn)的登記、核對，按規(guī)定計算折舊。 （ 1） 進行市場調(diào)研，協(xié)助 總經(jīng)理制訂市場開發(fā)計劃。 （ 4） 負責組織開展公司內(nèi)部技術(shù)會議、項目技術(shù)討論會等工作，提高公司及人員開展 標準化評審 活動的經(jīng)驗和水平。 （ 3） 負責制訂并發(fā)布公司年度經(jīng)營計劃和長遠發(fā)展規(guī)劃。 （ 2） 標準化評審過程 控制體系文件在實施過程中，通過各部門和使用人員反饋渠道，確定需要更新的內(nèi)容。公司根據(jù)安全 標準化評審 相關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司現(xiàn)狀及需要，在建立并完善質(zhì)量過程管理的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局印發(fā)的 《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設(shè)評審工作管理辦法》 的要求，建立本 標準化評審過程 控制手冊，明確崗位職責，規(guī)范作業(yè)行為，為建立程序性文件提供基礎(chǔ)，從制度上保證有效控制安全 標準化評審 質(zhì)量。 03 目的及范圍 為體現(xiàn)公司 標準化評審過程 控制體系文件的基本框架，真實反映體系文件的組成，為執(zhí)行體系文件創(chuàng)建基本要求，并為服務(wù)于體系文件的