【正文】 責(zé)人審核完成后，對(duì)報(bào)告進(jìn)行的審核。已經(jīng)建立的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)包括以下內(nèi)容： （ 1） 法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)。建立完善的管理組織機(jī)構(gòu)，明確部門(mén)及人員崗位職責(zé)，制訂具體可行的內(nèi)部管理制度，對(duì)實(shí)施過(guò)程控制具有十分重要的意義。 為提高公司服務(wù)質(zhì)量，完善服務(wù)中所存在的不足，我公司建立 《安全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 跟蹤服務(wù)管理制度》 ，明確跟蹤服務(wù)基本要求 ，對(duì)跟蹤服務(wù)各環(huán)節(jié)（貫徹由接受委托 — 開(kāi)展項(xiàng)目 — 項(xiàng)目的完成與報(bào)告的交付 — 項(xiàng)目整改及其他對(duì)策措施情況跟蹤的整個(gè)過(guò)程）實(shí)施有效控制，積極、妥善解決被 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 單位提出的問(wèn)題，及時(shí)處理被 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 單位或來(lái)自其他方面的投訴、申訴。 目的和要求 檔案管理工作應(yīng)滿(mǎn)足公司內(nèi)部管理及 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程 控制的要求，并為 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 工作提供必要的服務(wù)。員工技術(shù)檔案管理應(yīng)按下列要求進(jìn)行： （ 1） 信息檔案部負(fù)責(zé)建立員工技術(shù)檔案，并進(jìn)行更新、整理及保存； （ 2） 信息檔案部負(fù)責(zé)將 總工辦 及總經(jīng)辦提供的員工業(yè)績(jī)考核記錄存入個(gè)人技術(shù)檔案； （ 3） 信息檔案部負(fù)責(zé)將總經(jīng)辦提供的員工各項(xiàng)培訓(xùn)記錄存入個(gè)人技術(shù)檔案； （ 4） 信息檔案部需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，對(duì)離職員工的技術(shù)檔案進(jìn)行銷(xiāo)毀。 （ 4） 審查公司的各項(xiàng)改進(jìn)措施是否得以貫徹執(zhí)行。 （ 2） 在發(fā)出指令后，由總經(jīng)理牽頭，成立內(nèi)部審查組。 （ 3） 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)有關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 業(yè)務(wù)的投訴 申訴 處理。 a）調(diào)查完畢，應(yīng)及時(shí)采取措施正 確地處理不合格項(xiàng)的投訴申訴，防止不良影響的發(fā)生或降低不良影響的程度。 附錄一 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程 控制體系程序文件列表 序號(hào) 文件編號(hào) 版本號(hào) 修改碼 文件名稱(chēng) 1 B/JYAB01 1 0 風(fēng)險(xiǎn)分析 2 B/JYAB02 1 0 實(shí)施安全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 3 B/JYAB03 1 0 報(bào)告審核 4 B/JYAB04 1 0 技術(shù)支撐 5 B/JYAB05 1 0 作業(yè)文件 6 B/JYAB06 1 0 內(nèi)部管理 7 B/JYAB07 1 0 檔案管理 8 B/JYAB08 1 0 檢查改進(jìn) 以下空白 附錄 二 內(nèi)部管理制度列表 序號(hào) 文件編號(hào) 版號(hào) 文件名稱(chēng) 1. B/JYAG01 1 安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審員管理制度 2. B/JYAG02 1 安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審員質(zhì)量責(zé)任考核制度 3. B/JYAG03 1 安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審員 業(yè)務(wù)培訓(xùn)、教育交流制度 4. B/JYAG04 1 評(píng)審 專(zhuān)家管理制度 5. B/JYAG05 1 信息通報(bào)制度 6. B/JYAG06 1 安全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 跟蹤服務(wù)管理制度 7. B/JYAG07 1 質(zhì)量申訴處理制度 8. B/JYAG08 1 保密制度 9. B/JYAG09 1 資質(zhì)和印章管理制度 10. B/JYAG10 1 檔案管理制度 11. B/JYAG11 1 市場(chǎng)業(yè)務(wù)人員工作細(xì)則 12. B/JYAG12 1 工作激勵(lì)和獎(jiǎng)懲制度 13. B/JYAG13 1 儀器設(shè)備的購(gòu)置、使用、維修管理制度 14. B/JYAG14 1 惡劣文件資料檔案的管理制度 15. B/JYAG15 1 財(cái)務(wù)管理制度 16. B/JYAG16 1 內(nèi)部管理細(xì)則 17. B/JYAG17 1 安全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 質(zhì)量反饋制度 18. B/JYAG18 1 各部門(mén)、人員工作規(guī)則 以下空白 。 調(diào)查的方式和途徑包括：上門(mén)拜訪、問(wèn)卷調(diào)查、電話(huà)咨詢(xún)等，保持與相關(guān)方的有效溝通。 （ 1） 獲得投訴申訴信息的人員或應(yīng)及時(shí)將投訴申訴按其內(nèi)容和程度，向公司有關(guān)管理領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)記錄并反映。 （ 2） 審查方案應(yīng)包括審查的依據(jù)、審查的具體內(nèi)容或?qū)ο?、?shí)施審查的人員或組織、審查人員的職責(zé)和要求、審查的進(jìn)度計(jì)劃、審查過(guò)程和結(jié)果的要求等。 （ 2） 審查公司過(guò)程控制體系是否滿(mǎn)足外部的規(guī)定和要求。 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 人員和技術(shù)專(zhuān)家的技術(shù)檔案，包括工作業(yè)績(jī)、業(yè)績(jī)考核、培訓(xùn)教育記錄、個(gè)人工作 簡(jiǎn) 歷 、各種職稱(chēng)資格等技術(shù)檔案。 我公司制定了 《市場(chǎng) 業(yè)務(wù)人員工作細(xì)則》 ，加強(qiáng)了對(duì)市場(chǎng)部業(yè)務(wù)人員的管理，并對(duì)市場(chǎng)部業(yè)務(wù)人員的工作進(jìn)行了規(guī)范。 建立了 《 安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審員管理制度 》 ，包括能力要求、培訓(xùn)計(jì)劃及記錄；定期審查及不斷改進(jìn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃；培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安全專(zhuān)業(yè)知識(shí)、 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程 控制體系及其他。 關(guān)于科研開(kāi)發(fā)能力，公司建立了自有的專(zhuān)家?guī)?，可根?jù) 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 工作的需要發(fā)揮其特定的作用。 技術(shù)支撐包括 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)、技術(shù)及軟件、檢測(cè)檢驗(yàn)及科研開(kāi)發(fā)能力 、協(xié)作支撐等方面。 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人審核 由過(guò)程控制負(fù) 責(zé)人在內(nèi)部（專(zhuān)家）審核完成后，重點(diǎn)對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 項(xiàng)目整個(gè)過(guò)程是否符合 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程 控制文件體系要求而進(jìn)行的審核。 總則 報(bào)告審核的目的 報(bào)告審核是為了提高安全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 報(bào)告質(zhì)量，防止不合格報(bào)告的產(chǎn)生。 （ 2） 聯(lián)系企業(yè)，簽訂合同 與申請(qǐng)企業(yè)取得聯(lián)系，確定評(píng)審范圍，簽訂技術(shù)服務(wù)合同，確定現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)間及評(píng)審工作計(jì)劃。 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可行性分析 財(cái)務(wù)部經(jīng)財(cái)務(wù)核算，確認(rèn)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 的經(jīng)濟(jì)可行性。 各部門(mén)及人員間的配合協(xié)作與溝通 風(fēng)險(xiǎn)分析由 市場(chǎng)部組織 相關(guān)的 技術(shù)人員 和 財(cái)務(wù)人員 進(jìn)行，各部門(mén)間應(yīng)通力合作，建立良好的溝通渠道，使風(fēng)險(xiǎn)分析能夠順利實(shí)施。 （ 7） 嚴(yán)格保管和管理空白支票，辦理發(fā)票的領(lǐng)用、注銷(xiāo)的登記工作。 出納崗位職責(zé) （ 1） 嚴(yán)格按照現(xiàn)金、銀行管理規(guī)定和程序，根據(jù)手續(xù)完備的原始憑證進(jìn)行現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 （ 4） 編制公司的會(huì)計(jì)報(bào)表，并按 時(shí)報(bào)送總經(jīng)理。 （ 5） 負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的更新。 （ 3） 規(guī)范操作，嚴(yán)格按照 市場(chǎng)部 相關(guān) 要求進(jìn)行業(yè)務(wù)工作。 （ 5） 按照公司過(guò)程控制目標(biāo)的要求，認(rèn)真編寫(xiě)、修改 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 報(bào)告。 （ 5） 按照公司報(bào)告“三審”中提出的審核意見(jiàn)和外部專(zhuān)家評(píng)審意見(jiàn)，以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范為依據(jù)，對(duì)報(bào)告修改完善，或督促報(bào)告編制人修改完善。 （ 5） 負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分析、實(shí)施安全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 、報(bào)告審核、報(bào)告出版、項(xiàng)目檔案移交全過(guò)程的記錄完整性、正確性進(jìn)行校核，并聯(lián)系溝通各部門(mén)的工作。 技術(shù) 專(zhuān)家崗位職責(zé) （ 1） 按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求從事 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 工作。 （ 3） 負(fù)責(zé)根據(jù)公司現(xiàn)狀，主持公司體系文件的內(nèi)部審核，負(fù)責(zé)過(guò)程控制體系文件的定期修訂，負(fù)責(zé)具體執(zhí)行對(duì)體系文件有關(guān)條文的解釋。 （ 8） 參加由外界組織的必要的技術(shù)考察和課題研究。協(xié)助總經(jīng)理和過(guò)程控制負(fù)責(zé)人建立、實(shí)施并改進(jìn)過(guò)程控制體系文件。 （ 3） 根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 （ 7） 嚴(yán)格要求，按照既定考核目標(biāo)考核業(yè)務(wù)員工作業(yè)績(jī)。開(kāi)展年度總結(jié)評(píng)比和表彰 等 活動(dòng)； （ 10） 負(fù)責(zé)做好公司來(lái)賓的接待安排，做好重要會(huì)議的組織、會(huì)務(wù)工作； （ 11） 負(fù)責(zé)做好公司的宣傳報(bào)導(dǎo)工作； （ 12） 完成公司 總經(jīng)理 交辦的其他工作任務(wù)。 （ 10） 協(xié)助信息檔案部做好有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的收集、更新及檔案歸檔工作。 （ 2） 認(rèn)真貫徹并執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)和安全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)安全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 的質(zhì)量和技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 （ 8） 批準(zhǔn)或簽署公司重大合同 (包括人員勞動(dòng)合同 )。 （ 1） 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)方針、政策，遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，執(zhí)行公司 規(guī)章制度和會(huì)議決定 。 以“ 服務(wù)第一、技術(shù)為先 ”的 經(jīng)營(yíng)理念，為社會(huì)提供高質(zhì)量的安 全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 、 安全托管 、安 全技術(shù) 服務(wù)，為國(guó)家安全生產(chǎn)大局服務(wù)，為政府安全管理工作服務(wù)，為企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)，推動(dòng)安全事業(yè)的發(fā)展。 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程 控制體系文件的持續(xù)改進(jìn)。體系文件的更新及改版事宜，根據(jù)公司年度內(nèi)部審查結(jié)果而相應(yīng)執(zhí)行。本體系文件由公司 總經(jīng)理授權(quán)過(guò)程控制負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)、組織專(zhuān)人編寫(xiě)，并經(jīng)專(zhuān)人評(píng)審后，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行 。支持 總工辦 及相關(guān)部門(mén)對(duì)文件的更新或換版工作。 以下空白 04 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程 控制方針和目標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程 控制方針 安全 是我們的共同心愿 ， 金安宏 公司 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程 控制方針為：安全第一、質(zhì)量第一。 05 公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：