【正文】 、預(yù)防措施 針對處理的投訴申訴，認(rèn)真分析產(chǎn)生的根源，制訂、采取糾正和預(yù)防措施消除導(dǎo)致不合格項產(chǎn)生的條件，防止同類不合格項的再次產(chǎn)生。 （ 6） 有關(guān)人員負(fù)責(zé)按公司規(guī)定處理投訴申訴。 （ 5） 根據(jù)審查結(jié)果，明確糾正和預(yù)防措施要求，以利改進(jìn)。 （ 3） 外部明確的法律法規(guī)、規(guī)章和要求。 各項檔案管理工作均應(yīng)嚴(yán)格按照檔案管理相關(guān)程序文件以及《檔案管理制度》（ B/JYAG10）執(zhí)行，記錄并保持檔案管理中產(chǎn)生的各類記錄。 項目檔案資料的管理 （ 1） 對 標(biāo)準(zhǔn)化評審 項目檔案按 《檔案管理制度》（ B/JYAG10） 要求進(jìn)行編號； （ 2） 對 標(biāo)準(zhǔn)化評審 項目檔案按 《檔案管理制度》（ B/JYAG10） 要求進(jìn)行歸檔； （ 3） 負(fù)責(zé)對 標(biāo)準(zhǔn)化評審 項目檔案的借閱，并作好借閱記錄。 為確保公司及被 標(biāo)準(zhǔn)化評審 單位的技術(shù)和商業(yè)機(jī)密不被泄露，我公司建立了 《 保密 制度》 ，明確保密范圍，確定保密等級與保密措施。 內(nèi)部管理內(nèi)容 我公司內(nèi)部管理制度是公司結(jié)合實際狀況來制訂的，以公司規(guī)章管理制度、管理規(guī)定或管理辦法等形式來體現(xiàn)，是公司執(zhí)行管理活動的依據(jù)。 檔案管理員應(yīng)半年組織一次對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的更新、完善工作。 報告審核的實施 《報告審核》（ B/JYA B03）， 嚴(yán)格按照程序文件執(zhí)行。 包括現(xiàn)場記錄的充分完整性、準(zhǔn)確性， 標(biāo)準(zhǔn)化評審 項目資料的完整有效、準(zhǔn)確無誤， 標(biāo)準(zhǔn)化評審 依 據(jù)的充分性、完整性、有效性，危險有害因素的正確識別， 標(biāo)準(zhǔn)化評審 單元的劃分 ，安全對策與措施的提出、 標(biāo)準(zhǔn)化評審 結(jié)論的正 確性、報告格式及編排、文字表述等。 （ 2） 建立并不斷改進(jìn)實施安全 標(biāo)準(zhǔn)化評審 相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，并嚴(yán)格執(zhí)行。 （ 3） 實施安全 標(biāo)準(zhǔn)化評審 各部門及相關(guān)人員間應(yīng)相互配合協(xié)作，保持良好的溝通。 （ 5） 項目 標(biāo)準(zhǔn)化評審 等級 。 總則 風(fēng)險分析的重要性及作用 針對安全 標(biāo)準(zhǔn)化評審 項目實施有效的風(fēng)險分析，能夠預(yù)防、規(guī)避公司潛在的 標(biāo)準(zhǔn)化評審 風(fēng)險，保障公司及員工的利益。 （ 5） 負(fù)責(zé)工資、提成發(fā)放工作。 （ 9） 按照印鑒分管制度，負(fù)責(zé)保管銀行預(yù)留印鑒中的一枚財務(wù)章。 會計崗位職責(zé) （ 1） 負(fù)責(zé)公司的全面財務(wù)會計工作。 （ 2） 嚴(yán)格按照過程控制體系的要求實施檔案管理，提出改 進(jìn)意見。 （ 4） 為每位員工建立個人培訓(xùn)履歷，并收集相關(guān)的證明材料 。 （ 2） 嚴(yán)格按照公司開展安全 標(biāo)準(zhǔn)化評審 工作的各項要求和安全 標(biāo)準(zhǔn)化評審 工作流程開展 標(biāo)準(zhǔn)化評審 工作。 （ 2） 負(fù)責(zé) 標(biāo)準(zhǔn)化評審過程 控制體系在具體 標(biāo)準(zhǔn)化評審 工作中得以堅決貫徹實施，保證 標(biāo)準(zhǔn)化評審 工作的程序化和制度化。 （ 2） 負(fù)責(zé)協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人、過程控制負(fù)責(zé)人對公司 標(biāo)準(zhǔn)化評 審過程 控制體系的運行進(jìn)行管理。如因工作失誤，造成服務(wù)質(zhì)量低劣違反安全 標(biāo)準(zhǔn)化評審 管理規(guī)定行為的，按公司有關(guān)規(guī)定承擔(dān)責(zé)任，直至上報上級管理機(jī)構(gòu)撤銷其資格并處 200元至 20xx元罰款。 過程控制 負(fù)責(zé)人崗位職責(zé) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立、實施、保持并改進(jìn) 標(biāo)準(zhǔn)化評審過程 控制體系文件，對公司的安全 標(biāo)準(zhǔn)化評審 工作的過程質(zhì)量負(fù)責(zé)。 （ 5） 負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理開展對 標(biāo)準(zhǔn)化評審 人員的思想教育工作和培訓(xùn)工作，及時傳達(dá)上級部門有關(guān)安全 標(biāo)準(zhǔn)化評審 的法規(guī)文件，并對其進(jìn)行宣講學(xué)習(xí)培訓(xùn)。 （ 8） 統(tǒng)一發(fā)票自動報繳、稅金的核算及申報；員工社會保險的辦理及繳納。 （ 1） 認(rèn)真負(fù)責(zé)，準(zhǔn)確、及時 處理各類信息和檔案； （ 2） 按檔案 管理 有關(guān)規(guī)定，做好歸檔、立卷、保管、借閱工作 ； （ 3） 按 公司文件管理 有關(guān)規(guī)定， 做好 各類往來文件、表格、資料的收發(fā)、登記工作 ； （ 4） 做好有關(guān) 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范的 收集、更新、 保管 和 借閱工作 ； （ 5） 及時掌握收集有關(guān) 安全 標(biāo)準(zhǔn)化評審 工作的最新信息 和 動態(tài)，并提供給有關(guān)人員參考 ； （ 6） 完成 公司 總經(jīng)理 交辦的其他工作。 （ 4） 與 總工辦 、財務(wù)部共同把關(guān)，作好業(yè)務(wù)項目的風(fēng)險分析。 （ 1） 嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度 ,堅決服從總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向 總 經(jīng)理負(fù)責(zé)； （ 2） 協(xié)助 總經(jīng)理做好綜合、協(xié)調(diào)各部門工作和處理日常事務(wù)； （ 3） 及時收集和了解各部門的工作動態(tài)，協(xié)助總經(jīng)理 理順 各部門之間有關(guān)的業(yè)務(wù)工作，掌握全公司主要活動情況； （ 4） 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)意見，負(fù)責(zé)召集公司辦公會議和其他有關(guān)會議，做好會議記錄，并檢查督促會議決議的貫徹實施； （ 5） 負(fù)責(zé)公司行政文書的處理，做好 各類文書 的登記、傳遞、催 促 、歸檔、立卷和登記、打印、 出版、 存檔，以及 各類公司運行 檔案的管理工作。 （ 7） 協(xié)調(diào) 總工辦 與公司其他部門的工作關(guān)系，保證 標(biāo)準(zhǔn)化評審 工作有序、規(guī)范地開展。 （ 13） 負(fù)責(zé)公司重大突發(fā)事件 的應(yīng)急處理，對公司經(jīng)營管理決策失誤承擔(dān)主要責(zé)任。組織內(nèi)部評審，確保公司過程控制體系持續(xù)的適 宜性和有效性。 當(dāng) 標(biāo)準(zhǔn)化評審 任務(wù)與 標(biāo)準(zhǔn)化評審 質(zhì)量發(fā)生矛盾時，各方面必須堅持“安全第一、質(zhì)量第一” 的方針，保證 標(biāo)準(zhǔn)化評審 質(zhì)量。 03 目的及范圍 為體現(xiàn)公司 標(biāo)準(zhǔn)化評審過程 控制體系文件的基本框架，真實反映體系文件的組成，為執(zhí)行體系文件創(chuàng)建基本要求，并為服務(wù)于體系文件的建立、完善和持續(xù)改進(jìn)，特制定 本手冊。發(fā)放對象對號入座，領(lǐng)用本體系文件應(yīng)簽字，離任或調(diào)出人員應(yīng)將體系文件完整交回總經(jīng)辦并注銷。公司根據(jù)安全 標(biāo)準(zhǔn)化評審 相關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司現(xiàn)狀及需要，在建立并完善質(zhì)量過程管理的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局印發(fā)的 《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)評審工作管理辦法》 的要求，建立本 標(biāo)準(zhǔn)化評審過程 控制手冊，明確崗位職責(zé)，規(guī)范作業(yè)行為，為建立程序性文件提供基礎(chǔ)，從制度上保證有效控制安全 標(biāo)準(zhǔn)化評審 質(zhì)量。 標(biāo)準(zhǔn)化評審過程 控制體系文件的控制。 （ 2） 標(biāo)準(zhǔn)化評審過程 控制體系文件在實施過程中，通過各部門和使用人員反饋渠道，確定需要更新的內(nèi)容。具體分解為以下子目標(biāo)： （ 1） 安全 標(biāo)準(zhǔn)化評審 報告的文字錯誤率低于 %； （ 2） 安全 標(biāo)準(zhǔn)化評審 報告數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率達(dá)到 99%； （ 3） 安全 標(biāo)準(zhǔn)化評審 報告的技術(shù)審查通過率達(dá)到 98%； （ 4） 安全 標(biāo)準(zhǔn)化評審 資料的歸檔率達(dá)到 100%； （ 5） 安全 標(biāo)準(zhǔn)化評審 報告的歸檔率達(dá)到 100%； （ 6） 有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的版本在用率達(dá)到 98%； （ 7） 儀器設(shè)備完好率 95%以上； （ 8） 合同履約率達(dá)到 95%。 （ 3） 負(fù)責(zé)制訂并發(fā)布公司年度經(jīng)營計劃和長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃。 （ 10） 密切與公司各部門的工作關(guān)系，發(fā)揚團(tuán)結(jié)協(xié)作、積極進(jìn)取、智慧創(chuàng)新的工作精神。 （ 4） 負(fù)責(zé)組織開展公司內(nèi)部技術(shù)會議、項目技術(shù)討論會等工作，提高公司及人員開展 標(biāo)準(zhǔn)化評審 活動的經(jīng)驗和水平。 （ 12） 協(xié)助總經(jīng)辦對員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、教育工作。 （ 1） 進(jìn)行市場調(diào)研，協(xié)助 總經(jīng)理制訂市場開發(fā)計劃。 （ 9） 做好安全教育培訓(xùn)工作。 （ 5） 負(fù)責(zé)公司各項財產(chǎn)的登記、核對，按規(guī)定計算折舊。 （ 2） 按照國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，負(fù)責(zé)組織制訂并實施公司 標(biāo)準(zhǔn)化評審 工作規(guī)范；根據(jù)公司技術(shù)發(fā)展需要，向公司提出建設(shè)性改進(jìn)意見。如因工作失誤，造成 標(biāo)準(zhǔn)化評審 結(jié)果有失公正的違反安全 標(biāo)準(zhǔn)化評審 管理規(guī)定行為的，按公司有關(guān)規(guī)定承擔(dān)責(zé)任，直至上報上級管理機(jī)構(gòu)撤銷其資格并處 200元至 20xx 元罰款。 （ 5） 負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理制訂 標(biāo)準(zhǔn)化評審 人員績效考核標(biāo)準(zhǔn)，參加年終考核。 （ 3） 參加公司有關(guān)工作會議和技術(shù)會議，為公司提高 標(biāo)準(zhǔn)化評審 報告質(zhì)量和整體技術(shù)水平提出合理、科學(xué)的建議。 （ 7） 積極努力完成總經(jīng)理交辦的其他臨時性工作。 （ 7） 及時向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋 標(biāo)準(zhǔn)化評審 工作中遇見的各類問題。 安全教育培訓(xùn)職責(zé) （ 1） 根據(jù)各部門 需要制定安全培訓(xùn)目標(biāo)。 （ 5） 做 好 標(biāo)準(zhǔn)化評審 委托單位與我公司 標(biāo)準(zhǔn)化評審 項目組之間的橋梁作用 ,保證項目進(jìn)展順利。 （ 6） 對存放到期的檔案提出處理建議。 （ 6） 定期檢查庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實相符。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確 、 日清月結(jié)。 以下空白 07 人員任命 根據(jù)過程控制體系要求，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)對相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及崗位人員進(jìn)行任命，明確其職責(zé)和權(quán)限。 （ 2） 委托單位基本概況。 09 實施安全 標(biāo)準(zhǔn)化評審 我公司依據(jù) 標(biāo)準(zhǔn)化評審過程 控制方針和目標(biāo)實施安全 標(biāo)準(zhǔn)化評審 ， 總工辦是實施安全 標(biāo)準(zhǔn)化評審 的主管部門 ，其他部門及相關(guān)人員予以配合。評審組至少由 5 名以上評審人員組成，其中包括評審專家；指定 1 名評審員擔(dān)任評審組長，負(fù)責(zé)現(xiàn)場評審工作 。 報告審核涉及的各部門及相關(guān)人員間應(yīng)相互配合協(xié)作，保持良好的溝通。 技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，是在 標(biāo)準(zhǔn)化評審 報告經(jīng)過程控制負(fù)