【正文】 公司內(nèi)各層次和職能部門之間的內(nèi)部信息溝通，應(yīng)通過適當?shù)姆绞絺鬟_給相關(guān)的部門和人員，保持信息渠道的暢通，相關(guān)的部門和人員應(yīng)負責接收、記錄和答復內(nèi)部相關(guān)方的信息。 020520xx《培訓、意識和能力程序》文件，由 綜合部歸口管理，使每一名從事與質(zhì)量有關(guān)的人員都能意識到： 本公司通過產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃識別并明確了為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的、必要的環(huán)境因素，這些環(huán)境因素可包括： ? 人的因素，包括員工潛在的、創(chuàng)造性的工作方法；安全規(guī)則和有關(guān)指南；防護設(shè)備和特殊設(shè)施的使用等。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 公司應(yīng)確定： a. 顧客規(guī)定的要求，包括交付及交付后的活動的要求； b. 顧客沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的要求； c. 適用的法律、法規(guī)、規(guī)范要求； d. 組織確定的任何附加要求。與產(chǎn)品有關(guān)的信息； 應(yīng)對這些輸入進行評審，以確保輸入是充分與適宜的。對構(gòu)成公司產(chǎn)品的原材料、外包過程等對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的采購產(chǎn)品，應(yīng)控制其采購、外包過程以確保采購、 外包過程產(chǎn)品符合規(guī)定的采購、外包過程要求。產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系的建立與實施情況。生產(chǎn)和服務(wù)提供是產(chǎn)品實現(xiàn)主要過程，直接影響向顧客提供符合要求的產(chǎn)品；因此根據(jù)公司實施生產(chǎn)和服務(wù)的產(chǎn)品特點有效地控制，確保產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求。產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證的工序； 各職能部門、車間、班組要保護好產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)標識，產(chǎn)品標識不清或檢驗和試驗狀態(tài)不清的產(chǎn)品一律不準投入使用、轉(zhuǎn)序和交付。分析、測量和改進策劃由管理者代表分別主管，綜合部歸口管理，各相關(guān)部門配合策劃的實施。 內(nèi)部審核 a. 為了查明管理體系運行情況績效，有計劃、有組織地定期進行內(nèi)部審核，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正、預防措施，使管理體系持續(xù)地保持其有效性和符合性。 b. 過程 的監(jiān)視和測量應(yīng)針對以下各個方面進行： 策劃的結(jié)果形成產(chǎn)品監(jiān)視和測量計劃。 數(shù)據(jù)分析 應(yīng)提供以下方面有關(guān)的信息： ； ； ，包括采取預防措施的機會； ； 、業(yè)績的水平對比、質(zhì)量經(jīng)濟性等。 《質(zhì)量手冊》日常管理 《質(zhì)量手冊》持有者要妥善保管手冊，做到不遺失、不損壞、不外借、不得任意涂改并及時反饋對手冊的修改意見，工作調(diào)動時及時收回。 021220xx 《內(nèi)部審核》 QB/AWD 020820xx 《采購控制》 QB/AWD 發(fā)放與保管 《質(zhì)量手冊》發(fā)布后由綜合部負責印制、編號并列出發(fā)放清單，經(jīng)批準后，發(fā)放并履行登記手續(xù)。 d. 保持不合格的 性質(zhì)及對不合格品的處置措施記錄，包括批準的讓步記錄； e. 不合格品糾正之后應(yīng)再次按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量》程序驗證； f. 對交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)采取與不合格影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施，以消除影響。 ，內(nèi)審結(jié)果形成文件并提交管理評審。問卷和調(diào)查 當計算機軟件或比較標準（如產(chǎn)品樣板）用作規(guī)定要求的監(jiān)視和測量檢驗手段時，使用前要進行確認其滿足預期用途的能力，必要時再確認，保留確認記錄。 公司針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)，檢驗和試驗狀態(tài)分類 有： ； b. 產(chǎn)品經(jīng)檢驗不合格； c. 產(chǎn)品經(jīng)檢驗待判； d. 產(chǎn)品未經(jīng)檢驗或待檢。對產(chǎn)品的質(zhì)量、功能、壽命、可靠性及成本有直接影響的 工序； c）本公司只對 驗收合格后的產(chǎn)品放行， 對不符合規(guī)定的產(chǎn)品不投入加工或使用。與供方已有的合作歷史和績效，可信性、可靠性、價格、供貨能力、商業(yè)信譽等。 更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。在進行設(shè)計和開發(fā)策劃時，公司應(yīng)確定 a. 設(shè)計和開發(fā)階段； b. 適合于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動； c. 設(shè)計和開發(fā)的職責和權(quán)限； 公司開發(fā)部對參與設(shè)計和開發(fā)的不同人員之間的接口進行管理，以確保有效的溝 通，并明確職責分工。 《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃》程序或相應(yīng)的作業(yè)指導書的建立應(yīng)考慮以下幾個方面： a. 缺乏程序指導可能導致偏離方針、目標與指標的活動和運行； b. 確定與產(chǎn)品質(zhì)量重要因素有關(guān)運行的關(guān)鍵、特殊過程、活動和控制點； c. 潛在影響和緊急狀態(tài)的風險控制，做到預防為主； d. 各關(guān)鍵崗位具體操作的運行標準和要求； e. 所使用供方的產(chǎn)品和服務(wù)中可標識性的重要因素； f. 公司的場所、活動、產(chǎn)品和服務(wù)的過程。按要 求進行審查確認是組織應(yīng)滿足的要求。 對未來的資源需求進行策劃。 本公司 質(zhì)量職能分配表見附表 1。制定并組織實施管理方針，并在相關(guān)職能與層次上 建立、實施管理目標；確保對管理體系進行策劃并保持體系的完整性； 質(zhì)量目標應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi) 容。建立并實施質(zhì)量管理體系。 文件控制的內(nèi)容為： a. 文件在發(fā)布前應(yīng)評審其充分和適宜性，并得到批準，必要時對文件進行評審和修改，并再次批準； b. 文件做到統(tǒng)一編碼、標識、并建立現(xiàn)行有效的文件清單，文件應(yīng)保持清晰易于識別，對于外來文件由其主管部門進行識別，并控制其分發(fā)； c. 確保文件的更改和 現(xiàn)行修定狀態(tài)得到識別，文件發(fā)放按批準的數(shù)量與范圍由銷售綜合部管理與控制，確保使用處得到租用文件的有效版本； d. 對于失效作廢的文件做到及時收回處理，以防誤用，對保留的作廢文件要標識、并單獨保管，確保防止誤用； e. 規(guī)定文件修改評審方法及批準權(quán)限； f. 規(guī)定文件歸檔、復制和銷毀程序。 記錄 闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。 持續(xù)改進 增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。 b） 與質(zhì)量有關(guān)的各部門、各級、各類人員 。 缺陷 未滿足與預期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。 管理體系應(yīng) a. 識別管理體系所需全過程及其在公司中的應(yīng)用； b. 確定這些過程的順序和相互作用； c. 確定過程有效運行和控制的準則和方法； d. 確保獲得必要的信息和資源、支持過程運行和對過程的監(jiān)視； e. 監(jiān)視、測量和分析過程； f. 實施必要的措施、實現(xiàn)持續(xù)改進。 c. 建立公司記錄清單，規(guī)定記錄的保存期限。 b. 質(zhì)量方針應(yīng)包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性的承諾。 質(zhì)量目標： 根據(jù)質(zhì)量方針，本公司規(guī)定如下質(zhì)量目標： A）產(chǎn)品 出廠 合格率 100%； B） 顧客滿意率 97%； 為實現(xiàn)上述質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，總經(jīng)理和全體員工鄭重承諾： 將始終堅決貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)、本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，強化培訓、學習，不斷提高全體員工素質(zhì)，為維護顧客、社會和本公司的利益而不遺余力。 ： b. 通過適當?shù)呐嘤柼岣邌T工對公司的質(zhì)量方針、目標、指標和管理方案以及管理體系相關(guān)要求的認識。符合質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系要求的重要性； ? 物理因素，包括溫度、濕度、光照、潔凈度、振動、噪音、電磁干擾 等等。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 a. 對公司的所有的合同、投標書、定單以及對其的修改都應(yīng)進行評審； 問詢、合同或定單的處理，包括對其修改； 要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。建立并保持 QB/AWD 產(chǎn)品質(zhì)量需進行破壞性試驗或采用復雜昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控的工序； 顧客財產(chǎn) 生產(chǎn)部和有關(guān)部門，根據(jù)合同后協(xié)議的要求，識別驗證、貯存和維護，并接受顧客提供的包括組織控制下或使用的財產(chǎn)，并明確接收產(chǎn)品的具體項目，包括知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)文件、顧客個人信息。 質(zhì)量管理體系應(yīng)考慮： a. 證實產(chǎn)品符合性； b. 確保質(zhì)量管理體系符合性； c. 持續(xù)改進質(zhì)量體系的有效性； d. 確定包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用的程度（頻次、時間、抽樣數(shù)）。 b. 建立并保持 QB/AWD質(zhì)量方針、目標的實現(xiàn)情況； c. 實施產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 分析的方法可以是適宜的統(tǒng)計技術(shù)和邏輯分析，權(quán)衡經(jīng)驗和直覺判斷。 受控《質(zhì)量手冊》持有者應(yīng)按要求接受《質(zhì) 量手冊》的更改、修訂。 021320xx 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量》 QB/AWD 020720xx 《設(shè)計和開發(fā)》 QB/AWD 9. 管理手冊的管理 批準和發(fā)布 《質(zhì)量手冊》按選定的標準要求和相關(guān)的法律、法規(guī)要求結(jié)合公司的實際情況組織起草編寫，經(jīng)各有關(guān)部門領(lǐng)導會簽，管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準發(fā)布。采取措施，防止其原預期的使用（降級、報廢）。監(jiān)視和測量用文件、所要求的儀器設(shè)備、工具和人員的要求。 j. 受審核部門負責人應(yīng)確保及時采取糾正和糾正措施 ,以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格極其原因 。顧客抱怨 c. 建立信息收集的渠道 監(jiān)視、測量設(shè)備的管理必須符合《中華人民共和國計量法》。 c．對鐵塔產(chǎn)品的焊接質(zhì)量由可追溯性要求，保證對每件產(chǎn)品有唯一性標識，對標識加以記錄。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 公司對關(guān)鍵和特殊過程的確認方案： a. 關(guān)鍵過程： b）外購原材料、外購產(chǎn)成品一般采用驗證方式，即核對數(shù)量（包括外形尺寸等）是否正確、產(chǎn)品的合格證或材質(zhì)檢驗單是否齊全、目視外觀是否光整無瑕疵等。政府主管部門、法規(guī)規(guī)定及批準 的指定供方名單； 設(shè)計和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 020820xx《設(shè)計和開發(fā)》程序，由技術(shù)開發(fā)部歸口管理，銷售部等部門予以配合。產(chǎn)品要求發(fā)生變化，需要修訂時，合同或相關(guān)文件由銷售副總經(jīng)理組織銷售部及相關(guān)部門進行評審和修訂后，交總經(jīng)理審批。由生產(chǎn)部歸口 管理，技術(shù)開發(fā)部、銷售部、綜合部、質(zhì)量部予以配合。 企業(yè)資質(zhì)是組織具有在法定范圍內(nèi)生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)的基本證明，是具有資源及其生產(chǎn)能力的表征。