【正文】 020520xx 《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃》 QB/AWD 受控《質(zhì)量手冊》持有者應(yīng)按要求接受《質(zhì) 量手冊》的更改、修訂。 021820xx 《預(yù)防措施》程序，以消除潛在的不合格的原因，由質(zhì)量部歸口管理，各部門負(fù)責(zé)本部門預(yù)防措施的制訂和實施。 分析的方法可以是適宜的統(tǒng)計技術(shù)和邏輯分析，權(quán)衡經(jīng)驗和直覺判斷。返工（采取措施消除不合格） c. 實施產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 a. 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量應(yīng)針對公司的采購產(chǎn)品、顧客提供的產(chǎn)品、過程中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品等進行監(jiān)視和測量，按照相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求、合同規(guī)定和企業(yè)要求，按開發(fā)技術(shù)部制定檢驗測量點、驗收準(zhǔn)則，由質(zhì)量部實施，其結(jié)果應(yīng)能對產(chǎn)品的符合性做出判定； b. 在產(chǎn)品實現(xiàn)策劃時對所要進行的監(jiān)視和測量進行策劃，策劃應(yīng)考慮： 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實現(xiàn)情況； g. 組成審核組，由具有內(nèi)審員資格的人員擔(dān)任審核員，管理者代表任命審核組組長 h. 審核 組長負(fù)責(zé)制訂具體審核實施計劃，審核內(nèi)審員編制的檢查表，并記錄審核結(jié)果。 b. 建立并保持 QB/AWD服務(wù)提供數(shù)據(jù)； 質(zhì)量管理體系應(yīng)考慮： a. 證實產(chǎn)品符合性； b. 確保質(zhì)量管理體系符合性； c. 持續(xù)改進質(zhì)量體系的有效性； d. 確定包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用的程度（頻次、時間、抽樣數(shù)）。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 在識別需實施的監(jiān)視和測量的基礎(chǔ)上，識別確定產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系要求的監(jiān)視和測量設(shè)備，并對其實施控制，確保測量 能力和活動與測量要求相一致，建立并保持 QB/AWD 顧客財產(chǎn) 生產(chǎn)部和有關(guān)部門，根據(jù)合同后協(xié)議的要求，識別驗證、貯存和維護，并接受顧客提供的包括組織控制下或使用的財產(chǎn)，并明確接收產(chǎn)品的具體項目，包括知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)文件、顧客個人信息。 可追溯性要求 a. 產(chǎn)品生產(chǎn)所需原材料質(zhì)量的原始證明、生產(chǎn)過程中形成的文件、檢驗記錄或 試驗報單、半成品、成品驗收入庫單等標(biāo)識，要分類整理、歸檔、以保持可追溯性。產(chǎn)品質(zhì)量需進行破壞性試驗或采用復(fù)雜昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控的工序； 按預(yù)先策劃的監(jiān)視和測量點，配置、使用合適的監(jiān)視和測量設(shè)備并實施監(jiān)視和測量 ； 以上文件在發(fā)出前，要對規(guī)定要求履行審核批準(zhǔn)手續(xù)，以保證所規(guī)定采購、外包 要求是否充分與適宜的。 對供方選擇與評價準(zhǔn)則 a. 根據(jù)擬采購、外包產(chǎn)品對產(chǎn)品質(zhì)量的影響，滿足采購要求的能力評價和選擇供方； b. 對供方的評價可考慮： 建立并保持 QB/AWD 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 應(yīng)識別設(shè)計和 開發(fā)的更改，并保持記錄。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。 設(shè)計和 開發(fā) 設(shè)計和開發(fā)策劃 公司應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行策劃和控制。問詢、合同或定單的處理，包括對其修改； 法律、法規(guī)要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 a. 對公司的所有的合同、投標(biāo)書、定單以及對其的修改都應(yīng)進行評審； 根據(jù)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，確定與所標(biāo)識的重要因素有關(guān)的運行與活動，并針對這些活動（包括維護工作），建立并保持 QB/AWD ? 物理因素，包括溫度、濕度、光照、潔凈度、振動、噪音、電磁干擾 等等。車間負(fù)責(zé)設(shè)備維護保養(yǎng)。符合質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系要求的重要性； 評審輸出 評審的輸出包括以下方面的決定和措施： a. 分析原因，制定措施，改進質(zhì)量管理體系實施的有效性； b. 提出修訂質(zhì)量管理體系運行 PDCA 模式新一輪的目標(biāo)； c. 與顧客要求有關(guān) 的產(chǎn)品改進； d. 資源需求； 評審方法 a. 制訂評審計劃； b. 明確評審分工； c. 提供數(shù)據(jù)分析、基礎(chǔ)資料及現(xiàn)場考核記錄； d. 召開評審會議； e. 做好評審記錄； f. 實施評審提出的措施。 b. 通過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)提高員工對公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案以及管理體系相關(guān)要求的認(rèn)識。 d．副總經(jīng)理：（采購） *參與制定質(zhì)量方針，在分管范圍內(nèi)貫徹落實質(zhì)量方針按管理體系文件程序組織實施 。 ： 高層管理者職責(zé) ： 質(zhì)量目標(biāo)： 根據(jù)質(zhì)量方針，本公司規(guī)定如下質(zhì)量目標(biāo)： A）產(chǎn)品 出廠 合格率 100%； B） 顧客滿意率 97%； 為實現(xiàn)上述質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，總經(jīng)理和全體員工鄭重承諾： 將始終堅決貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)、本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，強化培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，不斷提高全體員工素質(zhì)，為維護顧客、社會和本公司的利益而不遺余力。 b. 質(zhì)量方針應(yīng)包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性的承諾。 確認(rèn)并及時提供實現(xiàn)質(zhì)量管理目標(biāo)所需的資源。 c. 建立公司記錄清單，規(guī)定記錄的保存期限。 d. 列出質(zhì)量管理體系程序文件明細(xì)表以及公司的現(xiàn)行有效文件清單，以便于文件的查詢。 管理體系應(yīng) a. 識別管理體系所需全過程及其在公司中的應(yīng)用； b. 確定這些過程的順序和相互作用； c. 確定過程有效運行和控制的準(zhǔn)則和方法； d. 確保獲得必要的信息和資源、支持過程運行和對過程的監(jiān)視； e. 監(jiān)視、測量和分析過程； f. 實施必要的措施、實現(xiàn)持續(xù)改進。 讓步 對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。 缺陷 未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。 質(zhì)量控制 質(zhì)量管理的一 部分，致力于滿足質(zhì)量要求。 b） 與質(zhì)量有關(guān)的各部門、各級、各類人員 。 2. 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T1900020xx idt ISO9000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》 國家與地方相關(guān)的法律、法規(guī)及規(guī)范 本手冊采用 GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》 和GB/T19001— 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的有關(guān)術(shù)語和定義 。 持續(xù)改進 增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。 糾正 為消除已發(fā)生的不合格所采取的措施。 記錄 闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進顧客要求滿意顧客管理職責(zé)資源管理測量、分析和改進產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品圖釋 增值活動信息流 文件要求 管理體系文件的范圍 公司以書面形式規(guī)定： a. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b. 質(zhì)量手冊； c. 質(zhì)量程序文件； d. 質(zhì)量運行控制規(guī)范 ， 包括適用的法律 、 法規(guī) 、 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等文件； e. 質(zhì)量所要求的記錄； f．其它與質(zhì)量有關(guān)的文件 。 文件控制的內(nèi)容為： a. 文件在發(fā)布前應(yīng)評審其充分和適宜性，并得到批準(zhǔn)，必要時對文件進行評審和修改，并再次批準(zhǔn)； b. 文件做到統(tǒng)一編碼、標(biāo)識、并建立現(xiàn)行有效的文件清單，文件應(yīng)保持清晰易于識別，對于外來文件由其主管部門進行識別，并控制其分發(fā)； c. 確保文件的更改和 現(xiàn)行修定狀態(tài)得到識別，文件發(fā)放按批準(zhǔn)的數(shù)量與范圍由銷售綜合部管理與控制，確保使用處得到租用文件的有效版本； d. 對于失效作廢的文件做到及時收回處理，以防誤用，對保留的作廢文件要標(biāo)識、并單獨保管，確保防止誤用； e. 規(guī)定文件修改評審方法及批準(zhǔn)權(quán)限； f. 規(guī)定文件歸檔、復(fù)制和銷毀程序。 f. 必要時，可向相關(guān)方和有關(guān)機構(gòu)提供記錄。建立并實施質(zhì)量管理體系。 結(jié)合管理評審 (必要時及時提出 )對質(zhì)量方針進行評審、修改，確保質(zhì)量方針持續(xù)符合本公司的質(zhì)量管理要求 。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi) 容。 b. 最高管理者應(yīng)確保在對管理體系變更進行策劃和實施時，保持管理體系的完整性。制定并組織實施管理方針，并在相關(guān)職能與層次上 建立、實施管理目標(biāo)；確保對管理體系進行策劃并保持體系的完整性； 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)并組織生產(chǎn)部，實施生產(chǎn)全過程的控制，確保獲得必要的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 本公司 質(zhì)量職能分配表見附表 1。 f. 對于涉及重要因素的外部聯(lián)絡(luò)的信息交流，相關(guān)現(xiàn)任部門負(fù)責(zé)處理，并記錄其決定。 對未來的資源需求進行策劃。 按要 求進行審查確認(rèn)是組織應(yīng)滿足的要求。 通過內(nèi)審、定期或不定期專項檢查評價工作環(huán)境是否充分、適宜。 《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃》程序或相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書的建立應(yīng)考慮以下幾個方面： a. 缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離方針、目標(biāo)與指標(biāo)的活動和運行； b. 確定與產(chǎn)品質(zhì)量重要因素有關(guān)運行的關(guān)鍵、特殊過程、活動和控制點； c. 潛在影響和緊急狀態(tài)的風(fēng)險控制，做到預(yù)防為主； d. 各關(guān)鍵崗位具體操作的運行標(biāo)準(zhǔn)和要求； e. 所使用供方的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識性的重要因素； f. 公司的場所、活動、產(chǎn)品和服務(wù)的過程。中標(biāo)項目在合同簽訂前，合同與標(biāo)書任何不一致的要求都必須得到解決； b. 合同評審的重點 c. 溝通的方式 在進行設(shè)計和開發(fā)策劃時，公司應(yīng)確定 a. 設(shè)計和開發(fā)階段； b. 適合于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認(rèn)活動； c. 設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限； 公司開發(fā)部對參與設(shè)計和開發(fā)的不同人員之間的接口進行管理，以確保有效的溝 通，并明確職責(zé)分工。 設(shè)計和開發(fā)評審 在適宜的階段，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（見 ）對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審。 更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。采購、外包由生產(chǎn)部歸口控制與管理，并負(fù)責(zé)供方選擇評價和再評價。與供方已有的合作歷史和績效，可信性、可靠性、價格、供貨能力、商業(yè)信譽等。 c. 在評價的基礎(chǔ)上按供方提出 AWD 所需產(chǎn)品的能力進行選擇，合格后按授權(quán)批準(zhǔn)合