【正文】 重慶萬事紅鋼結(jié)構(gòu)有限公司 組織機(jī)構(gòu)圖 職能分配表 注：▲為主要職能 △為配合職能 職能部門 質(zhì)量體系過程 管 理 層 商 務(wù) 部 總 經(jīng) 辦 采 購 部 工 程 部 生產(chǎn)基地 技 術(shù) 部 項(xiàng) 目 部 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 記錄控制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量目標(biāo) ▲ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ 工作環(huán)境 △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 與顧客有關(guān)的過程 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 刪 減 采購過程 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 采購信息 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ 標(biāo)識和追溯性 △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ 顧客財(cái)產(chǎn) △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ △ △ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ 不合格品控制 △ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 持續(xù)改進(jìn) ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本 公司 建立符合 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系要求》和 GB/T 5043020xx《 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 》 要求的質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)和 GB/T5043020xx規(guī)范 的要求管理這些過程。 公司制定并實(shí)施《文件控制程序》和 《文件資料管理制度》 ，以規(guī)定所需的控制： a)在文件發(fā)布前進(jìn)行批準(zhǔn)，以確認(rèn)其適用性； b)對文件進(jìn)行定期評審，必要時(shí)予以修訂，并重新批準(zhǔn)； c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； d)及時(shí)獲取所需文件的適用版本 ，確保在使用場所，尤其是對體系有效運(yùn)行具 有關(guān)鍵作用的崗位，都應(yīng)得到適宜版本的適用文件； e)確保文件保持清晰、易于識別； d)確保與 鋼結(jié)構(gòu)安 裝工程 質(zhì)量、環(huán)境、安全相關(guān)的外來文件得到識別， 明確并及時(shí)獲得質(zhì)量管理活動所需的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 ，并控制其分發(fā)； f)將失效文件從所有發(fā)放和使用場所撤回，或采取其他措施防止作廢文件的非預(yù)期使用； g)防止作廢文件的非預(yù)期使用，如果出于某種目的而保留作廢文件時(shí)，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理 對本 公司 的產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)其有效性負(fù)責(zé)。 質(zhì)量方針由 總經(jīng)理 組織制定，形成文件和批準(zhǔn)發(fā)布。 本 公司 的質(zhì)量目標(biāo)為： 構(gòu)件產(chǎn)品 出廠 合格率≥ ％； 單位工程 峻工 驗(yàn)收合格率達(dá)到 100％； 顧客滿意率≥ 90％，今后三年內(nèi)每年遞增 1％。 在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和 實(shí)施時(shí)，就同時(shí)策劃某個(gè)局部變更可能涉及的相關(guān)變更，以保持質(zhì)量管理體系的完整性和協(xié)調(diào)性。 溝通的內(nèi)容為：質(zhì)量管理體系的要求和實(shí)施的有效性，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量方針和目標(biāo)的內(nèi)容及完成情況、體系實(shí)施的有效性等與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的各種信息； 本 公司 質(zhì)量管理體系信 息的溝通，采用簡報(bào)、會議、聲像媒體等方式定期與不定期地進(jìn)行。 管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a）對質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性、充分性作出評價(jià) ； b） 對質(zhì)量管理體系及其過程 有效性的改進(jìn)做出 決定 并提出 措施 ，包括質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo) ； c）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品滿足要求 的 評價(jià) 及改進(jìn)需要 ； d） 與顧客要求有關(guān)的 鋼結(jié)構(gòu)安裝工程 質(zhì)量和服務(wù)的改進(jìn)； e)資源需求。 能力、培訓(xùn)和意識 公司總經(jīng)辦應(yīng)確定從事影響產(chǎn)品符合性要求、可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響以及可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全人員的必要能力，對影響公司工程施工質(zhì)量、安全和環(huán)境業(yè)績的各個(gè)崗位所需的能力進(jìn)行確定，并對執(zhí)行這些活動的人員的能力進(jìn)行評價(jià) . 公司編制了《人力資源 控制程序》、《人力資源管理制度》使人員的能力達(dá)到要求，勝任崗位工作。 公司在 生產(chǎn)和施工過程中所需的基礎(chǔ)設(shè)施通常包括：硬件、軟 件及工作所需的設(shè)施、設(shè)備、運(yùn)輸或通訊或信息系統(tǒng)等支持性服務(wù)。 對施工機(jī)具的采購執(zhí)行《采購控制程序》及相關(guān)制度的規(guī)定，依法與施工機(jī)具供應(yīng)方訂立購銷合同，明確對施工機(jī)具質(zhì)量和服務(wù)的要求。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 生產(chǎn)基地 和基礎(chǔ)部 對 鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品生產(chǎn) 實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃，包括確定產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)與要求，以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程、文件和資源等。 項(xiàng)目部應(yīng)負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理。 必要時(shí)，針對合同或項(xiàng)目的質(zhì)量管理體系的過程和資源作出規(guī)定，即形成質(zhì)量計(jì)劃（它是策劃的結(jié)果） 。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 公司建立并保持《與顧客有關(guān)過程控制程序》，以評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 合同修訂經(jīng)顧客確認(rèn)和本 公司 授權(quán)人批準(zhǔn)，必要時(shí)須再次進(jìn)行評審，合同修訂應(yīng)形成文件，口頭訂單的修訂應(yīng)形成記錄，各有關(guān)部門負(fù)責(zé)因合同修訂所涉及的本部門管理文件的更改。若不能及時(shí)答復(fù)，則應(yīng)說明原因和答復(fù)時(shí)間，并取得對方的諒解。并制定選擇、評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則，并記 錄評價(jià)結(jié)果及評價(jià)所引起的任何必要的措施，具體執(zhí)行 《采購控制程序》 、《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》。 e) 與產(chǎn)品和服務(wù)中已識別的重要環(huán)境因素有關(guān)的要求； f) 與產(chǎn)品和服務(wù)中已識別的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn) 有關(guān)的要求。 公司應(yīng)明確驗(yàn)收的過程、記錄和標(biāo)識符合有關(guān)規(guī)定。 工程部 在分包項(xiàng)目實(shí)施前對從事分包的有關(guān)人員進(jìn)行分包工程施工或服務(wù)要求的交底，審核批準(zhǔn)分包方編制的施工或服務(wù)方案，并據(jù)此對分包方的施工或服務(wù)條件進(jìn)行確認(rèn)和驗(yàn)證，包括： a)確認(rèn)分包方從業(yè)人員的 資格與能力； b)驗(yàn)證分包方的主要材料、設(shè)備和設(shè)施。 c） 根據(jù)制作和施工過程需要配置適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備 。項(xiàng)目部 根據(jù)項(xiàng)目管理需要確定交底的層次和階段以及相應(yīng)的職責(zé)、內(nèi)容、方式。施工過程中的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括： 施工日記和專項(xiàng)施工記錄； 交底記錄； 上崗培訓(xùn) 記錄 和崗位資格證明； 施工機(jī)具和檢驗(yàn)、測量及試驗(yàn)設(shè)備的管理記錄； 圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更的有關(guān)記錄； 監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄； 質(zhì)量管理相關(guān)文 件； 工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄。 生產(chǎn)基地 與 工程 部 負(fù)責(zé)對焊接過程、高強(qiáng)度螺栓連接過程和 噴漆過程 的過程能力進(jìn)行確認(rèn)； 并 負(fù)責(zé)對各部門所提供的生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)督和管理。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)顧客財(cái)產(chǎn)的控制和管理。 d）貯存：應(yīng)編制庫房管理制度，規(guī)范采購產(chǎn)品的管理，按規(guī)定放置在相應(yīng)的貯存場地，以利于產(chǎn)品的管理和防止產(chǎn)品 的損壞。 i）計(jì)量檢定結(jié)果的記錄由 相關(guān)負(fù)責(zé)部門 保存到規(guī)定的期限。 商務(wù)部 負(fù)責(zé)組織顧客滿意信息的搜集、記錄、匯總、統(tǒng)計(jì)和分析，并提出改進(jìn)建議，形成文件，并提交管理評審。 各部門結(jié)合本部門的實(shí)際情況，采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測量。 公司規(guī)定各管理層次對施工質(zhì)量與驗(yàn)收活動進(jìn)行監(jiān)督 管理的職責(zé)和權(quán)限。 生產(chǎn)基地 負(fù)責(zé)策劃所需開展的 鋼結(jié)構(gòu) 產(chǎn)品 生產(chǎn) 的監(jiān)視 和測量活動，包括 ： a)對采購產(chǎn)品、半成品和最終產(chǎn)品的質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)，為消除不合格提供依據(jù)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 生產(chǎn)基地負(fù)責(zé)對鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)過程質(zhì)量形成過程進(jìn)行控制。 公司明確組織在規(guī)定的期限內(nèi)對服務(wù)的需求信息作出響應(yīng)，對服務(wù)質(zhì)量應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制、檢查和驗(yàn)收。詳見《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 商務(wù)部 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量顧客對本 公司 的產(chǎn)品是否滿足其要求的感受，并將這種信息作為質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量和持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。 控制要求 a）根據(jù)過程控制和產(chǎn)品質(zhì)量要求，識別和確定需實(shí)施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量 設(shè)備 的品種、規(guī)格和數(shù)量； b）提供和配備所需的測試和監(jiān)控能力，選用適宜的設(shè)備； c）保持設(shè)備的能力和要求相一致。 c）保護(hù)： 大型鋼構(gòu)件的制作工程。 顧客財(cái)產(chǎn) 我公司的顧客財(cái)產(chǎn)有 顧客提供的 設(shè)計(jì)圖紙和材料。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程完成后，不能或不易通過 后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時(shí)，本公司對這樣的過程進(jìn)行確認(rèn)，以防止出現(xiàn)不合格。 g ) 項(xiàng)目部 建立施工過程中的質(zhì)量管理記錄。 項(xiàng)目部 確認(rèn)項(xiàng)目施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開工。 鋼結(jié)構(gòu) 生產(chǎn)基地 對直接影響生產(chǎn)和服務(wù)提供過程質(zhì)量的下列因素實(shí)施 控制 ： a） 根據(jù)項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)要求，過程操作要以相應(yīng)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、施工圖、施工方案等要求為依據(jù)，由負(fù)責(zé)人編制技術(shù)交底。對分包方的評價(jià)內(nèi)容應(yīng)包括： a)經(jīng)營許可和資質(zhì)證明； b)專業(yè)能力； c)人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)； d)機(jī)具裝備； e)技術(shù)、質(zhì)量、安全、施工管理的保證能力； f)工程業(yè)績和信譽(yù)。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購產(chǎn)品、服務(wù)的驗(yàn)證按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》中規(guī)定的條款執(zhí)行。 應(yīng)根據(jù)采購計(jì)劃訂立采購合同。 采購 部 負(fù)責(zé)對采購過程進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持《采購控制程序》 、《 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度 》， 確保采購產(chǎn)品滿足生產(chǎn)需求 。 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中以及向顧客提供產(chǎn)品后的顧客反饋信息，包括顧客的抱怨和投訴， 商務(wù)部 負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門進(jìn)行處理，并將信息傳 遞到 相關(guān)部門 ，以采取必要的糾正和預(yù)防措施。 商務(wù)部 及時(shí)對合同履約情況進(jìn)行分析和記錄，并用于質(zhì)量改進(jìn)。 技術(shù)負(fù) 責(zé)人、專職質(zhì)檢員與生產(chǎn)有關(guān)人員根據(jù)確定的關(guān)鍵工序和工序質(zhì)量控制點(diǎn)，分析影響質(zhì)量的原因，并確定對策措施，明確落實(shí)到各單位。 工程部 根據(jù)施工要求對 工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃的結(jié)果 實(shí)行 動態(tài)管理，及時(shí)調(diào)整 相關(guān)文件并監(jiān)督實(shí)施。 鋼結(jié)構(gòu)安裝施工策劃的內(nèi)容包括： 工程部 建立并實(shí)施工程 《 項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度 》 ，對工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理策劃、施工設(shè)計(jì)、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)予以控制。 施 工過程應(yīng) 根據(jù)現(xiàn)場管理有關(guān)規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制 。 工程部 對施工機(jī)具進(jìn)行驗(yàn)收，并保存驗(yàn)收記錄。 公司生產(chǎn)基地通過制定并實(shí)施《設(shè)備管理控制程序》等文件，以確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)符合性和顧客以及相關(guān)方要求所需要的設(shè)施。 公司人力資源管理應(yīng)滿足質(zhì)量管理的需要，應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理長遠(yuǎn)目標(biāo)制定人力資源發(fā)展規(guī)劃，應(yīng)以文件的形式確定與質(zhì)量管理崗位相適應(yīng)的條件，內(nèi)容包括： a) 專業(yè)技能； b) 所接受的培訓(xùn)及所取得