【正文】 分析和改進(jìn)等部分組成。3．1．1負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)各類(lèi)文件的編制、發(fā)放和更改；3．1．2負(fù)責(zé)對(duì)文件的標(biāo)識(shí)、回收和作廢文件的處置；3．2總經(jīng)理及管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)文件的批準(zhǔn)。4．4．2經(jīng)評(píng)審后，文件更改或更新的內(nèi)容，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。4．9外來(lái)文件的控制：4．9．1外來(lái)文件通常情況下，本公司應(yīng)每年一月份對(duì)其有效性進(jìn)行確認(rèn)，或按提供單位的要求進(jìn)行。4．4按產(chǎn)品的特點(diǎn)、產(chǎn)品的使用壽命或合同的要求及體系運(yùn)行的要求，對(duì)已形成的各種質(zhì)量記錄，應(yīng)一一做出保存期限的規(guī)定（詳見(jiàn)“質(zhì)量記錄清單”）以備存查。5． 3質(zhì)量方針總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)公司的實(shí)際情況，制定質(zhì)量方針并以文件形式發(fā)布傳達(dá)到全體員工，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針： a. 與公司經(jīng)營(yíng)的總方針相一致、相適應(yīng)； b. 適合公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)程； c. 對(duì)滿(mǎn)足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾； d. 在制定特別是實(shí)施過(guò)程中，與各部門(mén)及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致；e. 為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)逐層分解；f. 在管理評(píng)審時(shí)，對(duì)其實(shí)施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評(píng)審。5．6管理評(píng)審5．6．1管理評(píng)審計(jì)劃青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/HJYGI2009 A章節(jié)5主題： 管理職責(zé)頁(yè)碼3 / 3公司辦公室負(fù)責(zé)于管理評(píng)審前編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，《管理評(píng)審計(jì)劃》內(nèi)容包括：評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審時(shí)間、參加人員、參加部門(mén)應(yīng)提供的資料等。5．6．3管理評(píng)審的輸出要反映出對(duì)以上輸入進(jìn)行分析和改進(jìn)的結(jié)果。b. 每次培訓(xùn)有授課人建立培訓(xùn)記錄，記錄培訓(xùn)主題、方式、時(shí)間、內(nèi)容、摘要、簽到、考核成績(jī)等內(nèi)容，交辦公室存檔，辦公室將培訓(xùn)的相關(guān)內(nèi)容在職工履歷表上記錄，連同員工學(xué)歷、資格證、工作簡(jiǎn)歷等相關(guān)資料，放入員工檔案內(nèi)保存；對(duì)于技能方面培訓(xùn)還應(yīng)進(jìn)行技能考核。7．1．3相關(guān)文件7．1．3．1質(zhì)量計(jì)劃7．1．4質(zhì)量記錄7．1．4．1質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表7. 2與顧客有關(guān)的過(guò)程7. 2. 1與產(chǎn)品有關(guān)的過(guò)程銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)檢部、供應(yīng)部等相關(guān)的部門(mén)確定顧客的規(guī)定和顧客雖未明示但規(guī)定的用途或已知預(yù)期的用途所必須的要求，必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，相關(guān)的法律法規(guī)，國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品本身的適應(yīng)性要求以及對(duì)產(chǎn)品的可靠性，運(yùn)輸、及交付后活動(dòng)的要求，公司的任何附加要求等。3合同的簽訂：a、簽訂合同時(shí)由銷(xiāo)售部對(duì)合同內(nèi)容重新進(jìn)行評(píng)審，特別是出現(xiàn)與招標(biāo)文件不一致的內(nèi)容時(shí)，確保與相關(guān)部門(mén)溝通后使所有條款均能滿(mǎn)足要求，由銷(xiāo)售部按《合同法》有關(guān)規(guī)定簽訂。7. 2. 3. 3顧客信息反饋投訴 銷(xiāo)售部、工程部接到顧客反饋的有關(guān)信息和投訴，以《顧客信息反饋單》的形式傳遞給相應(yīng)部門(mén)，有關(guān)投訴的處理詳見(jiàn)《糾正措施控制程序》。對(duì)質(zhì)量下降的供方應(yīng)發(fā)出整改通知，限期整改，對(duì)逾期不改或仍達(dá)不到要求的，則取消其供方資格。7．4．4原材料入庫(kù) 檢驗(yàn)合格的原材料按《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》由保管員辦理入庫(kù)。 7. 5. 5產(chǎn)品防護(hù)采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、成品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，公司針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括對(duì)搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制。7. 6. 4正確使用監(jiān)測(cè)裝置，防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。8. 2. 1. 2每年底，由銷(xiāo)售部組織向訂購(gòu)本公司產(chǎn)品的主要顧客發(fā)出“產(chǎn)品質(zhì)量客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查表”，調(diào)查顧客對(duì)本公司的產(chǎn)品、服務(wù)的滿(mǎn)意程度，并收集相關(guān)的意見(jiàn)和建議，銷(xiāo)售部也可以通過(guò)顧客的投訴、與顧客的日常溝通、相關(guān)方（如媒體、消費(fèi)者組織、行業(yè)協(xié)會(huì)等）的信息反饋等渠道獲取顧客滿(mǎn)意度的信息，并寫(xiě)出年度服務(wù)總結(jié)報(bào)告。，對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證?！秲?nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃》內(nèi)容的編制a審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃b《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》內(nèi)容包括：審核目的、依據(jù)、時(shí)間、審核范圍、內(nèi)審組成員、日程安排。b內(nèi)審員和受審部門(mén)的負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。b內(nèi)審員負(fù)責(zé)記錄。8. 2. 4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8. 2. 4. 1技術(shù)部負(fù)責(zé)編制《原材料檢驗(yàn)規(guī)范》、《熱浸鍍鋅檢驗(yàn)規(guī)范》、《過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范》《樣板管理檢驗(yàn)規(guī)范》和《最終檢驗(yàn)規(guī)范》，明確檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)頻率、抽樣方案、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判別依據(jù)，使用的測(cè)量和監(jiān)控裝置等內(nèi)容，作為產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的依據(jù)。b經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品，質(zhì)檢員在“轉(zhuǎn)工單”上蓋章，產(chǎn)品方可轉(zhuǎn)序，經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的半成品，質(zhì)檢員出具“不合格報(bào)告單”按不合格品處置?！对牧蠙z驗(yàn)規(guī)范》《過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范》《最終檢驗(yàn)規(guī)范》《熱浸鋅檢驗(yàn)規(guī)范》《樣板管理檢驗(yàn)規(guī)范》8. 3不合格控制公司編制《不合格品控制程序》，內(nèi)容如下：1目的對(duì)于不合格的物料、產(chǎn)品進(jìn)行控制，防止不合格品非預(yù)期使用2適用范圍適用于原材料、半成品、成品及顧客所退產(chǎn)品等各類(lèi)不合格品的控制。，在檢驗(yàn)記錄中進(jìn)行記錄并決定由操作工返工或報(bào)廢，返工的產(chǎn)品需經(jīng)重新檢驗(yàn)；對(duì)于發(fā)現(xiàn)的不合格品追查原因，并與生產(chǎn)部協(xié)商，做出處理決定（返工或報(bào)廢）。8. 5. 1. 2所有需改進(jìn)的項(xiàng)目由責(zé)任部門(mén)以質(zhì)量計(jì)劃或預(yù)防措施處理單的形式予以明確，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為相關(guān)方創(chuàng)造更多的價(jià)值。 4工作程序4..1采取糾正措施的時(shí)機(jī)a同一供方同一種產(chǎn)品（服務(wù)），連續(xù)兩批（次）出現(xiàn)不合格；b過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題，或超出公司規(guī)定值時(shí)；c顧客投訴時(shí)或顧客在使用中發(fā)現(xiàn)不合格品通知公司時(shí)；d內(nèi)部審核出現(xiàn)不合格時(shí)；e管理評(píng)審出現(xiàn)不合格時(shí)；f其它不符合方針、目標(biāo)或體系文件要求的情況；、原因分析、措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/HJYGI 2009 A章節(jié)8主題： 測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè)碼8 /8，由辦公室或質(zhì)檢部報(bào)告管理者代表，重新組織進(jìn)行原因分析，再次明確責(zé)任部門(mén)和完成期限。4．2一旦發(fā)現(xiàn)有潛在不符合的事實(shí)，應(yīng)召集相關(guān)部門(mén)商討原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門(mén)，由辦公室、技術(shù)部寫(xiě)入“糾正和預(yù)防措施處理單”，由管理者代表審批相關(guān)部門(mén)予以實(shí)施，辦公室、技術(shù)部檢查、驗(yàn)證實(shí)施的效果并評(píng)審預(yù)防措施的有效性。4．3．3預(yù)防措施的相關(guān)記錄需提交管理評(píng)審。3．4管理者代表在預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。 ，由辦公室填寫(xiě)處理單中“不合格事實(shí)”及“原因分析”欄，定出責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)糾正措施經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施，辦公室跟蹤驗(yàn)證。8. 4. 3質(zhì)檢部在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極的尋找體系持續(xù)改進(jìn)的方法。 原材料不合格處理“原材料檢驗(yàn)記錄”中記錄，經(jīng)質(zhì)檢部經(jīng)理確認(rèn)后，通知供應(yīng)部進(jìn)行退貨處理。8. 2. 4. 7在最終檢驗(yàn)完成以前，不允許放行產(chǎn)品。c經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證后合格的原材料由質(zhì)檢員開(kāi)具“入庫(kù)單”，倉(cāng)庫(kù)保管員憑 “入庫(kù)單”辦理入庫(kù)手序，不合格的由質(zhì)檢員開(kāi)具“不合格報(bào)告單”通知供應(yīng)部辦理退貨手續(xù)。5相關(guān)記錄青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/HJYGI2009 A章節(jié)8主題： 測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè)碼4 /8.8. 2. 3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 8. 2. 3. 1公司對(duì)質(zhì)量管理體系和各過(guò)程，考慮其重要性及對(duì)體系的影響程度，采用適宜的方法進(jìn)行監(jiān)視或使用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，以證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。c責(zé)任部門(mén)在接到“內(nèi)部審核不合格報(bào)告”三日內(nèi)，制定出糾正措施，由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。c受審部門(mén)按《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》作好準(zhǔn)備，包括安排審核陪同人員。由總經(jīng)理任命，審核組由至少2個(gè)人組成。《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/HJYGI 2009 A章節(jié)8主題： 測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè)碼1 /88 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8. 1總則 公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過(guò)程的符合性及改進(jìn)，對(duì)顧客滿(mǎn)意、內(nèi)部審核、過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控做出明確規(guī)定，并且通過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)（如調(diào)查表、工序能力分析）的運(yùn)用，對(duì)測(cè)量和監(jiān)控的信息進(jìn)行分析和處理。7. 6. 2質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立計(jì)量器具臺(tái)帳，制定周檢計(jì)劃，按計(jì)劃送法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定或聯(lián)系來(lái)公司檢定，監(jiān)視和測(cè)量裝置對(duì)校準(zhǔn)狀態(tài)做出明確標(biāo)識(shí)，并保存好校準(zhǔn)記錄。 b)對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。 生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)工藝規(guī)程進(jìn)行設(shè)備配置，制訂《設(shè)備管理規(guī)定》，按規(guī)定制定切實(shí)可行的設(shè)備管理和保養(yǎng)計(jì)劃，并定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)、保養(yǎng)，確保設(shè)備處于完好狀態(tài)；由設(shè)備員對(duì)焊接用設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可,做好“工藝/設(shè)備認(rèn)可表”。7．4. 3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7. 4. 3. 1采購(gòu)或外協(xié)產(chǎn)品到公司后由質(zhì)檢員依據(jù)《原材料檢驗(yàn)規(guī)范》、《熱浸鋅檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，確保只有經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)或驗(yàn)證且合格的產(chǎn)品才能入庫(kù)和使用。d由供應(yīng)部組織技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部等對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)比較，將評(píng)審結(jié)果填入“供方評(píng)價(jià)表”中，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，供應(yīng)部編制“合格供方名單”，并建立檔案，供應(yīng)部將“合格供方名單”發(fā)至相關(guān)部門(mén)。7. 2. 3顧客溝通7. 2. 3. 1傳遞產(chǎn)品信息a. 公司不定期采用展銷(xiāo)會(huì)或廣告等形式，主動(dòng)向顧客介紹本公司的產(chǎn)品，提供宣傳資料，銷(xiāo)售部于每年年底函訪(fǎng)或走訪(fǎng)主要顧客，及時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客的需求動(dòng)向；b. 銷(xiāo)售部對(duì)本公司的主要顧客建立檔案，了解顧客定貨趨向并及時(shí)提供相關(guān)產(chǎn)品信息；7. 2 . 3. 2問(wèn)詢(xún)和咨詢(xún) 銷(xiāo)售部對(duì)顧客來(lái)信、來(lái)電傳真等方式的問(wèn)詢(xún)和咨詢(xún)（包括合同的執(zhí)行和修改情況），建立《顧客信息反饋登記表》，并及時(shí)解答。f、銷(xiāo)售部將總的評(píng)審結(jié)論報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理審批，確定是否參加投標(biāo)。 6． 4相關(guān)文件6．4．1設(shè)備管理規(guī)定6．4．2崗位任職要求6．4．3設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)6．4．4工藝裝備管理辦法6．5質(zhì)量記錄6．5．1培訓(xùn)申請(qǐng)表 6．5．2職工履歷表青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/HJYGI 2009 A章節(jié)6主題： 資源管理頁(yè)碼2 / 26．5．3年度培訓(xùn)計(jì)劃6．5．4培訓(xùn)記錄6．5．5設(shè)備臺(tái)帳6．5．6工藝裝備臺(tái)帳6．5．7年度設(shè)備檢修計(jì)劃6．5．8設(shè)備完好評(píng)定表青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/HJYGI2009 A章節(jié)7主題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼1 / 77．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7． 1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7． 1． 1由生產(chǎn)部協(xié)助技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過(guò)程及子過(guò)程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，這種策劃必須與公司質(zhì)量管理體系的其它要求（如管理職責(zé)、資源管理中的要求）相一致，并確定以下適應(yīng)的內(nèi)容：a. 產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求； b. 針對(duì)某一具體產(chǎn)品所需建立的過(guò)程和子過(guò)程；c. 過(guò)程的實(shí)施階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限、所需配備的資源；d. 應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方針和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；e. 具體的實(shí)驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和控制方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；驗(yàn)證過(guò)程和產(chǎn)品符合性所必須的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)、監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄；f. 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。6． 2． 2培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 a. 每年底辦公室根據(jù)崗位工作入職要求及公司發(fā)展，制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)并組織實(shí)施。5．6．2管理評(píng)審的輸入一般包括：ａ. 質(zhì)量管理體系的審核結(jié)果； b. 顧客投訴的處理，顧客滿(mǎn)意度測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息； c. 過(guò)去業(yè)績(jī)及產(chǎn)品的符合性；a) 質(zhì)量方針、目標(biāo)及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況?！?．5．5管理者代表　　　總經(jīng)理指定一名管理者為管理者代表，無(wú)論在其它方面職責(zé)如何，應(yīng)具有以下的職責(zé)和權(quán)限． a. 確保按以GB/T190012000idt ISO9001: 2000標(biāo)準(zhǔn)和《輸電線(xiàn)路鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》、《廣播通訊鐵塔及桅桿產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系；負(fù)責(zé)全廠(chǎng)的質(zhì)量工作； b. 向總經(jīng)理及時(shí)匯報(bào)管理體系運(yùn)行情況以及需要改進(jìn)的方面； c. 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與認(rèn)證中心等外部的聯(lián)絡(luò)； d. 提高公司全體員工滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)； 管理者代表應(yīng)密切關(guān)注與顧客有關(guān)的信息，主動(dòng)與總經(jīng)理、內(nèi)部員工及外部相關(guān)方進(jìn)行溝通，了解有關(guān)顧客要求的各方面信息，及時(shí)整理分析總結(jié)，以聯(lián)絡(luò)單等形式向總經(jīng)理報(bào)告或下發(fā)到各部門(mén)，促進(jìn)滿(mǎn)足顧客要求意識(shí)的要求和提高。5. 2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，責(zé)成銷(xiāo)售人員通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)和與顧客溝通的方式，確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括產(chǎn)品、過(guò)程、體系等方面），并在公司內(nèi)溝通調(diào)配資源予以滿(mǎn)足。4工作程序：4．1辦公室規(guī)定質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)為：JLXX——X（其中 “JL”為質(zhì)量記錄代號(hào)；“XX” 為記錄順序號(hào)；“X”為記錄的修訂號(hào)）4．2各有關(guān)人員在填寫(xiě)相應(yīng)記錄時(shí)，要認(rèn)真準(zhǔn)確、清晰，不得亂涂亂畫(huà)，填寫(xiě)有誤時(shí)，應(yīng)用斜杠劃掉，劃去部分仍能看清并在附近填寫(xiě)正確的信息。4．7文件在使用時(shí)，文件的持有人應(yīng)確保文件保持清晰，不得隨意亂涂亂畫(huà)。4．3．5辦公室應(yīng)建立公司內(nèi)的“文件清單”，包括外來(lái)的與體系有關(guān)適用版本的文件。