【正文】 青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/HJYGI 2009 A章節(jié)0 .1主題： 公司簡(jiǎn)介頁碼1 / 1公司簡(jiǎn)介：青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司座落于風(fēng)景秀麗的膠東半島，膠州灣畔，地理位置優(yōu)越，水陸交通便利。受控狀態(tài)：受控號(hào):質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)： Q/HJYGI 2009 A編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期： 實(shí)施日期：2009年11月02日 青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司 目 錄章節(jié)號(hào) 主題 頁碼0 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令 20．1 企業(yè)簡(jiǎn)介 30．2 質(zhì)量方針及目標(biāo) 40．3 質(zhì)量手冊(cè)管理 50．4 術(shù)語 61 目的、范圍 72 組織機(jī)構(gòu) 83 質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖 94 質(zhì)量職責(zé) 10 5 質(zhì)量管理體系文件要求 166 管理職責(zé) 19 7 資源管理 21 8 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 239 測(cè)量、分析和改進(jìn) 3110 質(zhì)量管理體系部門質(zhì)量職能分配表 39 青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/HJYGI2009 A章節(jié)0主題： 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令頁碼1 / 1 發(fā)布令 本公司依據(jù)GB/T190012000 i d t ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)和《輸電線路鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》、《廣播通訊鐵塔及桅桿產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》的要求，建立質(zhì)量管理體系。公司主要生產(chǎn)電力塔，電視塔，通訊塔，占地面積5200m2，固定資產(chǎn)800萬元，年生產(chǎn)能力8000余噸。公司在不斷擴(kuò)大規(guī)模的同時(shí)，大力調(diào)整經(jīng)營策略，狠抓企業(yè)內(nèi)部管理，嚴(yán)格按照GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)和《輸電線路鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》以及《廣播通信鐵塔及桅桿產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》建立質(zhì)量管理體系并保持其有效運(yùn)行。精誠服務(wù)：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，用赤誠之心、周到服務(wù)贏得顧客滿意。顧客投訴處結(jié)率是指顧客投訴處理的解決與顧客總投訴的比率。生產(chǎn)部：生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)及時(shí)率達(dá)到99%，設(shè)備年度檢修率達(dá)到95%，產(chǎn)品一次交檢合格率2009年達(dá)到98%，%，安裝一次成功率100%。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。 青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/HJYGI 2009 A章節(jié)主題： 術(shù)語頁碼1 / 1本公司質(zhì)量管理體系文件中出現(xiàn)的術(shù)語均為標(biāo)準(zhǔn)《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》（GB/T 19001—2000 idt ISO 9001:2000）中的術(shù)語。1．3刪減說明 本手冊(cè)在編制過程中，依據(jù)我公司生產(chǎn)產(chǎn)品的特點(diǎn)，目前依據(jù)顧客的要求及適用的產(chǎn)品和行業(yè)規(guī)范要求生產(chǎn)加工，不進(jìn)行具體產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)，刪減原因如下：依據(jù)顧客提供圖紙、技術(shù)、產(chǎn)品要求和行業(yè)規(guī)范，、顧客確認(rèn)，來滿足顧客需求，不承擔(dān)具體產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)相關(guān)責(zé)任。3．3技術(shù)部：3．3．1負(fù)責(zé)建立技術(shù)準(zhǔn)備、工藝工作的質(zhì)量管理體系，組織建立產(chǎn)品質(zhì)量管理點(diǎn)，開展工序質(zhì)量控制及工序質(zhì)量審核工作。3．3．8負(fù)責(zé)明確關(guān)鍵工序、特殊工序及編制各種工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，并組織實(shí)施和管理。青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/HJYGI 2009 A章節(jié)3主題： 質(zhì)量職責(zé)頁碼2 / 53．4．5負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)并及時(shí)完成生產(chǎn)計(jì)劃； 3．4．6負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)，并保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；3．4．7負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品進(jìn)行返工、返修；3．4．8負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的維護(hù)； 3．4．9負(fù)責(zé)按包裝作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行包裝，做好區(qū)域產(chǎn)品的產(chǎn)品防護(hù)。3．6質(zhì)檢部：3．6．1對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。3．6．4對(duì)檢查人員處理質(zhì)量問題的正確性負(fù)責(zé)。3．7銷售部：3．7．1進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和分析，確定產(chǎn)品要求、組織產(chǎn)品評(píng)審、合同簽訂、顧客溝通；3．7．2負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)需要進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)；3．7．3協(xié)調(diào)產(chǎn)品的銷售工作，對(duì)顧客滿意度的調(diào)查，編制調(diào)查分析報(bào)告，處結(jié)顧客投訴；青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/HJYGI 2009 A章節(jié)3主題： 質(zhì)量職責(zé)頁碼3 / 53．7．4負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的運(yùn)輸工作及其運(yùn)輸質(zhì)量的監(jiān)控；3．7．5在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本職范圍的質(zhì)量職能的有效實(shí)施。3．10．5確?，F(xiàn)場(chǎng)不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離，及時(shí)處置并及時(shí)向主管部門反映。3．14資料員：3．14．1按照公司的統(tǒng)一規(guī)定，將各種資料、檔案和圖紙等分類擺放，做出明顯標(biāo)記，并分別建立臺(tái)帳；3．14．2負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄、檔案、圖紙等各種資料的日常管理與維護(hù)工作，做到：清潔、整齊、不損壞、不丟失；3．14．3各種資料的借閱要嚴(yán)格按照公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，借閱手續(xù)齊全，對(duì)逾期不還者要及時(shí)追回。、特殊崗位人員：，能看懂、識(shí)別產(chǎn)品圖樣、工藝文件與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件；、要求，熟悉安全操作規(guī)程，能正確、安全操作設(shè)備；，能正確使用、維護(hù)工裝、量具、樣板、圖紙等；、生產(chǎn)任務(wù)的能力，有資格證書。3．17．4對(duì)所有入庫產(chǎn)品建立帳、卡、物并相符。 安全員：3．21．1負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)的批示精神。加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。c. 建立各種產(chǎn)品檢驗(yàn)檢查標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等，確定有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；提供必要的資源和收集相關(guān)的信息，以支持整個(gè)體系的運(yùn)行及控制；按相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量程序?qū)@些過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析；實(shí)施內(nèi)審、管理評(píng)審、糾正、預(yù)防等措施，以實(shí)現(xiàn)體系策劃的結(jié)果，確保所有過程的持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于質(zhì)量管理體系所有文件，包括與產(chǎn)品有關(guān)的全部外來文件的控制。4工作程序4．1文件的分類：a質(zhì)量手冊(cè)并包括按標(biāo)準(zhǔn)要求形成的程序文件；b為確保過程的有效策劃、運(yùn)行及控制所需的文件；c體系運(yùn)行所要求的記錄；4．2文件的編號(hào)：a質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)為Q/HJYGI—2009A；（其中“Q/HJYG”為企業(yè)代號(hào)；“I”為文件分類號(hào)；“2009”為文件發(fā)布年號(hào)；“A”為版次）b為確保過程策劃、運(yùn)行和控制文件的編號(hào)為Q/HJYGII——XX——2009A；（其中“Q/HJYG”為企業(yè)代號(hào)；“II”為文件分類號(hào)；“XX”為文件順序號(hào)；“2009”為文件發(fā)布年號(hào)；“A”為版次）c所需記錄的編號(hào)見《記錄控制程序》中標(biāo)識(shí)的規(guī)定；4．3文件的編制和批準(zhǔn)：4．3．1辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門編制各類文件。4．3．5辦公室應(yīng)建立公司內(nèi)的“文件清單”，包括外來的與體系有關(guān)適用版本的文件。4．5．2文件經(jīng)多次修改后可進(jìn)行換版，由A版變?yōu)锽版，依次類推。4．7文件在使用時(shí)，文件的持有人應(yīng)確保文件保持清晰，不得隨意亂涂亂畫。5相關(guān)文件《記錄控制程序》《技術(shù)文件管理規(guī)定》5質(zhì)量記錄5．1 文件清單5．2 文件更改審批單5．3 文件修改記錄5．4 文件發(fā)放登記表4．2．4記錄的控制公司編制《記錄控制程序》對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存 、保護(hù)、檢索、保存期限和處置進(jìn)行了規(guī)定，其內(nèi)容如下：1目的為準(zhǔn)確、及時(shí)的提供產(chǎn)品的過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)，為采取糾正、預(yù)防措施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。4工作程序：4．1辦公室規(guī)定質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)為：JLXX——X（其中 “JL”為質(zhì)量記錄代號(hào)；“XX” 為記錄順序號(hào)；“X”為記錄的修訂號(hào)）4．2各有關(guān)人員在填寫相應(yīng)記錄時(shí)，要認(rèn)真準(zhǔn)確、清晰，不得亂涂亂畫，填寫有誤時(shí)，應(yīng)用斜杠劃掉，劃去部分仍能看清并在附近填寫正確的信息。4．6質(zhì)量記錄的保管：各部門填寫的質(zhì)量記錄暫由各部門保管，年底時(shí)將記錄送至辦公室，由辦公室填寫“記錄歸檔表”辦理歸檔。5. 2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，責(zé)成銷售人員通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)和與顧客溝通的方式，確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括產(chǎn)品、過程、體系等方面），并在公司內(nèi)溝通調(diào)配資源予以滿足。5． 4． 2質(zhì)量管理體系的策劃總經(jīng)理必須對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)并滿足質(zhì)量管理體系的總要求 a. 確定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程及相對(duì)應(yīng)的活動(dòng)，確定對(duì)管理體系的要求所進(jìn)行的刪減及充分的理由； b. 確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而建立的過程中所需的資源； c. 不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。　5．5．5管理者代表　　　總經(jīng)理指定一名管理者為管理者代表，無論在其它方面職責(zé)如何，應(yīng)具有以下的職責(zé)和權(quán)限． a. 確保按以GB/T190012000idt ISO9001: 2000標(biāo)準(zhǔn)和《輸電線路鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》、《廣播通訊鐵塔及桅桿產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系；負(fù)責(zé)全廠的質(zhì)量工作； b. 向總經(jīng)理及時(shí)匯報(bào)管理體系運(yùn)行情況以及需要改進(jìn)的方面； c. 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與認(rèn)證中心等外部的聯(lián)絡(luò)； d. 提高公司全體員工滿足顧客要求的意識(shí)； 管理者代表應(yīng)密切關(guān)注與顧客有關(guān)的信息，主動(dòng)與總經(jīng)理、內(nèi)部員工及外部相關(guān)方進(jìn)行溝通，了解有關(guān)顧客要求的各方面信息，及時(shí)整理分析總結(jié)，以聯(lián)絡(luò)單等形式向總經(jīng)理報(bào)告或下發(fā)到各部門，促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的要求和提高。正常情況每年一次，但相鄰兩次時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，當(dāng)社會(huì)環(huán)境、市場(chǎng)需求、內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量方針目標(biāo)發(fā)生重大變化或連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客嚴(yán)重投訴時(shí)，應(yīng)及時(shí)追加管理評(píng)審。5．6．2管理評(píng)審的輸入一般包括：ａ. 質(zhì)量管理體系的審核結(jié)果； b. 顧客投訴的處理，顧客滿意度測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息； c. 過去業(yè)績(jī)及產(chǎn)品的符合性；a) 質(zhì)量方針、目標(biāo)及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況。5．6．4辦公室對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行記錄，于評(píng)審后編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放或傳達(dá)到相關(guān)部門采取相關(guān)措施，并負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的實(shí)施情況。6． 2． 2培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 a. 每年底辦公室根據(jù)崗位工作入職要求及公司發(fā)展，制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門并組織實(shí)施。d. 為確保工作人員能力的勝任采取的培訓(xùn)或其它措施，其有效性由辦公室每年底組織進(jìn)行一次評(píng)價(jià)（必要時(shí)隨時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)），以便更好培訓(xùn)，增強(qiáng)培訓(xùn)效果。 6． 4相關(guān)文件6．4．1設(shè)備管理規(guī)定6．4．2崗位任職要求6．4．3設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)6．4．4工藝裝備管理辦法6．5質(zhì)量記錄6．5．1培訓(xùn)申請(qǐng)表 6．5．2職工履歷表青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/HJYGI 2009 A章節(jié)6主題： 資源管理頁碼2 / 26．5．3年度培訓(xùn)計(jì)劃6．5．4培訓(xùn)記錄6．5．5設(shè)備臺(tái)帳6．5．6工藝裝備臺(tái)帳6．5．7年度設(shè)備檢修計(jì)劃6．5．8設(shè)備完好評(píng)定表青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/HJYGI2009 A章節(jié)7主題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁碼1 / 77．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7． 1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7． 1． 1由生產(chǎn)部協(xié)助技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，這種策劃必須與公司質(zhì)量管理體系的其它要求（如管理職責(zé)、資源管理中的要求）相一致，并確定以下適應(yīng)的內(nèi)容：a. 產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求； b. 針對(duì)某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程；c