【正文】 2適用范圍適用于質量管理體系所有文件，包括與產品有關的全部外來文件的控制。加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。3．17．4對所有入庫產品建立帳、卡、物并相符。3．14資料員：3．14．1按照公司的統一規(guī)定，將各種資料、檔案和圖紙等分類擺放，做出明顯標記，并分別建立臺帳；3．14．2負責質量記錄、檔案、圖紙等各種資料的日常管理與維護工作，做到：清潔、整齊、不損壞、不丟失；3．14．3各種資料的借閱要嚴格按照公司的有關規(guī)定執(zhí)行，借閱手續(xù)齊全，對逾期不還者要及時追回。3．7銷售部：3．7．1進行市場調研和分析，確定產品要求、組織產品評審、合同簽訂、顧客溝通；3．7．2負責對業(yè)務員業(yè)務需要進行業(yè)務培訓；3．7．3協調產品的銷售工作，對顧客滿意度的調查，編制調查分析報告，處結顧客投訴；青島恒基永固鋼結構有限公司質量手冊文件編號Q/HJYGI 2009 A章節(jié)3主題： 質量職責頁碼3 / 53．7．4負責組織、協調產品的運輸工作及其運輸質量的監(jiān)控；3．7．5在總經理的領導下，負責本職范圍的質量職能的有效實施。3．6質檢部：3．6．1對產品檢驗質量負責，對出廠產品質量負責。3．3．8負責明確關鍵工序、特殊工序及編制各種工藝規(guī)程和作業(yè)指導書，并組織實施和管理。1．3刪減說明 本手冊在編制過程中，依據我公司生產產品的特點，目前依據顧客的要求及適用的產品和行業(yè)規(guī)范要求生產加工，不進行具體產品設計和開發(fā)，刪減原因如下：依據顧客提供圖紙、技術、產品要求和行業(yè)規(guī)范，、顧客確認，來滿足顧客需求，不承擔具體產品的設計和開發(fā)相關責任。手冊管理的所有相關事宜均由辦公室統一負責，未經總經理批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。顧客投訴處結率是指顧客投訴處理的解決與顧客總投訴的比率。公司在不斷擴大規(guī)模的同時，大力調整經營策略，狠抓企業(yè)內部管理，嚴格按照GB/T190012000標準和《輸電線路鐵塔產品生產許可證實施細則》以及《廣播通信鐵塔及桅桿產品生產許可證實施細則》建立質量管理體系并保持其有效運行。受控狀態(tài)：受控號:質 量 手 冊文件編號： Q/HJYGI 2009 A編制： 日期：審核： 日期：批準： 日期： 實施日期：2009年11月02日 青島恒基永固鋼結構有限公司 目 錄章節(jié)號 主題 頁碼0 質量手冊發(fā)布令 20．1 企業(yè)簡介 30．2 質量方針及目標 40．3 質量手冊管理 50．4 術語 61 目的、范圍 72 組織機構 83 質量管理體系機構圖 94 質量職責 10 5 質量管理體系文件要求 166 管理職責 19 7 資源管理 21 8 產品實現 239 測量、分析和改進 3110 質量管理體系部門質量職能分配表 39 青島恒基永固鋼結構有限公司質量手冊文件編號Q/HJYGI2009 A章節(jié)0主題： 質量手冊發(fā)布令頁碼1 / 1 發(fā)布令 本公司依據GB/T190012000 i d t ISO9001:2000標準和《輸電線路鐵塔產品生產許可證實施細則》、《廣播通訊鐵塔及桅桿產品生產許可證實施細則》的要求，建立質量管理體系。不斷完善和改進質量管理體系，牢固樹立質量是企業(yè)生命的觀念，確保顧客滿意，使產品質量得到顯著提高。產品一次交檢合格率是指產品操作工加工完畢自檢合格后交給公司專職檢驗員的合格率。手冊分“受控”以及“非受控”兩種方式，只有“受控”的文件在修改時才予以更新。本公司的質量管理體系包括與結構件生產和服務有關的部門、車間的產品實現過程和支持過程。3．3．4負責圖紙、工藝卡的制作及審核把關；3．3．5負責組織新產品實現過程的策劃；負責工藝方案的制定；3．3．6負責生產用工裝模具的設計；3．3．7負責對特殊過程和關鍵過程進行工藝評定。3．5．7負責統籌體系中關于糾正預防和改進措施的實施及實施后的跟蹤和驗證；3．5．8協助內部質量管理體系審核；3．5．11負責公司門衛(wèi)、后勤管理，及時向領導提供內外部工作信息。3．6．6負責所有標識的控制、檢驗狀態(tài)標簽或印章的使用、并對其有效性進行監(jiān)控；3．6．7負責明確產品的可追溯性要求，當產品出現重大質量事故時，組織進行追溯； 3．6．8負責采購物資、半成品、最終產品等各類產品的檢驗和試驗；3．6．9負責監(jiān)視和測量裝置的校準及偏離校準狀態(tài) 時對已檢產品的評定及追溯處理；3．6．10負責不合格品的判定，組織相關部門對不合格品進行處理及糾正改進措施，負責追蹤記錄處理結果。3．13化驗員：3．13．1負責按《原材料檢驗規(guī)范》對原材料進行常規(guī)性項目的檢驗；3．13．2負責對原材料檢驗中不合格信息的收集，并形成記錄；3．13．3負責協助上級主管部門對原材料質量進行抽檢及化驗送樣。青島恒基永固鋼結構有限公司質量手冊文件編號Q/HJYGI 2009 A章節(jié)3主題： 質量職責頁碼5 / 53．17．3對儲存產品按期進行質量檢查，并將檢查情況報告給技術部進行相應處理。青島恒基永固鋼結構有限公司質量手冊文件編號Q/HJYGI 2009 A章節(jié)4主題： 質量管理體系文件要求頁碼1 /44 質量管理體系文件要求1質量管理體系總要求本公司按GB/T 19001——2000idt ISO9001:2000標準和《輸電線路鐵塔產品生產許可證實施細則》、《廣播通訊鐵塔及桅桿產品生產許可證實施細則》的要求建立質量管理體系，形成文件。3 文件控制 公司編制《文件控制程序》以對文件進行控制，其內容如下：1目的 為確保在使用場所能得到質量管理體系的各種文件的有效版本，防止作廢文件非預期使用。4．3．4經批準后的文件方可發(fā)布和實施。4．6．3公司內使用的文件均為受控文件，并蓋有“受控”章。3．2有關部門和人員認真填寫各種記錄。5質量記錄5．1 質量記錄清單5．2 記錄銷毀表5．3 記錄歸檔表青島恒基永固鋼結構有限公司質量手冊文件編號Q/HJYGI 2009 A章節(jié)5主題： 管理職責頁碼1 / 35 管理職責5． 1管理承諾總經理必須承諾建立、實施和改進質量管理體系，并通過以下職責的履行及相關活動的開展為其承諾提供證據：a不斷加強自身質量意識，采取培訓、宣傳資料、公告欄或會議方式，向全體員工傳達滿足顧客及相關法律法規(guī)要求的重要性；b制定質量方針和質量目標；c確定組織結構；d為體系的建立、實施和改進提供必要的資源（包括人、財、物、技術等）；e進行管理評審。部門和崗位質量職責和權限見本手冊第3章節(jié)。評價公司的質量管理體系（包括質量方針和目標）改進的機會和變更的需要，以確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。當在崗人員達不到能力要求時，通過培訓或其它措施（如招聘、換崗、辭退等），以確保影響產品質量工作的人員是勝任的。具體見《設備管理規(guī)定》《設備驗收標準》的規(guī)定。e、招標文件評審完后，由上述部門將評審結論記錄在“合同（招標文件）評審記錄”中，由銷售部做出總的評審結論。5銷售部負責建立“合同臺帳” ，保存合同評審的相關記錄。c對已通過ISO9001質量管理體系認證的供方，且質量穩(wěn)定，價格合理，應優(yōu)先納入“合格供方名單”中。7. 4. 2. 3采購計劃、采購標準、圖紙等采購信息在與供方溝通前，必須有相應授權人批準才能發(fā)放。 對焊接過程，技術部在進行完備的工藝評定后，制定相關作業(yè)指導書，生產部應對操作人員是否按工藝規(guī)范操作進行監(jiān)督。 顧客財產的貯存、維護和使用 a)驗證合格的顧客財產，使其有明確的標識。青島恒基永固鋼結構有限公司質量手冊文件編號Q/HJYGI 2009 A章節(jié)7主題： 產品實現頁碼6 / 爬梯組裝焊接工序作業(yè)指導書、切肢工序作業(yè)指導書、鏟背工序作業(yè)指導書青島恒基永固鋼結構有限公司質量手冊文件編號Q/HJYGI 2009 A章節(jié)7主題： 產品實現頁碼7 / 77. 6監(jiān)視和測量裝置7. 6. 1公司根據產品測量的要求，選擇使用具有所需準確度、精密度的監(jiān)視和測量裝置，包括工藝參數監(jiān)控用的儀器儀表?！队嬃科骶吖芾硪?guī)定》、《專用檢測器具管理辦法》進行控制。3職責，組成審核組，任命審核組長。內部審核員必須是培訓并考試合格具備內審員資格的人員。ｂ審核員應熟悉審核內容，按分工編寫檢查表。c審核中發(fā)現的問題由內審員在“內部審核檢查表”上作出記錄，并在末次會議前開出“內部審核不合格報告”，由被審核部門的負責人確認后，發(fā)至責任部門。b質檢員按照《原材料檢驗規(guī)范》、《熱浸鍍鋅檢驗規(guī)范》進行檢驗和驗證并填寫“原材料檢驗記錄”。 青島恒基永固鋼結構有限公司質量手冊文件編號Q/HJYGI2009 A章節(jié)8主題： 測量、分析和改進頁碼5 /8d最終檢驗和試驗結束，產品符合規(guī)定要求后，質檢員開具質量檢驗單并根據質量檢驗單填寫《合格證》。青島恒基永固鋼結構有限公司質量手冊文件編號Q/HJYGI2009 A章節(jié)8主題： 測量、分析和改進頁碼6 /8：返工、退貨或報廢。8. 4. 2質檢部根據《統計技術應用作業(yè)指導書》使用適當的統計技術對上述記錄或信息進行分析，以了解顧客的滿意度、未來的需求和期望，了解采購產品、半成品、最終產品及過程的質量現狀和趨勢。，由辦公室發(fā)出“糾正和預防措施處理單”，并進行跟蹤驗證。，由審核組發(fā)出“內部審核不合格報告”，記錄不合格事實，由責任部門進行原因分析并制定糾正措施，審核員確認后負責跟蹤驗證。3．3各部門負責實施相應的預防措施。都要按《文件控制程序》的要求嚴格執(zhí)行并記錄。4．3預防措施實施的有效性。，都按《文件控制程序》的要求嚴格執(zhí)行并記錄。，由質檢部填寫“糾正和預防措施處理單”（以下簡稱“處理單”）中“不合格事實”欄，由供應部傳達給供方要求供方限期進行原因分析，制定糾正措施返回由質量部對其下一批來料進行跟蹤驗證。8. 5. 2糾正措施公司制定《糾正措施控制程序》，內容如下：1目的采取有效的糾正措施，實現體系的持續(xù)改進。，需移至不合格品區(qū)，并與生產部協商，做出處理決定（返工或報廢）。3職責。c質檢員應對生產過程中的半成品進行巡檢。8. 2. 4. 2質檢員根據相應檢驗規(guī)范的要求，進行進料、過程和最終檢驗，分別驗證原材料、半成品、最終產品是否滿足規(guī)定的要求，填寫相應的檢驗記錄。c與會人員在“簽到表”上簽名。ｃ審核組長指定一名內審員負責會議記錄。c參與審核的內審員應與受審核部門無直接責任關系。，并按要求制定糾正措施。8. 2. 1. 3銷售部對回收的調查表及相關各方反饋的信息進行綜合治理，了解公司的產品或服務滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客要求和期望的變化趨勢，以及需要改進的方面，反饋給銷售部組織采取相應的糾正、預防或改進措施。7. 6. 5作好監(jiān)測裝置的日常維護，確保在搬運、防護和貯存期間其準確度和適應性保持完好。、行車進行搬運，搬運過程要輕拿輕放。 ，操作員對焊接過程中的參數進行連續(xù)監(jiān)控并填寫“施焊記錄”。7．4．5相關文件7．4．5．1采購標準7．4． 5．2原材料檢驗規(guī)范7．4．5．3熱浸鋅檢驗規(guī)范7．4．5．4倉庫管理規(guī)定7．4．5．5選擇和定期