【正文】 采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、最終產(chǎn)品及過(guò)程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢(shì)。 青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/HJYGI2009 A章節(jié)8主題： 測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè)碼5 /8d最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)束，產(chǎn)品符合規(guī)定要求后，質(zhì)檢員開(kāi)具質(zhì)量檢驗(yàn)單并根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)單填寫《合格證》。ｂ審核員應(yīng)熟悉審核內(nèi)容，按分工編寫檢查表。3職責(zé)，組成審核組，任命審核組長(zhǎng)。青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/HJYGI 2009 A章節(jié)7主題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼6 / 爬梯組裝焊接工序作業(yè)指導(dǎo)書、切肢工序作業(yè)指導(dǎo)書、鏟背工序作業(yè)指導(dǎo)書青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/HJYGI 2009 A章節(jié)7主題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼7 / 77. 6監(jiān)視和測(cè)量裝置7. 6. 1公司根據(jù)產(chǎn)品測(cè)量的要求，選擇使用具有所需準(zhǔn)確度、精密度的監(jiān)視和測(cè)量裝置，包括工藝參數(shù)監(jiān)控用的儀器儀表。 對(duì)焊接過(guò)程，技術(shù)部在進(jìn)行完備的工藝評(píng)定后，制定相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書，生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)操作人員是否按工藝規(guī)范操作進(jìn)行監(jiān)督。c對(duì)已通過(guò)ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供方，且質(zhì)量穩(wěn)定，價(jià)格合理，應(yīng)優(yōu)先納入“合格供方名單”中。e、招標(biāo)文件評(píng)審?fù)旰?，由上述部門將評(píng)審結(jié)論記錄在“合同（招標(biāo)文件）評(píng)審記錄”中，由銷售部做出總的評(píng)審結(jié)論。當(dāng)在崗人員達(dá)不到能力要求時(shí)，通過(guò)培訓(xùn)或其它措施（如招聘、換崗、辭退等），以確保影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是勝任的。部門和崗位質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)本手冊(cè)第3章節(jié)。3．2有關(guān)部門和人員認(rèn)真填寫各種記錄。4．3．4經(jīng)批準(zhǔn)后的文件方可發(fā)布和實(shí)施。青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/HJYGI 2009 A章節(jié)4主題： 質(zhì)量管理體系文件要求頁(yè)碼1 /44 質(zhì)量管理體系文件要求1質(zhì)量管理體系總要求本公司按GB/T 19001——2000idt ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)和《輸電線路鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》、《廣播通訊鐵塔及桅桿產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件。3．13化驗(yàn)員：3．13．1負(fù)責(zé)按《原材料檢驗(yàn)規(guī)范》對(duì)原材料進(jìn)行常規(guī)性項(xiàng)目的檢驗(yàn)；3．13．2負(fù)責(zé)對(duì)原材料檢驗(yàn)中不合格信息的收集，并形成記錄；3．13．3負(fù)責(zé)協(xié)助上級(jí)主管部門對(duì)原材料質(zhì)量進(jìn)行抽檢及化驗(yàn)送樣。3．5．7負(fù)責(zé)統(tǒng)籌體系中關(guān)于糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施及實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證；3．5．8協(xié)助內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核；3．5．11負(fù)責(zé)公司門衛(wèi)、后勤管理，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供內(nèi)外部工作信息。本公司的質(zhì)量管理體系包括與結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)和服務(wù)有關(guān)的部門、車間的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程。產(chǎn)品一次交檢合格率是指產(chǎn)品操作工加工完畢自檢合格后交給公司專職檢驗(yàn)員的合格率。受控狀態(tài)：受控號(hào):質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)： Q/HJYGI 2009 A編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期： 實(shí)施日期：2009年11月02日 青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司 目 錄章節(jié)號(hào) 主題 頁(yè)碼0 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令 20．1 企業(yè)簡(jiǎn)介 30．2 質(zhì)量方針及目標(biāo) 40．3 質(zhì)量手冊(cè)管理 50．4 術(shù)語(yǔ) 61 目的、范圍 72 組織機(jī)構(gòu) 83 質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖 94 質(zhì)量職責(zé) 10 5 質(zhì)量管理體系文件要求 166 管理職責(zé) 19 7 資源管理 21 8 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 239 測(cè)量、分析和改進(jìn) 3110 質(zhì)量管理體系部門質(zhì)量職能分配表 39 青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/HJYGI2009 A章節(jié)0主題： 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令頁(yè)碼1 / 1 發(fā)布令 本公司依據(jù)GB/T190012000 i d t ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)和《輸電線路鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》、《廣播通訊鐵塔及桅桿產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》的要求，建立質(zhì)量管理體系。顧客投訴處結(jié)率是指顧客投訴處理的解決與顧客總投訴的比率。1．3刪減說(shuō)明 本手冊(cè)在編制過(guò)程中，依據(jù)我公司生產(chǎn)產(chǎn)品的特點(diǎn)，目前依據(jù)顧客的要求及適用的產(chǎn)品和行業(yè)規(guī)范要求生產(chǎn)加工，不進(jìn)行具體產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，刪減原因如下：依據(jù)顧客提供圖紙、技術(shù)、產(chǎn)品要求和行業(yè)規(guī)范，、顧客確認(rèn)，來(lái)滿足顧客需求，不承擔(dān)具體產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)相關(guān)責(zé)任。3．6質(zhì)檢部：3．6．1對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。3．14資料員：3．14．1按照公司的統(tǒng)一規(guī)定，將各種資料、檔案和圖紙等分類擺放，做出明顯標(biāo)記，并分別建立臺(tái)帳；3．14．2負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄、檔案、圖紙等各種資料的日常管理與維護(hù)工作，做到：清潔、整齊、不損壞、不丟失；3．14．3各種資料的借閱要嚴(yán)格按照公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，借閱手續(xù)齊全，對(duì)逾期不還者要及時(shí)追回。加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4．3．5辦公室應(yīng)建立公司內(nèi)的“文件清單”，包括外來(lái)的與體系有關(guān)適用版本的文件。4工作程序：4．1辦公室規(guī)定質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)為：JLXX——X（其中 “JL”為質(zhì)量記錄代號(hào)；“XX” 為記錄順序號(hào)；“X”為記錄的修訂號(hào)）4．2各有關(guān)人員在填寫相應(yīng)記錄時(shí)，要認(rèn)真準(zhǔn)確、清晰，不得亂涂亂畫，填寫有誤時(shí)，應(yīng)用斜杠劃掉，劃去部分仍能看清并在附近填寫正確的信息。　5．5．5管理者代表　　　總經(jīng)理指定一名管理者為管理者代表，無(wú)論在其它方面職責(zé)如何，應(yīng)具有以下的職責(zé)和權(quán)限． a. 確保按以GB/T190012000idt ISO9001: 2000標(biāo)準(zhǔn)和《輸電線路鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》、《廣播通訊鐵塔及桅桿產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系；負(fù)責(zé)全廠的質(zhì)量工作； b. 向總經(jīng)理及時(shí)匯報(bào)管理體系運(yùn)行情況以及需要改進(jìn)的方面； c. 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與認(rèn)證中心等外部的聯(lián)絡(luò)； d. 提高公司全體員工滿足顧客要求的意識(shí)； 管理者代表應(yīng)密切關(guān)注與顧客有關(guān)的信息，主動(dòng)與總經(jīng)理、內(nèi)部員工及外部相關(guān)方進(jìn)行溝通，了解有關(guān)顧客要求的各方面信息，及時(shí)整理分析總結(jié)，以聯(lián)絡(luò)單等形式向總經(jīng)理報(bào)告或下發(fā)到各部門，促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的要求和提高。6． 2． 2培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 a. 每年底辦公室根據(jù)崗位工作入職要求及公司發(fā)展，制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門并組織實(shí)施。f、銷售部將總的評(píng)審結(jié)論報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理審批，確定是否參加投標(biāo)。d由供應(yīng)部組織技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部等對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)比較，將評(píng)審結(jié)果填入“供方評(píng)價(jià)表”中，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，供應(yīng)部編制“合格供方名單”，并建立檔案，供應(yīng)部將“合格供方名單”發(fā)至相關(guān)部門。 生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)工藝規(guī)程進(jìn)行設(shè)備配置，制訂《設(shè)備管理規(guī)定》，按規(guī)定制定切實(shí)可行的設(shè)備管理和保養(yǎng)計(jì)劃，并定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)、保養(yǎng)，確保設(shè)備處于完好狀態(tài)；由設(shè)備員對(duì)焊接用設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可,做好“工藝/設(shè)備認(rèn)可表”。7. 6. 2質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立計(jì)量器具臺(tái)帳，制定周檢計(jì)劃，按計(jì)劃送法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定或聯(lián)系來(lái)公司檢定，監(jiān)視和測(cè)量裝置對(duì)校準(zhǔn)狀態(tài)做出明確標(biāo)識(shí)，并保存好校準(zhǔn)記錄。《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。c受審部門按《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》作好準(zhǔn)備，包括安排審核陪同人員。5相關(guān)記錄青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/HJYGI2009 A章節(jié)8主題： 測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè)碼4 /8.8. 2. 3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 8. 2. 3. 1公司對(duì)質(zhì)量管理體系和各過(guò)程，考慮其重要性及對(duì)體系的影響程度，采用適宜的方法進(jìn)行監(jiān)視或使用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，以證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。8. 2. 4. 7在最終檢驗(yàn)完成以前，不允許放行產(chǎn)品。8. 4. 3質(zhì)檢部在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極的尋找體系持續(xù)改進(jìn)的方法。 ，由辦公室填寫處理單中“不合格事實(shí)”及“原因分析”欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正措施經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施，辦公室跟蹤驗(yàn)證。4．3．3預(yù)防措施的相關(guān)記錄需提交管理評(píng)審。青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/HJYGI 2009 A章節(jié)8主題： 測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè)碼8 /8，由辦公室或質(zhì)檢部報(bào)告管理者代表，重新組織進(jìn)行原因分析，再次明確責(zé)任部門和完成期限。8. 5. 1. 2所有需改進(jìn)的項(xiàng)目由責(zé)任部門以質(zhì)量計(jì)劃或預(yù)防措施處理單的形式予以明確，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為相關(guān)方創(chuàng)造更多的價(jià)值?！对牧蠙z驗(yàn)規(guī)范》《過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范》《最終檢驗(yàn)規(guī)范》《熱浸鋅檢驗(yàn)規(guī)范》《樣板管理檢驗(yàn)規(guī)范》8. 3不合格控制公司編制《不合格品控制程序》，內(nèi)容如下：1目的對(duì)于不合格的物料、產(chǎn)品進(jìn)行控制，防止不合格品非預(yù)期使用2適用范圍適用于原材料、半成品、成品及顧客所退產(chǎn)品等各類不合格品的控制。8. 2. 4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8. 2. 4. 1技術(shù)部負(fù)責(zé)編制《原材料檢驗(yàn)規(guī)范》、《熱浸鍍鋅檢驗(yàn)規(guī)范》、《過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范》《樣板管理檢驗(yàn)規(guī)范》和《最終檢驗(yàn)規(guī)范》，明確檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)頻率、抽樣方案、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判別依據(jù)，使用的測(cè)量和監(jiān)控裝置等內(nèi)容，作為產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的依據(jù)。b內(nèi)審員和受審部門的負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。，對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。7. 6. 4正確使用監(jiān)測(cè)裝置，防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。對(duì)質(zhì)量下降的供方應(yīng)發(fā)出整改通知，限期整改，對(duì)逾期不改或仍達(dá)不到要求的，則取消其供方資格。3合同的簽訂：a、簽訂合同時(shí)由銷售部對(duì)合同內(nèi)容重新進(jìn)行評(píng)審，特別是出現(xiàn)與招標(biāo)文件不一致的內(nèi)容時(shí)，確保與相關(guān)部門溝通后使所有條款均能滿足要求，由銷售部按《合同法》有關(guān)規(guī)定簽訂。b. 每次培訓(xùn)有授課人建立培訓(xùn)記錄，記錄培訓(xùn)主題、方式、時(shí)間、內(nèi)容、摘要、簽到、考核成績(jī)等內(nèi)容，交辦公室存檔，辦公室將培訓(xùn)的相關(guān)內(nèi)容在職工履歷表上記錄，連同員工學(xué)歷、資格證、工作簡(jiǎn)歷等相關(guān)資料，放入員工檔案內(nèi)保存；對(duì)于技能方面培訓(xùn)還應(yīng)進(jìn)行技能考核。5．6管理評(píng)審5．6．1管理評(píng)審計(jì)劃青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/HJYGI2009 A章節(jié)5主題： 管理職責(zé)頁(yè)碼3 / 3公司辦公室負(fù)責(zé)于管理評(píng)審前編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，《管理評(píng)審計(jì)劃》內(nèi)容包括：評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審時(shí)間、參加人員、參加部門應(yīng)提供的資料等。4．4按產(chǎn)品的特點(diǎn)、產(chǎn)品的使用壽命或合同的要求及體系運(yùn)行的要求，對(duì)已形成的各種質(zhì)量記錄，應(yīng)一一做出保存期限的規(guī)定（詳見(jiàn)“質(zhì)量記錄清單”）以備存查。4．4．2經(jīng)評(píng)審后，文件更改或更新的內(nèi)容，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。a. 支持過(guò)程和實(shí)現(xiàn)過(guò)程有質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)等部分組成。3．14．3督促車間及時(shí)搶修設(shè)備故障，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。3．6．3組織教育并考核質(zhì)量檢查人員，嚴(yán)格履行職責(zé)，堅(jiān)持原則。青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/HJYGI 2009 A章節(jié)1主題： 組織機(jī)構(gòu)圖頁(yè)碼1 / 1 組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理 管理者代表工程部辦公室銷售部供應(yīng)部 技術(shù)部