【正文】 責(zé)內(nèi)審具體工作?！秲?nèi)部質(zhì)量審核實施計劃》內(nèi)容的編制a審核組長負責(zé)組織編寫內(nèi)審實施計劃b《內(nèi)審實施計劃》內(nèi)容包括：審核目的、依據(jù)、時間、審核范圍、內(nèi)審組成員、日程安排。c參與審核的內(nèi)審員應(yīng)與受審核部門無直接責(zé)任關(guān)系。d《內(nèi)審實施計劃》由管理者代表批準(zhǔn)實施?！秲?nèi)審實施計劃》的發(fā)布由辦公室負責(zé)提前七天將《內(nèi)審實施計劃》發(fā)至各內(nèi)審員及受審核部門。a由辦公室負責(zé)準(zhǔn)備內(nèi)審所需的表格，包括“內(nèi)部審核檢查表”、“內(nèi)部審核報告”和“內(nèi)部審核不合格報告”等供審核員使用。ｂ審核員應(yīng)熟悉審核內(nèi)容，按分工編寫檢查表。c受審部門按《內(nèi)審實施計劃》作好準(zhǔn)備，包括安排審核陪同人員。a審核組長組織首次會議，說明審核目的、范圍、要求，審核方式以及內(nèi)審員的分工。b內(nèi)審員和受審部門的負責(zé)人參加會議。ｃ審核組長指定一名內(nèi)審員負責(zé)會議記錄。d與會人員在“簽到表”上簽名。青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊文件編號Q/HJYGI2009 A章節(jié)8主題： 測量、分析和改進頁碼3 /8a內(nèi)審員通過與有關(guān)人員交談、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)質(zhì)量記錄，檢查有關(guān)質(zhì)量文件能否貫徹執(zhí)行，質(zhì)量活動是否有效開展。b受審核部門負責(zé)為內(nèi)審員提供證實文件和記錄。c審核中發(fā)現(xiàn)的問題由內(nèi)審員在“內(nèi)部審核檢查表”上作出記錄，并在末次會議前開出“內(nèi)部審核不合格報告”，由被審核部門的負責(zé)人確認(rèn)后，發(fā)至責(zé)任部門。c責(zé)任部門在接到“內(nèi)部審核不合格報告”三日內(nèi)，制定出糾正措施，由部門負責(zé)人簽字，管理者代表批準(zhǔn)后實施。a審核組長主持會議，匯報審核情況及結(jié)果。b內(nèi)審員負責(zé)記錄。c與會人員在“簽到表”上簽名。a審核組長依據(jù)審核情況，三日內(nèi)完成“內(nèi)部審核報告”的編寫。b審核報告內(nèi)容包括——審核的目的、范圍、日期——審核組組成人員和受審部門名稱及其負責(zé)人——審核所依據(jù)的文件——不合格項的觀察結(jié)果——內(nèi)審不合格項分布表——內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告——質(zhì)量管理體系運行有效性的結(jié)論性意見——審核報告的分發(fā)范圍c審核報告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由辦公室負責(zé)發(fā)至總經(jīng)理. 管理者代表及相關(guān)部門，并作為管理評審的依據(jù)之一。內(nèi)審員在規(guī)定時間內(nèi)負責(zé)糾正措施的跟蹤驗證，驗證情況記錄在“內(nèi)部審核不合格報告”的“跟蹤驗證結(jié)果”欄中。5相關(guān)記錄青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊文件編號Q/HJYGI2009 A章節(jié)8主題： 測量、分析和改進頁碼4 /8.8. 2. 3過程的監(jiān)視和測量 8. 2. 3. 1公司對質(zhì)量管理體系和各過程，考慮其重要性及對體系的影響程度，采用適宜的方法進行監(jiān)視或使用時進行測量，以證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，當(dāng)未能達到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。8. 2. 辦公室針對質(zhì)量管理體系各個過程的特點，選擇內(nèi)部審核、工作質(zhì)量的檢查，如每月工藝紀(jì)律的檢查，倉庫工作情況的檢查，過程產(chǎn)品的質(zhì)檢和巡檢，對產(chǎn)品一次交檢合格率的統(tǒng)計，對過程進行監(jiān)視和測量。8. 2. 4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8. 2. 4. 1技術(shù)部負責(zé)編制《原材料檢驗規(guī)范》、《熱浸鍍鋅檢驗規(guī)范》、《過程檢驗規(guī)范》《樣板管理檢驗規(guī)范》和《最終檢驗規(guī)范》，明確檢驗點、檢驗頻率、抽樣方案、檢驗項目、檢驗方法、判別依據(jù)，使用的測量和監(jiān)控裝置等內(nèi)容，作為產(chǎn)品測量和監(jiān)控的依據(jù)。8. 2. 4. 2質(zhì)檢員根據(jù)相應(yīng)檢驗規(guī)范的要求，進行進料、過程和最終檢驗，分別驗證原材料、半成品、最終產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求，填寫相應(yīng)的檢驗記錄。對批量生產(chǎn)的產(chǎn)品進行首件檢驗，并填寫“首件檢驗單”，首件檢驗合格后，方可進行批量生產(chǎn)。8. 2. 4. 3檢驗記錄中記錄的檢驗內(nèi)容應(yīng)與規(guī)定的檢驗項目一一對應(yīng)，給出檢驗結(jié)果和判定，并有授權(quán)的檢驗人員的簽字或蓋章。8. 2. 4. 4進貨檢驗或驗證a原材料進公司后采購人員填寫“報驗單”隨有關(guān)質(zhì)量證明資料交質(zhì)量部。b質(zhì)檢員按照《原材料檢驗規(guī)范》、《熱浸鍍鋅檢驗規(guī)范》進行檢驗和驗證并填寫“原材料檢驗記錄”。c經(jīng)檢驗或驗證后合格的原材料由質(zhì)檢員開具“入庫單”，倉庫保管員憑 “入庫單”辦理入庫手序，不合格的由質(zhì)檢員開具“不合格報告單”通知供應(yīng)部辦理退貨手續(xù)。a質(zhì)檢員依據(jù)《過程檢驗規(guī)范》，對半成品進行檢驗。b經(jīng)檢驗和試驗合格的產(chǎn)品，質(zhì)檢員在“轉(zhuǎn)工單”上蓋章，產(chǎn)品方可轉(zhuǎn)序，經(jīng)檢驗和試驗不合格的半成品，質(zhì)檢員出具“不合格報告單”按不合格品處置。c質(zhì)檢員應(yīng)對生產(chǎn)過程中的半成品進行巡檢。最終檢驗和試驗應(yīng)依據(jù)顧客的要求和《最終檢驗規(guī)范》進行檢驗和試驗a最終檢驗和試驗必須在所有規(guī)定的進貨檢驗、過程檢驗均完成，并滿足規(guī)定要求。b對檢驗和試驗合格的產(chǎn)品，質(zhì)檢員應(yīng)填寫“成品檢驗記錄”“試組裝檢驗記錄”出具質(zhì)量檢驗單，成品庫憑合格的質(zhì)量檢驗單辦理入庫手序。c對檢驗不合格的產(chǎn)品，質(zhì)檢員應(yīng)出具“不合格報告單”按不合格品處理。 青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊文件編號Q/HJYGI2009 A章節(jié)8主題： 測量、分析和改進頁碼5 /8d最終檢驗和試驗結(jié)束，產(chǎn)品符合規(guī)定要求后，質(zhì)檢員開具質(zhì)量檢驗單并根據(jù)質(zhì)量檢驗單填寫《合格證》。8. 2. 4. 7在最終檢驗完成以前，不允許放行產(chǎn)品。、過程、最終檢驗記錄應(yīng)由質(zhì)量部妥善保存，并有檢驗日期和檢驗員的簽字或蓋章?！对牧蠙z驗規(guī)范》《過程檢驗規(guī)范》《最終檢驗規(guī)范》《熱浸鋅檢驗規(guī)范》《樣板管理檢驗規(guī)范》8. 3不合格控制公司編制《不合格品控制程序》，內(nèi)容如下：1目的對于不合格的物料、產(chǎn)品進行控制，防止不合格品非預(yù)期使用2適用范圍適用于原材料、半成品、成品及顧客所退產(chǎn)品等各類不合格品的控制。3職責(zé)。、生產(chǎn)部負責(zé)對不合格品做出處理規(guī)定。4工作程序。青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊文件編號Q/HJYGI2009 A章節(jié)8主題： 測量、分析和改進頁碼6 /8：返工、退貨或報廢。 原材料不合格處理“原材料檢驗記錄”中記錄，經(jīng)質(zhì)檢部經(jīng)理確認(rèn)后，通知供應(yīng)部進行退貨處理。、成品不合格處理 ，操作人員就地返工。，在檢驗記錄中進行記錄并決定由操作工返工或報廢，返工的產(chǎn)品需經(jīng)重新檢驗；對于發(fā)現(xiàn)的不合格品追查原因，并與生產(chǎn)部協(xié)商，做出處理決定（返工或報廢）。，需移至不合格品區(qū)，并與生產(chǎn)部協(xié)商，做出處理決定（返工或報廢）。，經(jīng)質(zhì)量部確認(rèn)后與生產(chǎn)部協(xié)商，做出處理決定（返工或報廢）。由銷售部或工程部與顧客協(xié)商處理，公司相關(guān)部門應(yīng)采取相應(yīng)的預(yù)防和糾正措施。8. 4數(shù)據(jù)分析8. 4. 1各部門要及時重點的分析如下記錄：供方供貨統(tǒng)計報表，產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計報表，產(chǎn)品質(zhì)量客戶滿意度調(diào)查表，以及以往的內(nèi)審報告、管理體系報告、糾正、預(yù)防措施執(zhí)行記錄等，以證實質(zhì)量管理體系運行的適宜性和有效性，并且在日常對體系運行的檢查和監(jiān)督過程中，質(zhì)檢部要及時收集和分析從各方面反饋回的信息。8. 4. 2質(zhì)檢部根據(jù)《統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用作業(yè)指導(dǎo)書》使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)對上述記錄或信息進行分析，以了解顧客的滿意度、未來的需求和期望，了解采購產(chǎn)品、半成品、最終產(chǎn)品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢。8. 4. 3質(zhì)檢部在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極的尋找體系持續(xù)改進的方法。8. 5改進8. 5. 1持續(xù)改進的策劃8. 5. 1. 1公司通過內(nèi)審、管理評審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機制，通過對上述各方面信息和數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針、目標(biāo)的更新，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。8. 5. 1. 2所有需改進的項目由責(zé)任部門以質(zhì)量計劃或預(yù)防措施處理單的形式予以明確，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為相關(guān)方創(chuàng)造更多的價值。8. 5. 2糾正措施公司制定《糾正措施控制程序》，內(nèi)容如下：1目的采取有效的糾正措施，實現(xiàn)體系的持續(xù)改進。2適用范圍適用于糾正措施的制定、實施與驗證。青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊文件編號Q/HJYGI 2009 A章節(jié)8主題： 測量、分析和改進頁碼7 /83職責(zé)“糾正和預(yù)防措施處理單”，并進行跟蹤驗證。，由審核組發(fā)出“不合格報告”，并進行跟蹤驗證。，由辦公室發(fā)出“糾正和預(yù)防措施處理單”，并進行跟蹤驗證。、協(xié)調(diào)作用。 4工作程序4..1采取糾正措施的時機a同一供方同一種產(chǎn)品（服務(wù)），連續(xù)兩批（次）出現(xiàn)不合格；b過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超出公司規(guī)定值時；c顧客投訴時或顧客在使用中發(fā)現(xiàn)不合格品通知公司時；d內(nèi)部審核出現(xiàn)不合格時；e管理評審出現(xiàn)不合格時；f其它不符合方針、目標(biāo)或體系文件要求的情況；、原因分析、措施的制定、實施與驗證。，由質(zhì)檢部填寫“糾正和預(yù)防措施處理單”（以下簡稱“處理單”）中“不合格事實”欄，由供應(yīng)部傳達給供方要求供方限期進行原因分析，制定糾正措施返回由質(zhì)量部對其下一批來料進行跟蹤驗證。當(dāng)同一種物料向同一供方連續(xù)再次發(fā)出處理單而質(zhì)量未有明顯改善時，取消其合格供方資格，如果是服務(wù)供方質(zhì)量問題，則由服務(wù)接受部門填寫處理單中“不合格事實”欄，傳遞給供方采取糾正措施并進行驗證。，由質(zhì)量部填寫處理單中“不合格事實”，由生產(chǎn)部填寫“原因分析”欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正措施，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，跟蹤驗證。，由投訴接受部門填寫處理單中“不合格事實”欄，質(zhì)檢部確認(rèn)屬實后，進行原因分析，找出責(zé)任部門，再由責(zé)任部門填寫糾正措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施，質(zhì)檢部負責(zé)跟蹤驗證并將結(jié)果反饋到投訴接受部門；由投訴接受部門將糾正處理結(jié)果通知投訴方。，由審核組發(fā)出“內(nèi)部審核不合格報告”，記錄不合格事實，由責(zé)任部門進行原因分析并制定糾正措施，審核員確認(rèn)后負責(zé)跟蹤驗證。 ，由辦公室填寫處理單中“不合格事實”及“原因分析”欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正措施經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)實施，辦公室跟蹤驗證。，管理者代表負責(zé)調(diào)配必要的資源，協(xié)助原因分析或責(zé)任部門，并對實施的過程進行監(jiān)督。青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊文件編號Q/HJYGI 2009 A章節(jié)8主題： 測量、分析和改進頁碼8 /8，由辦公室或質(zhì)檢部報告管理者代表，重新組織進行原因分析，再次明確責(zé)任部門和完成期限。，都按《文件控制程序》的要求嚴(yán)格執(zhí)行并記錄。5質(zhì)量記錄5．1糾正和預(yù)防措施處理單8. 5. 3預(yù)防措施公司制定《預(yù)防措施控制程序》，內(nèi)容如下 ：1目的采取有效的預(yù)防措施，實現(xiàn)體系的持續(xù)改進。2適用范圍適用于預(yù)防措施的制定、實施與驗證。3職責(zé) 辦公室負責(zé)質(zhì)量管理體系的預(yù)防措施的制定；3．2質(zhì)檢部負責(zé)組織制定相應(yīng)的產(chǎn)品、過程預(yù)防措施，并分別進行跟蹤驗證。3．3各部門負責(zé)實施相應(yīng)的預(yù)防措施。3．4管理者代表在預(yù)防措施的實施進程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。4工作程序4．1數(shù)據(jù)分析辦公室及技術(shù)部要及時重點的分析如下記錄：供應(yīng)商供貨質(zhì)量、銷售情況，以及以往的內(nèi)審報告、管理評審報告；糾正、預(yù)防；改進措施執(zhí)行記錄等等，以便及時了解體系運行的有效性，進程、產(chǎn)品及相關(guān)方的滿意度和潛在的需求和要求；并且在日常對體系運作的檢查過程中，辦公室也要及時分析從各方面反饋回的信息。4．2一旦發(fā)現(xiàn)有潛在不符合的事實，應(yīng)召集相關(guān)部門商討原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門，由辦公室、技術(shù)部寫入“糾正和預(yù)防措施處理單”，由管理者代表審批相關(guān)部門予以實施，辦公室、技術(shù)部檢查、驗證實施的效果并評審預(yù)防措施的有效性。4．3預(yù)防措施實施的有效性。4．3．1在預(yù)防措施的實施進程中，管理者代表負責(zé)調(diào)配必要的資源，協(xié)助原因分析或定出責(zé)任部門，并對實施的進程進行監(jiān)督。4．3．2預(yù)防措施逾期末完成的，由辦公室、技術(shù)部報告管理者代表，重新組織進行原因分析，再次明確責(zé)任部門和完成期限。4．3．3由預(yù)防措施所引起的對體系文件的任何更改。都要按《文件控制程序》的要求嚴(yán)格執(zhí)行并記錄。4．3．3預(yù)防措施的相關(guān)記錄需提交管理評審。5質(zhì)量記錄5．1糾正和預(yù)防措施處理單青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊文件編號Q/HJYGI 2009 A章節(jié)9主題：質(zhì)量管理體系部門質(zhì)量職能分配表 頁碼1 / 1GBT190012000標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng) 理管理者代表技術(shù)部質(zhì)檢部工程部財務(wù)部生產(chǎn)部辦公部銷售部供應(yīng)部▲△△△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△▲△△△△▲△△△△△△△△△▲△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△、權(quán)限與溝通▲△△△△△△△△△▲△△△△△△▲△△▲△△△△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△▲△△△▲△△△△△△△△△△△▲△ △