【正文】 責(zé)內(nèi)審具體工作?！秲?nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃》內(nèi)容的編制a審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃b《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》內(nèi)容包括：審核目的、依據(jù)、時(shí)間、審核范圍、內(nèi)審組成員、日程安排。c參與審核的內(nèi)審員應(yīng)與受審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。d《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》由管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》的發(fā)布由辦公室負(fù)責(zé)提前七天將《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》發(fā)至各內(nèi)審員及受審核部門(mén)。a由辦公室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備內(nèi)審所需的表格，包括“內(nèi)部審核檢查表”、“內(nèi)部審核報(bào)告”和“內(nèi)部審核不合格報(bào)告”等供審核員使用。ｂ審核員應(yīng)熟悉審核內(nèi)容，按分工編寫(xiě)檢查表。c受審部門(mén)按《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》作好準(zhǔn)備，包括安排審核陪同人員。a審核組長(zhǎng)組織首次會(huì)議，說(shuō)明審核目的、范圍、要求，審核方式以及內(nèi)審員的分工。b內(nèi)審員和受審部門(mén)的負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。ｃ審核組長(zhǎng)指定一名內(nèi)審員負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。d與會(huì)人員在“簽到表”上簽名。青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/HJYGI2009 A章節(jié)8主題： 測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè)碼3 /8a內(nèi)審員通過(guò)與有關(guān)人員交談、現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱有關(guān)質(zhì)量記錄，檢查有關(guān)質(zhì)量文件能否貫徹執(zhí)行，質(zhì)量活動(dòng)是否有效開(kāi)展。b受審核部門(mén)負(fù)責(zé)為內(nèi)審員提供證實(shí)文件和記錄。c審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題由內(nèi)審員在“內(nèi)部審核檢查表”上作出記錄，并在末次會(huì)議前開(kāi)出“內(nèi)部審核不合格報(bào)告”，由被審核部門(mén)的負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，發(fā)至責(zé)任部門(mén)。c責(zé)任部門(mén)在接到“內(nèi)部審核不合格報(bào)告”三日內(nèi)，制定出糾正措施，由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。a審核組長(zhǎng)主持會(huì)議，匯報(bào)審核情況及結(jié)果。b內(nèi)審員負(fù)責(zé)記錄。c與會(huì)人員在“簽到表”上簽名。a審核組長(zhǎng)依據(jù)審核情況，三日內(nèi)完成“內(nèi)部審核報(bào)告”的編寫(xiě)。b審核報(bào)告內(nèi)容包括——審核的目的、范圍、日期——審核組組成人員和受審部門(mén)名稱及其負(fù)責(zé)人——審核所依據(jù)的文件——不合格項(xiàng)的觀察結(jié)果——內(nèi)審不合格項(xiàng)分布表——內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告——質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的結(jié)論性意見(jiàn)——審核報(bào)告的分發(fā)范圍c審核報(bào)告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)至總經(jīng)理. 管理者代表及相關(guān)部門(mén)，并作為管理評(píng)審的依據(jù)之一。內(nèi)審員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證情況記錄在“內(nèi)部審核不合格報(bào)告”的“跟蹤驗(yàn)證結(jié)果”欄中。5相關(guān)記錄青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/HJYGI2009 A章節(jié)8主題： 測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè)碼4 /8.8. 2. 3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 8. 2. 3. 1公司對(duì)質(zhì)量管理體系和各過(guò)程，考慮其重要性及對(duì)體系的影響程度，采用適宜的方法進(jìn)行監(jiān)視或使用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，以證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。8. 2. 辦公室針對(duì)質(zhì)量管理體系各個(gè)過(guò)程的特點(diǎn)，選擇內(nèi)部審核、工作質(zhì)量的檢查，如每月工藝紀(jì)律的檢查，倉(cāng)庫(kù)工作情況的檢查，過(guò)程產(chǎn)品的質(zhì)檢和巡檢，對(duì)產(chǎn)品一次交檢合格率的統(tǒng)計(jì)，對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。8. 2. 4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8. 2. 4. 1技術(shù)部負(fù)責(zé)編制《原材料檢驗(yàn)規(guī)范》、《熱浸鍍鋅檢驗(yàn)規(guī)范》、《過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范》《樣板管理檢驗(yàn)規(guī)范》和《最終檢驗(yàn)規(guī)范》，明確檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)頻率、抽樣方案、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判別依據(jù)，使用的測(cè)量和監(jiān)控裝置等內(nèi)容，作為產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的依據(jù)。8. 2. 4. 2質(zhì)檢員根據(jù)相應(yīng)檢驗(yàn)規(guī)范的要求，進(jìn)行進(jìn)料、過(guò)程和最終檢驗(yàn)，分別驗(yàn)證原材料、半成品、最終產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求，填寫(xiě)相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。對(duì)批量生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行首件檢驗(yàn)，并填寫(xiě)“首件檢驗(yàn)單”，首件檢驗(yàn)合格后，方可進(jìn)行批量生產(chǎn)。8. 2. 4. 3檢驗(yàn)記錄中記錄的檢驗(yàn)內(nèi)容應(yīng)與規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目一一對(duì)應(yīng)，給出檢驗(yàn)結(jié)果和判定，并有授權(quán)的檢驗(yàn)人員的簽字或蓋章。8. 2. 4. 4進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證a原材料進(jìn)公司后采購(gòu)人員填寫(xiě)“報(bào)驗(yàn)單”隨有關(guān)質(zhì)量證明資料交質(zhì)量部。b質(zhì)檢員按照《原材料檢驗(yàn)規(guī)范》、《熱浸鍍鋅檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證并填寫(xiě)“原材料檢驗(yàn)記錄”。c經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證后合格的原材料由質(zhì)檢員開(kāi)具“入庫(kù)單”，倉(cāng)庫(kù)保管員憑 “入庫(kù)單”辦理入庫(kù)手序，不合格的由質(zhì)檢員開(kāi)具“不合格報(bào)告單”通知供應(yīng)部辦理退貨手續(xù)。a質(zhì)檢員依據(jù)《過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范》，對(duì)半成品進(jìn)行檢驗(yàn)。b經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品，質(zhì)檢員在“轉(zhuǎn)工單”上蓋章，產(chǎn)品方可轉(zhuǎn)序，經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的半成品，質(zhì)檢員出具“不合格報(bào)告單”按不合格品處置。c質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的半成品進(jìn)行巡檢。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)依據(jù)顧客的要求和《最終檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)a最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須在所有規(guī)定的進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)均完成，并滿足規(guī)定要求。b對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品，質(zhì)檢員應(yīng)填寫(xiě)“成品檢驗(yàn)記錄”“試組裝檢驗(yàn)記錄”出具質(zhì)量檢驗(yàn)單，成品庫(kù)憑合格的質(zhì)量檢驗(yàn)單辦理入庫(kù)手序。c對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，質(zhì)檢員應(yīng)出具“不合格報(bào)告單”按不合格品處理。 青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/HJYGI2009 A章節(jié)8主題： 測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè)碼5 /8d最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)束，產(chǎn)品符合規(guī)定要求后，質(zhì)檢員開(kāi)具質(zhì)量檢驗(yàn)單并根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)單填寫(xiě)《合格證》。8. 2. 4. 7在最終檢驗(yàn)完成以前，不允許放行產(chǎn)品。、過(guò)程、最終檢驗(yàn)記錄應(yīng)由質(zhì)量部妥善保存，并有檢驗(yàn)日期和檢驗(yàn)員的簽字或蓋章?！对牧蠙z驗(yàn)規(guī)范》《過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范》《最終檢驗(yàn)規(guī)范》《熱浸鋅檢驗(yàn)規(guī)范》《樣板管理檢驗(yàn)規(guī)范》8. 3不合格控制公司編制《不合格品控制程序》，內(nèi)容如下：1目的對(duì)于不合格的物料、產(chǎn)品進(jìn)行控制，防止不合格品非預(yù)期使用2適用范圍適用于原材料、半成品、成品及顧客所退產(chǎn)品等各類不合格品的控制。3職責(zé)。、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品做出處理規(guī)定。4工作程序。青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/HJYGI2009 A章節(jié)8主題： 測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè)碼6 /8：返工、退貨或報(bào)廢。 原材料不合格處理“原材料檢驗(yàn)記錄”中記錄，經(jīng)質(zhì)檢部經(jīng)理確認(rèn)后，通知供應(yīng)部進(jìn)行退貨處理。、成品不合格處理 ，操作人員就地返工。，在檢驗(yàn)記錄中進(jìn)行記錄并決定由操作工返工或報(bào)廢，返工的產(chǎn)品需經(jīng)重新檢驗(yàn)；對(duì)于發(fā)現(xiàn)的不合格品追查原因，并與生產(chǎn)部協(xié)商，做出處理決定（返工或報(bào)廢）。，需移至不合格品區(qū)，并與生產(chǎn)部協(xié)商，做出處理決定（返工或報(bào)廢）。，經(jīng)質(zhì)量部確認(rèn)后與生產(chǎn)部協(xié)商，做出處理決定（返工或報(bào)廢）。由銷售部或工程部與顧客協(xié)商處理，公司相關(guān)部門(mén)應(yīng)采取相應(yīng)的預(yù)防和糾正措施。8. 4數(shù)據(jù)分析8. 4. 1各部門(mén)要及時(shí)重點(diǎn)的分析如下記錄：供方供貨統(tǒng)計(jì)報(bào)表，產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，產(chǎn)品質(zhì)量客戶滿意度調(diào)查表，以及以往的內(nèi)審報(bào)告、管理體系報(bào)告、糾正、預(yù)防措施執(zhí)行記錄等，以證實(shí)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性，并且在日常對(duì)體系運(yùn)行的檢查和監(jiān)督過(guò)程中，質(zhì)檢部要及時(shí)收集和分析從各方面反饋回的信息。8. 4. 2質(zhì)檢部根據(jù)《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)上述記錄或信息進(jìn)行分析，以了解顧客的滿意度、未來(lái)的需求和期望，了解采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、最終產(chǎn)品及過(guò)程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢(shì)。8. 4. 3質(zhì)檢部在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極的尋找體系持續(xù)改進(jìn)的方法。8. 5改進(jìn)8. 5. 1持續(xù)改進(jìn)的策劃8. 5. 1. 1公司通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機(jī)制，通過(guò)對(duì)上述各方面信息和數(shù)據(jù)分析，通過(guò)質(zhì)量方針、目標(biāo)的更新，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。8. 5. 1. 2所有需改進(jìn)的項(xiàng)目由責(zé)任部門(mén)以質(zhì)量計(jì)劃或預(yù)防措施處理單的形式予以明確，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為相關(guān)方創(chuàng)造更多的價(jià)值。8. 5. 2糾正措施公司制定《糾正措施控制程序》，內(nèi)容如下：1目的采取有效的糾正措施，實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于糾正措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/HJYGI 2009 A章節(jié)8主題： 測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè)碼7 /83職責(zé)“糾正和預(yù)防措施處理單”，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。，由審核組發(fā)出“不合格報(bào)告”，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。，由辦公室發(fā)出“糾正和預(yù)防措施處理單”，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。、協(xié)調(diào)作用。 4工作程序4..1采取糾正措施的時(shí)機(jī)a同一供方同一種產(chǎn)品（服務(wù)），連續(xù)兩批（次）出現(xiàn)不合格；b過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題，或超出公司規(guī)定值時(shí)；c顧客投訴時(shí)或顧客在使用中發(fā)現(xiàn)不合格品通知公司時(shí)；d內(nèi)部審核出現(xiàn)不合格時(shí)；e管理評(píng)審出現(xiàn)不合格時(shí)；f其它不符合方針、目標(biāo)或體系文件要求的情況；、原因分析、措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。，由質(zhì)檢部填寫(xiě)“糾正和預(yù)防措施處理單”（以下簡(jiǎn)稱“處理單”）中“不合格事實(shí)”欄，由供應(yīng)部傳達(dá)給供方要求供方限期進(jìn)行原因分析，制定糾正措施返回由質(zhì)量部對(duì)其下一批來(lái)料進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。當(dāng)同一種物料向同一供方連續(xù)再次發(fā)出處理單而質(zhì)量未有明顯改善時(shí)，取消其合格供方資格，如果是服務(wù)供方質(zhì)量問(wèn)題，則由服務(wù)接受部門(mén)填寫(xiě)處理單中“不合格事實(shí)”欄，傳遞給供方采取糾正措施并進(jìn)行驗(yàn)證。，由質(zhì)量部填寫(xiě)處理單中“不合格事實(shí)”，由生產(chǎn)部填寫(xiě)“原因分析”欄，定出責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)糾正措施，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，跟蹤驗(yàn)證。，由投訴接受部門(mén)填寫(xiě)處理單中“不合格事實(shí)”欄，質(zhì)檢部確認(rèn)屬實(shí)后，進(jìn)行原因分析，找出責(zé)任部門(mén)，再由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)糾正措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證并將結(jié)果反饋到投訴接受部門(mén)；由投訴接受部門(mén)將糾正處理結(jié)果通知投訴方。，由審核組發(fā)出“內(nèi)部審核不合格報(bào)告”，記錄不合格事實(shí)，由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析并制定糾正措施，審核員確認(rèn)后負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 ，由辦公室填寫(xiě)處理單中“不合格事實(shí)”及“原因分析”欄，定出責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)糾正措施經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施，辦公室跟蹤驗(yàn)證。，管理者代表負(fù)責(zé)調(diào)配必要的資源，協(xié)助原因分析或責(zé)任部門(mén)，并對(duì)實(shí)施的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/HJYGI 2009 A章節(jié)8主題： 測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè)碼8 /8，由辦公室或質(zhì)檢部報(bào)告管理者代表，重新組織進(jìn)行原因分析，再次明確責(zé)任部門(mén)和完成期限。，都按《文件控制程序》的要求嚴(yán)格執(zhí)行并記錄。5質(zhì)量記錄5．1糾正和預(yù)防措施處理單8. 5. 3預(yù)防措施公司制定《預(yù)防措施控制程序》，內(nèi)容如下 ：1目的采取有效的預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的預(yù)防措施的制定；3．2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織制定相應(yīng)的產(chǎn)品、過(guò)程預(yù)防措施，并分別進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3．3各部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的預(yù)防措施。3．4管理者代表在預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。4工作程序4．1數(shù)據(jù)分析辦公室及技術(shù)部要及時(shí)重點(diǎn)的分析如下記錄：供應(yīng)商供貨質(zhì)量、銷售情況，以及以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告；糾正、預(yù)防；改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等等，以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性，進(jìn)程、產(chǎn)品及相關(guān)方的滿意度和潛在的需求和要求；并且在日常對(duì)體系運(yùn)作的檢查過(guò)程中，辦公室也要及時(shí)分析從各方面反饋回的信息。4．2一旦發(fā)現(xiàn)有潛在不符合的事實(shí)，應(yīng)召集相關(guān)部門(mén)商討原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門(mén)，由辦公室、技術(shù)部寫(xiě)入“糾正和預(yù)防措施處理單”，由管理者代表審批相關(guān)部門(mén)予以實(shí)施，辦公室、技術(shù)部檢查、驗(yàn)證實(shí)施的效果并評(píng)審預(yù)防措施的有效性。4．3預(yù)防措施實(shí)施的有效性。4．3．1在預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)程中，管理者代表負(fù)責(zé)調(diào)配必要的資源，協(xié)助原因分析或定出責(zé)任部門(mén)，并對(duì)實(shí)施的進(jìn)程進(jìn)行監(jiān)督。4．3．2預(yù)防措施逾期末完成的，由辦公室、技術(shù)部報(bào)告管理者代表，重新組織進(jìn)行原因分析，再次明確責(zé)任部門(mén)和完成期限。4．3．3由預(yù)防措施所引起的對(duì)體系文件的任何更改。都要按《文件控制程序》的要求嚴(yán)格執(zhí)行并記錄。4．3．3預(yù)防措施的相關(guān)記錄需提交管理評(píng)審。5質(zhì)量記錄5．1糾正和預(yù)防措施處理單青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/HJYGI 2009 A章節(jié)9主題：質(zhì)量管理體系部門(mén)質(zhì)量職能分配表 頁(yè)碼1 / 1GBT190012000標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng) 理管理者代表技術(shù)部質(zhì)檢部工程部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部辦公部銷售部供應(yīng)部▲△△△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△▲△△△△▲△△△△△△△△△▲△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△、權(quán)限與溝通▲△△△△△△△△△▲△△△△△△▲△△▲△△△△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△▲△△△▲△△△△△△△△△△△▲△ △