【正文】 4．3．3預防措施的相關記錄需提交管理評審。4．3．3由預防措施所引起的對體系文件的任何更改。4．3．1在預防措施的實施進程中，管理者代表負責調配必要的資源，協(xié)助原因分析或定出責任部門，并對實施的進程進行監(jiān)督。4．2一旦發(fā)現(xiàn)有潛在不符合的事實，應召集相關部門商討原因，定出預防措施和責任部門，由辦公室、技術部寫入“糾正和預防措施處理單”，由管理者代表審批相關部門予以實施，辦公室、技術部檢查、驗證實施的效果并評審預防措施的有效性。3．4管理者代表在預防措施的實施進程中起監(jiān)督、協(xié)調作用。3職責 辦公室負責質量管理體系的預防措施的制定；3．2質檢部負責組織制定相應的產(chǎn)品、過程預防措施，并分別進行跟蹤驗證。5質量記錄5．1糾正和預防措施處理單8. 5. 3預防措施公司制定《預防措施控制程序》，內容如下 ：1目的采取有效的預防措施，實現(xiàn)體系的持續(xù)改進。青島恒基永固鋼結構有限公司質量手冊文件編號Q/HJYGI 2009 A章節(jié)8主題： 測量、分析和改進頁碼8 /8，由辦公室或質檢部報告管理者代表，重新組織進行原因分析，再次明確責任部門和完成期限。 ，由辦公室填寫處理單中“不合格事實”及“原因分析”欄，定出責任部門，由責任部門填寫糾正措施經(jīng)管理者代表批準實施，辦公室跟蹤驗證。，由投訴接受部門填寫處理單中“不合格事實”欄，質檢部確認屬實后，進行原因分析，找出責任部門，再由責任部門填寫糾正措施，經(jīng)管理者代表批準后實施，質檢部負責跟蹤驗證并將結果反饋到投訴接受部門；由投訴接受部門將糾正處理結果通知投訴方。當同一種物料向同一供方連續(xù)再次發(fā)出處理單而質量未有明顯改善時，取消其合格供方資格，如果是服務供方質量問題，則由服務接受部門填寫處理單中“不合格事實”欄，傳遞給供方采取糾正措施并進行驗證。 4工作程序4..1采取糾正措施的時機a同一供方同一種產(chǎn)品（服務），連續(xù)兩批（次）出現(xiàn)不合格；b過程、產(chǎn)品質量出現(xiàn)重大問題，或超出公司規(guī)定值時；c顧客投訴時或顧客在使用中發(fā)現(xiàn)不合格品通知公司時；d內部審核出現(xiàn)不合格時；e管理評審出現(xiàn)不合格時；f其它不符合方針、目標或體系文件要求的情況；、原因分析、措施的制定、實施與驗證。，由審核組發(fā)出“不合格報告”，并進行跟蹤驗證。2適用范圍適用于糾正措施的制定、實施與驗證。8. 5. 1. 2所有需改進的項目由責任部門以質量計劃或預防措施處理單的形式予以明確，經(jīng)管理者代表批準后，調配適當?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為相關方創(chuàng)造更多的價值。8. 4. 3質檢部在以上數(shù)據(jù)分析的基礎上，積極的尋找體系持續(xù)改進的方法。8. 4數(shù)據(jù)分析8. 4. 1各部門要及時重點的分析如下記錄：供方供貨統(tǒng)計報表，產(chǎn)品質量統(tǒng)計報表，產(chǎn)品質量客戶滿意度調查表，以及以往的內審報告、管理體系報告、糾正、預防措施執(zhí)行記錄等，以證實質量管理體系運行的適宜性和有效性，并且在日常對體系運行的檢查和監(jiān)督過程中，質檢部要及時收集和分析從各方面反饋回的信息。，經(jīng)質量部確認后與生產(chǎn)部協(xié)商，做出處理決定（返工或報廢）。，在檢驗記錄中進行記錄并決定由操作工返工或報廢，返工的產(chǎn)品需經(jīng)重新檢驗；對于發(fā)現(xiàn)的不合格品追查原因，并與生產(chǎn)部協(xié)商，做出處理決定（返工或報廢）。 原材料不合格處理“原材料檢驗記錄”中記錄，經(jīng)質檢部經(jīng)理確認后，通知供應部進行退貨處理。4工作程序。、生產(chǎn)部負責對不合格品做出處理規(guī)定?！对牧蠙z驗規(guī)范》《過程檢驗規(guī)范》《最終檢驗規(guī)范》《熱浸鋅檢驗規(guī)范》《樣板管理檢驗規(guī)范》8. 3不合格控制公司編制《不合格品控制程序》，內容如下：1目的對于不合格的物料、產(chǎn)品進行控制，防止不合格品非預期使用2適用范圍適用于原材料、半成品、成品及顧客所退產(chǎn)品等各類不合格品的控制。8. 2. 4. 7在最終檢驗完成以前，不允許放行產(chǎn)品。c對檢驗不合格的產(chǎn)品，質檢員應出具“不合格報告單”按不合格品處理。最終檢驗和試驗應依據(jù)顧客的要求和《最終檢驗規(guī)范》進行檢驗和試驗a最終檢驗和試驗必須在所有規(guī)定的進貨檢驗、過程檢驗均完成，并滿足規(guī)定要求。b經(jīng)檢驗和試驗合格的產(chǎn)品，質檢員在“轉工單”上蓋章，產(chǎn)品方可轉序，經(jīng)檢驗和試驗不合格的半成品，質檢員出具“不合格報告單”按不合格品處置。c經(jīng)檢驗或驗證后合格的原材料由質檢員開具“入庫單”，倉庫保管員憑 “入庫單”辦理入庫手序，不合格的由質檢員開具“不合格報告單”通知供應部辦理退貨手續(xù)。8. 2. 4. 4進貨檢驗或驗證a原材料進公司后采購人員填寫“報驗單”隨有關質量證明資料交質量部。對批量生產(chǎn)的產(chǎn)品進行首件檢驗，并填寫“首件檢驗單”，首件檢驗合格后，方可進行批量生產(chǎn)。8. 2. 4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8. 2. 4. 1技術部負責編制《原材料檢驗規(guī)范》、《熱浸鍍鋅檢驗規(guī)范》、《過程檢驗規(guī)范》《樣板管理檢驗規(guī)范》和《最終檢驗規(guī)范》，明確檢驗點、檢驗頻率、抽樣方案、檢驗項目、檢驗方法、判別依據(jù)，使用的測量和監(jiān)控裝置等內容，作為產(chǎn)品測量和監(jiān)控的依據(jù)。5相關記錄青島恒基永固鋼結構有限公司質量手冊文件編號Q/HJYGI2009 A章節(jié)8主題： 測量、分析和改進頁碼4 /8.8. 2. 3過程的監(jiān)視和測量 8. 2. 3. 1公司對質量管理體系和各過程，考慮其重要性及對體系的影響程度，采用適宜的方法進行監(jiān)視或使用時進行測量，以證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力，當未能達到所策劃的結果時，應采取適當?shù)募m正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。內審員在規(guī)定時間內負責糾正措施的跟蹤驗證，驗證情況記錄在“內部審核不合格報告”的“跟蹤驗證結果”欄中。a審核組長依據(jù)審核情況，三日內完成“內部審核報告”的編寫。b內審員負責記錄。c責任部門在接到“內部審核不合格報告”三日內，制定出糾正措施，由部門負責人簽字，管理者代表批準后實施。b受審核部門負責為內審員提供證實文件和記錄。d與會人員在“簽到表”上簽名。b內審員和受審部門的負責人參加會議。c受審部門按《內審實施計劃》作好準備，包括安排審核陪同人員。a由辦公室負責準備內審所需的表格，包括“內部審核檢查表”、“內部審核報告”和“內部審核不合格報告”等供審核員使用。d《內審實施計劃》由管理者代表批準實施?！秲炔抠|量審核實施計劃》內容的編制a審核組長負責組織編寫內審實施計劃b《內審實施計劃》內容包括：審核目的、依據(jù)、時間、審核范圍、內審組成員、日程安排。由總經(jīng)理任命，審核組由至少2個人組成。a發(fā)生嚴重的質量問題或顧客嚴重申訴b公司內部機構、質量方針和目標、生產(chǎn)技術裝備、廠所等條件有較大改變。4工作程序，并組織辦公室，編制《年度內部審核計劃》，每年青島恒基永固鋼結構有限公司質量手冊文件編號Q/HJYGI 2009 A章節(jié)8主題： 測量、分析和改進頁碼2 /8元月報總經(jīng)理批準執(zhí)行。，對糾正措施的實施情況進行驗證?！赌甓葍炔繉徍擞媱潯?，報管理者代表批準后實施。2適用范圍適用于本公司內部質量審核過程的控制。8. 2. 1. 4有關顧客滿意度的調查過程及數(shù)據(jù)處理詳見“產(chǎn)品質量客戶滿意度調查表”。8. 2. 1. 2每年底，由銷售部組織向訂購本公司產(chǎn)品的主要顧客發(fā)出“產(chǎn)品質量客戶滿意度調查表”，調查顧客對本公司的產(chǎn)品、服務的滿意程度，并收集相關的意見和建議，銷售部也可以通過顧客的投訴、與顧客的日常溝通、相關方（如媒體、消費者組織、行業(yè)協(xié)會等）的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息，并寫出年度服務總結報告。青島恒基永固鋼結構有限公司質量手冊文件編號Q/HJYGI 2009 A章節(jié)8主題： 測量、分析和改進頁碼1 /88 測量、分析和改進 8. 1總則 公司為確保產(chǎn)品、質量管理體系和過程的符合性及改進，對顧客滿意、內部審核、過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控做出明確規(guī)定，并且通過統(tǒng)計技術（如調查表、工序能力分析）的運用，對測量和監(jiān)控的信息進行分析和處理。7. 6. 6發(fā)現(xiàn)監(jiān)測裝置偏離校準狀態(tài)時，質量部負責評定已檢結果的有效性，確定需要重新檢測或采取其它適宜的措施，并跟蹤記錄其執(zhí)行結果。7. 6. 4正確使用監(jiān)測裝置，防止因調整不當而使其校準失效。7. 6. 2質量部負責建立計量器具臺帳，制定周檢計劃，按計劃送法定計量檢定機構檢定或聯(lián)系來公司檢定，監(jiān)視和測量裝置對校準狀態(tài)做出明確標識，并保存好校準記錄?！秱}庫管理規(guī)定》進行控制。，用鐵絲進行必要捆綁，并明確標明產(chǎn)品的規(guī)格、型號和數(shù)量，在搬運和堆放時應防止產(chǎn)品磕碰、磨損和標簽的損壞、脫落。 7. 5. 5產(chǎn)品防護采購產(chǎn)品、半成品、成品在內部處理和交付到預定地點期間，公司針對產(chǎn)品的符合性提供防護，包括對搬運、包裝、貯存、保護的方法進行控制。 b)對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護，應根據(jù)產(chǎn)品的特點，或按照顧客的要求進行控制，防止由于貯存、維護不當造成變質、損壞或丟失。b當顧客、法律法規(guī)要求或公司自身需要對產(chǎn)品進行追溯時，生產(chǎn)部根據(jù)“轉工單”等記錄標識，實行追溯并記錄7．5. 4顧客財產(chǎn) 顧客財產(chǎn)的驗證 顧客財產(chǎn)（圖紙和技術資料）到廠后，由銷售部接收后轉技術部進行驗證，如發(fā)現(xiàn)有不符合事項，需填寫“顧客財產(chǎn)異常登記表”，及時反饋給顧客，協(xié)商處理方法。青島恒基永固鋼結構有限公司質量手冊文件編號Q/HJYGI 2009 A章節(jié)7主題： 產(chǎn)品實現(xiàn)頁碼5 / 7，并有權制止違反作業(yè)指導書進行操作的行為。 生產(chǎn)部應根據(jù)工藝規(guī)程進行設備配置，制訂《設備管理規(guī)定》，按規(guī)定制定切實可行的設備管理和保養(yǎng)計劃，并定期對設備進行校驗、保養(yǎng)，確保設備處于完好狀態(tài)；由設備員對焊接用設備進行認可,做好“工藝/設備認可表”。7. 5. 2生產(chǎn)和服務過程的確認 本公司特殊過程為焊接過程。銷售部做好產(chǎn)品交付工作,工程部負責交付后安裝服務工作。7．4．4原材料入庫 檢驗合格的原材料按《倉庫管理規(guī)定》由保管員辦理入庫。7．4. 3采購產(chǎn)品的驗證7. 4. 3. 1采購或外協(xié)產(chǎn)品到公司后由質檢員依據(jù)《原材料檢驗規(guī)范》、《熱浸鋅檢驗規(guī)范》進行檢驗或驗證，確保只有經(jīng)過檢驗或驗證且合格的產(chǎn)品才能入庫和使用。若電話采購時，應做好電話記錄。，按照《采購標準》進行采購。對質量下降的供方應發(fā)出整改通知，限期整改，對逾期不改或仍達不到要求的，則取消其供方資格。d由供應部組織技術部、生產(chǎn)部、質檢部等對供方進行評價比較，將評審結果填入“供方評價表”中，經(jīng)總經(jīng)理批準后，供應部編制“合格供方名單”，并建立檔案，供應部將“合格供方名單”發(fā)至相關部門。b對于C類物資，供應部向供方發(fā)出“供方基本情況調查表”，由供方填寫并提供產(chǎn)品質量和質量保證能力的證據(jù)。合格供方的評定，依據(jù)采購物資的分類（A類：重要物資：鋼板、角鋼、鋼管、槽鋼、圓鋼；B類：一般物資：焊條、螺栓、螺母；C類：包裝材料：麻袋片、草繩、鐵絲）；采取不同的方式進行評價，經(jīng)評定合格的供方列入“合格供方名單”、B類物資及外協(xié)廠家供方的評價：由供應部根據(jù)以往業(yè)務往來向初步符合條件的供方以信函方式向其發(fā)出“供方基本情況調查表”，并由供方提供有關業(yè)績證明。7. 2. 3. 3顧客信息反饋投訴 銷售部、工程部接到顧客反饋的有關信息和投訴，以《顧客信息反饋單》的形式傳遞給相應部門，有關投訴的處理詳見《糾正措施控制程序》。7. 2. 3顧客溝通7. 2. 3. 1傳遞產(chǎn)品信息a. 公司不定期采用展銷會或廣告等形式，主動向顧客介紹本公司的產(chǎn)品，提供宣傳資料，銷售部于每年年底函訪或走訪主要顧客，及時了解市場動態(tài)和顧客的需求動向；b. 銷售部對本公司的主要顧客建立檔案，了解顧客定貨趨向并及時提供相關產(chǎn)品信息；7. 2 . 3. 2問詢和咨詢 銷售部對顧客來信、來電傳真等方式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況），建立《顧客信息反饋登記表》，并及時解答。c、合同修訂后銷售部負責將修訂內容及時以“合同修訂通知單”的形式傳遞給各有關部門。4合同的修訂：a、合同簽訂后，若顧客提出更改意見，應采取上述程序重新評審，做好評審記錄。3合同的簽訂：a、簽訂合同時由銷售部對合同內容重新進行評審，特別是出現(xiàn)與招標文件不一致的內容時，確保與相關部門溝通后使所有條款均能滿足要求，由銷售部按《合同法》有關規(guī)定簽訂。f、銷售部將總的評審結論報總經(jīng)理，由總經(jīng)理審批，確定是否參加投標。青島恒基永固鋼結構有限公司質量手冊文件編號Q/HJYGI 2009 A章節(jié)7主題： 產(chǎn)品實現(xiàn)頁碼2 / 7d、生產(chǎn)部負責對設備配備能力方面的評審。b、銷售部負責評審招標文件中涉及的造價、工期等內容。7．1．3相關文件7．1．3．1質量計劃7．1．4質量記錄7．1．4．1質量計劃實施情況檢查表7. 2與顧客有關的過程7. 2. 1與產(chǎn)品有關的過程銷售部負責組織生產(chǎn)部、技術部、質檢部、供應部等相關的部門確定顧客的規(guī)定和顧客雖未明示但規(guī)定的用途或已知預期的用途所必須的要求，必須履行的與產(chǎn)品有關的義務，相關的法律法規(guī)，國家和行業(yè)標準的要求，產(chǎn)品本身的適應性要求以及對產(chǎn)品的可靠性，運輸、及交付后活動的要求，公司的任何附加要求等。 6． 4相關文件6．4．1設備管理規(guī)定6．4．2崗位任職要求6．4．3設備驗收標準6．4．4工藝裝備管理辦法6．5質量記錄6．5．1培訓申請表 6．5．2職工履歷表青島恒基永固鋼結構有限公司質量手冊文件編號Q/HJYGI 2009 A章節(jié)6主題： 資源管理