【正文】 4．3．2預(yù)防措施逾期末完成的，由辦公室、技術(shù)部報(bào)告管理者代表，重新組織進(jìn)行原因分析，再次明確責(zé)任部門和完成期限。2適用范圍適用于預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。，由質(zhì)量部填寫處理單中“不合格事實(shí)”，由生產(chǎn)部填寫“原因分析”欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正措施，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，跟蹤驗(yàn)證。青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊文件編號(hào)Q/HJYGI 2009 A章節(jié)8主題： 測量、分析和改進(jìn)頁碼7 /83職責(zé)“糾正和預(yù)防措施處理單”，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。由銷售部或工程部與顧客協(xié)商處理，公司相關(guān)部門應(yīng)采取相應(yīng)的預(yù)防和糾正措施。b對檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品，質(zhì)檢員應(yīng)填寫“成品檢驗(yàn)記錄”“試組裝檢驗(yàn)記錄”出具質(zhì)量檢驗(yàn)單，成品庫憑合格的質(zhì)量檢驗(yàn)單辦理入庫手序。8. 2. 4. 3檢驗(yàn)記錄中記錄的檢驗(yàn)內(nèi)容應(yīng)與規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目一一對應(yīng)，給出檢驗(yàn)結(jié)果和判定，并有授權(quán)的檢驗(yàn)人員的簽字或蓋章。b審核報(bào)告內(nèi)容包括——審核的目的、范圍、日期——審核組組成人員和受審部門名稱及其負(fù)責(zé)人——審核所依據(jù)的文件——不合格項(xiàng)的觀察結(jié)果——內(nèi)審不合格項(xiàng)分布表——內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告——質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的結(jié)論性意見——審核報(bào)告的分發(fā)范圍c審核報(bào)告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)至總經(jīng)理. 管理者代表及相關(guān)部門，并作為管理評審的依據(jù)之一。青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊文件編號(hào)Q/HJYGI2009 A章節(jié)8主題： 測量、分析和改進(jìn)頁碼3 /8a內(nèi)審員通過與有關(guān)人員交談、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)質(zhì)量記錄，檢查有關(guān)質(zhì)量文件能否貫徹執(zhí)行，質(zhì)量活動(dòng)是否有效開展?！秲?nèi)審實(shí)施計(jì)劃》的發(fā)布由辦公室負(fù)責(zé)提前七天將《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》發(fā)至各內(nèi)審員及受審核部門。，全年審核范圍要覆蓋所有質(zhì)量職能部門和所有質(zhì)量管理體系過程。8. 2. 2內(nèi)部審核8. 2. 2. 1公司制定《內(nèi)部審核控制程序》，對公司內(nèi)部質(zhì)量審核過程進(jìn)行控制，內(nèi)容如下：1目的實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)是否符合體系規(guī)定的要求，并確保質(zhì)量管理體系的有效性。公司在運(yùn)輸過程中要對產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，防止產(chǎn)品損壞。7. 5. 3標(biāo)識(shí)和可追溯性a公司對采購產(chǎn)品、半成品、成品分別使用“物資卡” 、記錄單等標(biāo)識(shí)其名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)日期等，避免不同類型的產(chǎn)品混淆，并使用記錄、區(qū)域劃分等，明確產(chǎn)品的“待檢”、“合格”、“不合格”的檢驗(yàn)狀態(tài)。a通過質(zhì)量計(jì)劃或已有的產(chǎn)品說明、標(biāo)識(shí)或顧客要求的結(jié)果明確公司相關(guān)產(chǎn)品的特性，為了確保生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量，編制并實(shí)施必要的作業(yè)指導(dǎo)書,對特殊過程工藝進(jìn)行認(rèn)可； b為了生產(chǎn)和服務(wù)的正常開展，配制適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)；c根據(jù)測量要求，配備并使用適宜的監(jiān)視和測量裝置；d對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測量；規(guī)定并實(shí)施產(chǎn)品放行的方法、交付的條件、方式和相關(guān)手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應(yīng)的服務(wù)工作。向合格供方采購產(chǎn)品時(shí)，可與其簽定采購合同，明確質(zhì)量要求，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，以及對供方的質(zhì)量管理體系程序、過程和設(shè)備等方面的要求，必要時(shí)提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙，作為合同附件。對初次使用的A類物資由供應(yīng)部組織有關(guān)部門對樣品進(jìn)行樣品測試或少批量試用或到供方對其產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證能力、交貨能力等進(jìn)行現(xiàn)場評價(jià)，并填寫“供方基本情況調(diào)查表”。b、合同在執(zhí)行過程中，由于企業(yè)內(nèi)部原因確需修改，由有關(guān)部門提出申請，由銷售部負(fù)責(zé)組織評審，報(bào)總經(jīng)理審批，并與顧客協(xié)商，征得顧客同意并獲得顧客的書面認(rèn)可。c、技術(shù)部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)評審招標(biāo)文件中涉及實(shí)際施工過程中的有關(guān)技術(shù)質(zhì)量的內(nèi)容，包括技術(shù)質(zhì)量要求、質(zhì)量保證能力、檢驗(yàn)?zāi)芰Φ目刂频取?． 3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境6． 3． 1生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)確定和管理作業(yè)現(xiàn)場和為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境如建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、計(jì)算機(jī)及軟件、水電的供應(yīng)、工作場所的溫濕度以及轉(zhuǎn)序和交付時(shí)所需的運(yùn)輸車輛等。5．7 相關(guān)文件5．7． 1管理評審計(jì)劃5．8質(zhì)量記錄5．8．1管理評審報(bào)告5．8．2會(huì)議記錄5．8．3簽到表5．8．4管理評審糾正和預(yù)防措施驗(yàn)證報(bào)告單青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊文件編號(hào)Q/HJYGI 2009 A章節(jié)6主題： 資源管理頁碼1 / 26 資源管理6． 1 為實(shí)施保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，為了滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意，公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等?？膳R時(shí)追加評審次數(shù)。 d. 應(yīng)對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系、文件、過程、資源等的變化作出判斷，必要時(shí)按計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。4．7質(zhì)量記錄的處置：辦公室將保管至已達(dá)到規(guī)定保存期限的記錄，無保留價(jià)值的，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，進(jìn)行銷毀，需繼續(xù)保留的，做“保留”標(biāo)識(shí)。2適用范圍青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊文件編號(hào)Q/HJYGI 2009 A章節(jié)4主題： 質(zhì)量管理體系文件要求頁碼4 /4適用于對質(zhì)量管理體系中證明產(chǎn)品過程和質(zhì)量管理體系的符合性和體系運(yùn)行的有效性的所有記錄的控制。4．6文件的發(fā)放：4．6．1為保證公司內(nèi)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的場所，獲得有關(guān)文件的有效版本，辦公室應(yīng)按規(guī)定的范圍進(jìn)行發(fā)放，發(fā)放時(shí)填寫“文件發(fā)放登記表”，接收部門建立本部門“文件清單”。4．3．2質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 d. 本公司生產(chǎn)及外協(xié)生產(chǎn)過程包括：制作樣板 材料矯正 放樣(G) 下料 成型 車削 制孔(G) 鉚焊（T）檢驗(yàn) 試裝 成品矯正 熱浸鍍鋅（G外協(xié)） 半成品矯正 包裝 出廠 安裝（用戶承擔(dān)）和服務(wù)注： T——為特殊過程　　　G——為關(guān)鍵過程2文件的要求1總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a《質(zhì)量手冊》，其中包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序；標(biāo)準(zhǔn)所要求形成文件的程序和為確保過程的有效運(yùn)行及控制所需的程序；b過程的策劃、運(yùn)行、控制的各有關(guān)作業(yè)文件；c體系所需的質(zhì)量記錄。3．21．2負(fù)責(zé)督促日常生產(chǎn)過程中安全生產(chǎn)事項(xiàng)的實(shí)施。3．16一般操作員：3．16．1了解公司的各級(jí)質(zhì)量文件，明確其職責(zé)與質(zhì)量的關(guān)系；3．16．2熟悉所使用的設(shè)備、工裝、工具等，并能嚴(yán)格地按產(chǎn)品圖紙、工藝文件和作業(yè)文件正確操作；3．16．3在生產(chǎn)過程中要及時(shí)、準(zhǔn)確的填寫各種質(zhì)量記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患要立即向車間主任反映。3．10．6當(dāng)產(chǎn)品不符合技術(shù)質(zhì)量要求時(shí)，及時(shí)提出停止生產(chǎn)和轉(zhuǎn)序要求；3．10．7確保正確填寫和保存規(guī)定的生產(chǎn)記錄；指導(dǎo)員工只可以使用校準(zhǔn)過的檢測設(shè)備；3．10．8負(fù)責(zé)對本車間全體人員的培訓(xùn)，以及公司發(fā)布的文件在本車間的貫徹和實(shí)施；： 負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)制度的監(jiān)督與審計(jì)；建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，搞好經(jīng)濟(jì)分析，科學(xué)組織會(huì)計(jì)核算，會(huì)計(jì)核算保證所提供的會(huì)計(jì)信息合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整； 3負(fù)責(zé)公司財(cái)稅管理，嚴(yán)格照章納稅、報(bào)表。核定并簽發(fā)產(chǎn)品出廠質(zhì)量檢驗(yàn)合格證。3．5辦公室：3．5．1負(fù)責(zé)人員選擇和安排，編制相應(yīng)的崗位工作入職要求；3．5．2負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估；3．5．3負(fù)責(zé)文件和記錄的統(tǒng)籌管理，并做好檔案管理；3．5．4協(xié)助管理評審的組織工作，以及組織管理評審所需的資料。3．3．2負(fù)責(zé)技術(shù)工藝文件的審定；對由于工藝文件在其先進(jìn)性、合理性及完整性等方面出現(xiàn)的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊文件編號(hào)Q/HJYGI 2009 A章節(jié)1主題： 目的、范圍頁碼1 /11． 目的、范圍１．1目的本手冊依據(jù)GB/T19001—2000idt ISO9001:2000版標(biāo)準(zhǔn)和《輸電線路鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》、《廣播通訊鐵塔及桅桿產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》及國家規(guī)范要求，規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系要求，用于證實(shí)公司有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適應(yīng)法規(guī)要求的產(chǎn)品，及通過體系的有效運(yùn)行包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程，而達(dá)到顧客滿意。工程部：安裝服務(wù)無重大投訴。開拓創(chuàng)新：科學(xué)管理、不斷創(chuàng)新、面向未來、持續(xù)改進(jìn)。配有各種沖床、刨床、車床、銑床、鋸床、鉆床、角鋼自動(dòng)生產(chǎn)線、火焰切割機(jī)；焊機(jī)、氣割機(jī)、調(diào)直設(shè)備、工裝胎具等生產(chǎn)設(shè)備及測厚儀、鋼材化學(xué)檢驗(yàn)室、萬能材料試驗(yàn)機(jī)、鋼材混料檢測儀器等多種檢測設(shè)備及設(shè)施并配有微機(jī)繪圖室。 特此批準(zhǔn)發(fā)布。青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司地址：青島李滄區(qū)安順路總經(jīng)理：徐瑞東電話：（0532）87620537傳真：（0532）84683802郵編： 266000青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊文件編號(hào)Q/HJYGI 2009 A章節(jié)0 .2主題： 質(zhì)量方針及目標(biāo)頁碼1 /1公司質(zhì)量方針：質(zhì)量為本 信譽(yù)至上 精誠服務(wù) 開拓創(chuàng)新 質(zhì)量方針的含義：質(zhì)量為本：為顧客提供滿意產(chǎn)品是我們一切工作的根本，是我們工作的永恒話題。供應(yīng)部：采購原材料交檢率達(dá)到100%銷售部：顧客滿意度≥90%，顧客投訴處結(jié)率達(dá)到100%。 手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊文件編號(hào)Q/HJYGI 2009 A章節(jié)1主題： 組織機(jī)構(gòu)圖頁碼1 / 1 組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理 管理者代表工程部辦公室銷售部供應(yīng)部 技術(shù)部 質(zhì)檢部 財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部 安裝保管供應(yīng)銷售車間人事資料安全設(shè)備技術(shù)出納會(huì)計(jì)計(jì)量化驗(yàn)質(zhì)檢青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊文件編號(hào)Q/HJYGI 2009 A章節(jié)1主題： 質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖頁碼1 / 1 質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理 管理者代表工程部供應(yīng)部銷售部辦公室 技術(shù)部 質(zhì)檢部 財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部售后服務(wù)車間采購保管安全設(shè)備資料技術(shù)會(huì)計(jì)市場訂單計(jì)量化驗(yàn)質(zhì)檢青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊文件編號(hào)Q/HJYGI 2009 A章節(jié)3主題： 質(zhì)量職責(zé)頁碼1 / 53 職責(zé)3．1總經(jīng)理：3．1．1 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，確定質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)主持管理評審；3．1．2負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)及部門職責(zé)的確定、管理者代表的任命；3，1．3負(fù)責(zé)特殊合同的批準(zhǔn)及質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)；3．1．4負(fù)責(zé)確定部門負(fù)責(zé)人的入職要求及重要計(jì)劃的審批；3．1．5確保向全體員工宣傳滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；3．1．6負(fù)責(zé)確定并提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行和保持所需的適宜資源。3．4生產(chǎn)部：3．4．1負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的規(guī)劃、配置及生產(chǎn)全過程工藝、技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)量等各項(xiàng)全面管理，維持正常生產(chǎn)進(jìn)行；3．4．2負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)的工序控制，生產(chǎn)過程的測量的監(jiān)控；協(xié)調(diào)各工程生產(chǎn)計(jì)劃，保證工程工期；3．4．3負(fù)責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境良好。3．6．3組織教育并考核質(zhì)量檢查人員，嚴(yán)格履行職責(zé)，堅(jiān)持原則。3．9工程部：3．9．1組織協(xié)調(diào)產(chǎn)品安裝的服務(wù)工作，協(xié)調(diào)和處理鐵塔安裝過程中出現(xiàn)的一切事情； 3．9．2監(jiān)督和檢查施工隊(duì)在鐵塔安裝過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題；3．9．3協(xié)助甲方、安裝公司進(jìn)行鐵塔的調(diào)整、測量、驗(yàn)收工作；3．9．4及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)鐵塔安裝工程中的進(jìn)度情況和出現(xiàn)的問題；3．9．5負(fù)責(zé)對鐵塔保修期內(nèi)的維護(hù)及維修。3．14．3督促車間及時(shí)搶修設(shè)備故障，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。3．18．4做好合同評審記錄，對合同進(jìn)行管理并將合同修訂的信息及時(shí)傳遞給有關(guān)部門。a. 支持過程和實(shí)現(xiàn)過程有質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量