【正文】 4．3．2預防措施逾期末完成的，由辦公室、技術(shù)部報告管理者代表，重新組織進行原因分析，再次明確責任部門和完成期限。2適用范圍適用于預防措施的制定、實施與驗證。，由質(zhì)量部填寫處理單中“不合格事實”，由生產(chǎn)部填寫“原因分析”欄，定出責任部門，由責任部門填寫糾正措施，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準后，跟蹤驗證。青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊文件編號Q/HJYGI 2009 A章節(jié)8主題： 測量、分析和改進頁碼7 /83職責“糾正和預防措施處理單”，并進行跟蹤驗證。由銷售部或工程部與顧客協(xié)商處理，公司相關(guān)部門應采取相應的預防和糾正措施。b對檢驗和試驗合格的產(chǎn)品，質(zhì)檢員應填寫“成品檢驗記錄”“試組裝檢驗記錄”出具質(zhì)量檢驗單，成品庫憑合格的質(zhì)量檢驗單辦理入庫手序。8. 2. 4. 3檢驗記錄中記錄的檢驗內(nèi)容應與規(guī)定的檢驗項目一一對應，給出檢驗結(jié)果和判定，并有授權(quán)的檢驗人員的簽字或蓋章。b審核報告內(nèi)容包括——審核的目的、范圍、日期——審核組組成人員和受審部門名稱及其負責人——審核所依據(jù)的文件——不合格項的觀察結(jié)果——內(nèi)審不合格項分布表——內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告——質(zhì)量管理體系運行有效性的結(jié)論性意見——審核報告的分發(fā)范圍c審核報告經(jīng)管理者代表批準，由辦公室負責發(fā)至總經(jīng)理. 管理者代表及相關(guān)部門，并作為管理評審的依據(jù)之一。青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊文件編號Q/HJYGI2009 A章節(jié)8主題： 測量、分析和改進頁碼3 /8a內(nèi)審員通過與有關(guān)人員交談、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)質(zhì)量記錄，檢查有關(guān)質(zhì)量文件能否貫徹執(zhí)行，質(zhì)量活動是否有效開展?！秲?nèi)審實施計劃》的發(fā)布由辦公室負責提前七天將《內(nèi)審實施計劃》發(fā)至各內(nèi)審員及受審核部門。，全年審核范圍要覆蓋所有質(zhì)量職能部門和所有質(zhì)量管理體系過程。8. 2. 2內(nèi)部審核8. 2. 2. 1公司制定《內(nèi)部審核控制程序》，對公司內(nèi)部質(zhì)量審核過程進行控制，內(nèi)容如下：1目的實施內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗證質(zhì)量活動是否符合體系規(guī)定的要求，并確保質(zhì)量管理體系的有效性。公司在運輸過程中要對產(chǎn)品進行防護，防止產(chǎn)品損壞。7. 5. 3標識和可追溯性a公司對采購產(chǎn)品、半成品、成品分別使用“物資卡” 、記錄單等標識其名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、生產(chǎn)日期等，避免不同類型的產(chǎn)品混淆，并使用記錄、區(qū)域劃分等，明確產(chǎn)品的“待檢”、“合格”、“不合格”的檢驗狀態(tài)。a通過質(zhì)量計劃或已有的產(chǎn)品說明、標識或顧客要求的結(jié)果明確公司相關(guān)產(chǎn)品的特性，為了確保生產(chǎn)和服務質(zhì)量，編制并實施必要的作業(yè)指導書,對特殊過程工藝進行認可； b為了生產(chǎn)和服務的正常開展，配制適當?shù)脑O備并進行必要的維護保養(yǎng)；c根據(jù)測量要求，配備并使用適宜的監(jiān)視和測量裝置；d對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特性進行適當?shù)谋O(jiān)視和測量；規(guī)定并實施產(chǎn)品放行的方法、交付的條件、方式和相關(guān)手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應的服務工作。向合格供方采購產(chǎn)品時，可與其簽定采購合同，明確質(zhì)量要求，技術(shù)標準、驗收條件、違約責任等相關(guān)內(nèi)容，以及對供方的質(zhì)量管理體系程序、過程和設備等方面的要求，必要時提供相應的技術(shù)標準或圖紙，作為合同附件。對初次使用的A類物資由供應部組織有關(guān)部門對樣品進行樣品測試或少批量試用或到供方對其產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證能力、交貨能力等進行現(xiàn)場評價，并填寫“供方基本情況調(diào)查表”。b、合同在執(zhí)行過程中，由于企業(yè)內(nèi)部原因確需修改，由有關(guān)部門提出申請，由銷售部負責組織評審，報總經(jīng)理審批，并與顧客協(xié)商，征得顧客同意并獲得顧客的書面認可。c、技術(shù)部、質(zhì)檢部負責評審招標文件中涉及實際施工過程中的有關(guān)技術(shù)質(zhì)量的內(nèi)容，包括技術(shù)質(zhì)量要求、質(zhì)量保證能力、檢驗能力的控制等。6． 3基礎設施和工作環(huán)境6． 3． 1生產(chǎn)部經(jīng)理負責確定和管理作業(yè)現(xiàn)場和為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎設施和工作環(huán)境如建筑物、工作場所和相關(guān)設施、生產(chǎn)設備、計算機及軟件、水電的供應、工作場所的溫濕度以及轉(zhuǎn)序和交付時所需的運輸車輛等。5．7 相關(guān)文件5．7． 1管理評審計劃5．8質(zhì)量記錄5．8．1管理評審報告5．8．2會議記錄5．8．3簽到表5．8．4管理評審糾正和預防措施驗證報告單青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊文件編號Q/HJYGI 2009 A章節(jié)6主題： 資源管理頁碼1 / 26 資源管理6． 1 為實施保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性，為了滿足顧客要求，增強顧客滿意，公司應及時確定并提供所需的資源，包括人力資源、基礎設施、工作環(huán)境等?？膳R時追加評審次數(shù)。 d. 應對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系、文件、過程、資源等的變化作出判斷，必要時按計劃進行適當?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。4．7質(zhì)量記錄的處置：辦公室將保管至已達到規(guī)定保存期限的記錄，無保留價值的，經(jīng)管理者代表批準后，進行銷毀，需繼續(xù)保留的，做“保留”標識。2適用范圍青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊文件編號Q/HJYGI 2009 A章節(jié)4主題： 質(zhì)量管理體系文件要求頁碼4 /4適用于對質(zhì)量管理體系中證明產(chǎn)品過程和質(zhì)量管理體系的符合性和體系運行的有效性的所有記錄的控制。4．6文件的發(fā)放：4．6．1為保證公司內(nèi)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的場所，獲得有關(guān)文件的有效版本，辦公室應按規(guī)定的范圍進行發(fā)放，發(fā)放時填寫“文件發(fā)放登記表”，接收部門建立本部門“文件清單”。4．3．2質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 d. 本公司生產(chǎn)及外協(xié)生產(chǎn)過程包括：制作樣板 材料矯正 放樣(G) 下料 成型 車削 制孔(G) 鉚焊（T）檢驗 試裝 成品矯正 熱浸鍍鋅（G外協(xié)） 半成品矯正 包裝 出廠 安裝（用戶承擔）和服務注： T——為特殊過程　　　G——為關(guān)鍵過程2文件的要求1總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a《質(zhì)量手冊》，其中包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、標準要求的形成文件的程序；標準所要求形成文件的程序和為確保過程的有效運行及控制所需的程序；b過程的策劃、運行、控制的各有關(guān)作業(yè)文件；c體系所需的質(zhì)量記錄。3．21．2負責督促日常生產(chǎn)過程中安全生產(chǎn)事項的實施。3．16一般操作員：3．16．1了解公司的各級質(zhì)量文件，明確其職責與質(zhì)量的關(guān)系；3．16．2熟悉所使用的設備、工裝、工具等，并能嚴格地按產(chǎn)品圖紙、工藝文件和作業(yè)文件正確操作；3．16．3在生產(chǎn)過程中要及時、準確的填寫各種質(zhì)量記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患要立即向車間主任反映。3．10．6當產(chǎn)品不符合技術(shù)質(zhì)量要求時，及時提出停止生產(chǎn)和轉(zhuǎn)序要求；3．10．7確保正確填寫和保存規(guī)定的生產(chǎn)記錄；指導員工只可以使用校準過的檢測設備；3．10．8負責對本車間全體人員的培訓，以及公司發(fā)布的文件在本車間的貫徹和實施；： 負責公司會計制度的監(jiān)督與審計；建立健全經(jīng)濟核算制度，搞好經(jīng)濟分析，科學組織會計核算，會計核算保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整； 3負責公司財稅管理，嚴格照章納稅、報表。核定并簽發(fā)產(chǎn)品出廠質(zhì)量檢驗合格證。3．5辦公室：3．5．1負責人員選擇和安排，編制相應的崗位工作入職要求；3．5．2負責培訓計劃的制定及監(jiān)督實施，組織對培訓效果進行評估；3．5．3負責文件和記錄的統(tǒng)籌管理，并做好檔案管理；3．5．4協(xié)助管理評審的組織工作，以及組織管理評審所需的資料。3．3．2負責技術(shù)工藝文件的審定；對由于工藝文件在其先進性、合理性及完整性等方面出現(xiàn)的質(zhì)量事故負責。青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊文件編號Q/HJYGI 2009 A章節(jié)1主題： 目的、范圍頁碼1 /11． 目的、范圍１．1目的本手冊依據(jù)GB/T19001—2000idt ISO9001:2000版標準和《輸電線路鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》、《廣播通訊鐵塔及桅桿產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》及國家規(guī)范要求，規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系要求，用于證實公司有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適應法規(guī)要求的產(chǎn)品，及通過體系的有效運行包括持續(xù)改進和預防不合格的過程，而達到顧客滿意。工程部：安裝服務無重大投訴。開拓創(chuàng)新：科學管理、不斷創(chuàng)新、面向未來、持續(xù)改進。配有各種沖床、刨床、車床、銑床、鋸床、鉆床、角鋼自動生產(chǎn)線、火焰切割機；焊機、氣割機、調(diào)直設備、工裝胎具等生產(chǎn)設備及測厚儀、鋼材化學檢驗室、萬能材料試驗機、鋼材混料檢測儀器等多種檢測設備及設施并配有微機繪圖室。 特此批準發(fā)布。青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司地址：青島李滄區(qū)安順路總經(jīng)理：徐瑞東電話：（0532）87620537傳真：（0532）84683802郵編： 266000青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊文件編號Q/HJYGI 2009 A章節(jié)0 .2主題： 質(zhì)量方針及目標頁碼1 /1公司質(zhì)量方針：質(zhì)量為本 信譽至上 精誠服務 開拓創(chuàng)新 質(zhì)量方針的含義：質(zhì)量為本：為顧客提供滿意產(chǎn)品是我們一切工作的根本，是我們工作的永恒話題。供應部：采購原材料交檢率達到100%銷售部：顧客滿意度≥90%，顧客投訴處結(jié)率達到100%。 手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊文件編號Q/HJYGI 2009 A章節(jié)1主題： 組織機構(gòu)圖頁碼1 / 1 組織機構(gòu)圖總經(jīng)理 管理者代表工程部辦公室銷售部供應部 技術(shù)部 質(zhì)檢部 財務部生產(chǎn)部 安裝保管供應銷售車間人事資料安全設備技術(shù)出納會計計量化驗質(zhì)檢青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊文件編號Q/HJYGI 2009 A章節(jié)1主題： 質(zhì)量管理體系機構(gòu)圖頁碼1 / 1 質(zhì)量管理體系機構(gòu)圖總經(jīng)理 管理者代表工程部供應部銷售部辦公室 技術(shù)部 質(zhì)檢部 財務部生產(chǎn)部售后服務車間采購保管安全設備資料技術(shù)會計市場訂單計量化驗質(zhì)檢青島恒基永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司質(zhì)量手冊文件編號Q/HJYGI 2009 A章節(jié)3主題： 質(zhì)量職責頁碼1 / 53 職責3．1總經(jīng)理：3．1．1 負責質(zhì)量管理體系的策劃，確定質(zhì)量方針，質(zhì)量目標，負責主持管理評審；3．1．2負責公司組織結(jié)構(gòu)及部門職責的確定、管理者代表的任命；3，1．3負責特殊合同的批準及質(zhì)量手冊的批準；3．1．4負責確定部門負責人的入職要求及重要計劃的審批；3．1．5確保向全體員工宣傳滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；3．1．6負責確定并提供質(zhì)量管理體系運行和保持所需的適宜資源。3．4生產(chǎn)部：3．4．1負責生產(chǎn)設備的規(guī)劃、配置及生產(chǎn)全過程工藝、技術(shù)、設備、質(zhì)量等各項全面管理，維持正常生產(chǎn)進行；3．4．2負責制定生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)的工序控制，生產(chǎn)過程的測量的監(jiān)控；協(xié)調(diào)各工程生產(chǎn)計劃，保證工程工期；3．4．3負責確保作業(yè)現(xiàn)場基礎設施及工作環(huán)境良好。3．6．3組織教育并考核質(zhì)量檢查人員，嚴格履行職責，堅持原則。3．9工程部：3．9．1組織協(xié)調(diào)產(chǎn)品安裝的服務工作，協(xié)調(diào)和處理鐵塔安裝過程中出現(xiàn)的一切事情； 3．9．2監(jiān)督和檢查施工隊在鐵塔安裝過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題；3．9．3協(xié)助甲方、安裝公司進行鐵塔的調(diào)整、測量、驗收工作；3．9．4及時向總經(jīng)理匯報鐵塔安裝工程中的進度情況和出現(xiàn)的問題；3．9．5負責對鐵塔保修期內(nèi)的維護及維修。3．14．3督促車間及時搶修設備故障，確保生產(chǎn)的正常進行。3．18．4做好合同評審記錄，對合同進行管理并將合同修訂的信息及時傳遞給有關(guān)部門。a. 支持過程和實現(xiàn)過程有質(zhì)量管理體系、管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量