【正文】 當(dāng)預(yù)防措施確認(rèn)無效時(shí)，由責(zé)任部門繼續(xù)分析原因，重新制定實(shí)施預(yù)防措施，完成后再驗(yàn)證，直至確認(rèn)有效。當(dāng)糾正措施確認(rèn)無效時(shí)，由責(zé)任部門繼續(xù)分析原因，重新制定實(shí)施糾正措施，完成后再驗(yàn)證，直至確認(rèn)有效。b. 較重大的、長(zhǎng)遠(yuǎn)的改進(jìn)項(xiàng)目，即涉及對(duì)現(xiàn)有過程和現(xiàn)有產(chǎn)品的重大更改的項(xiàng)目。，也可以采用交談、調(diào)查等方式獲取。對(duì)不合格的處理應(yīng)保存不合格性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄。c) 經(jīng)授權(quán)的質(zhì)檢人員根據(jù)策劃的要求，進(jìn)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，驗(yàn)證是否滿足規(guī)定的要求，填寫相應(yīng)監(jiān)視和測(cè)量記錄。對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)保存相應(yīng)的記錄，特別是過程發(fā)生變化的記錄。c. 審核員根據(jù)實(shí)施計(jì)劃和檢查表，采用交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)等方法收集客觀證據(jù)并記錄。a) 銷售科負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒ǎㄈ纾喊l(fā)送顧客滿意程度調(diào)查表、電話、回訪、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)意見反饋等）和措施，利用多種渠道持續(xù)不斷地收集、征詢和監(jiān)控顧客滿意程度的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。并在初次使用前進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)重新確認(rèn)。具體執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。其主要內(nèi)容包括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存過程的控制。e)技術(shù)科應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任追溯的方法和途徑，當(dāng)合同、法律法規(guī)和公司自身需要對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任實(shí)行追溯時(shí)，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)行唯一性標(biāo)識(shí)，以便實(shí)施追溯。4) 技術(shù)科負(fù)責(zé)編制崗位作業(yè)文件（如：作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程等），確保對(duì)其過程控制的有效性；5)焊接工藝需經(jīng)歐盟授權(quán)的機(jī)構(gòu)評(píng)定，批準(zhǔn)。以確保采購(gòu)的產(chǎn)品/服務(wù)滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。對(duì)外包的設(shè)計(jì)供方、特殊過程供方，在評(píng)價(jià)、選擇后。當(dāng)設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)需要外包時(shí)，應(yīng)執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》中對(duì)服務(wù)供方的控制內(nèi)容，并要求供方提供滿足《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》的有關(guān)紀(jì)錄。a) 本公司的設(shè)計(jì)確認(rèn)由技術(shù)科依據(jù)策劃的安排()進(jìn)行，其目的是保證產(chǎn)品適合使用要求或已知的預(yù)期用途，通常在產(chǎn)品設(shè)計(jì)驗(yàn)證之后和交付之前完成。a) 本公司依據(jù)策劃的安排()在設(shè)計(jì)和開發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評(píng)審。，具體應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。a) 銷售科應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、業(yè)務(wù)員推銷等），主動(dòng)向顧客介紹本公司的產(chǎn)品，提供宣傳資料及相關(guān)的產(chǎn)品信息，向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢。、確定證明過程及其產(chǎn)品符合規(guī)定要求的質(zhì)量記錄。 市場(chǎng)調(diào)研 識(shí)別顧客需求 簽訂合同 采購(gòu) 檢驗(yàn) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 交付和交付后的活動(dòng)：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃應(yīng)按企業(yè)自身的實(shí)際情況和顧客的各項(xiàng)需求和期望進(jìn)行,并與質(zhì)量管理體系其它過程的要求相一致，策劃的輸出內(nèi)容應(yīng)具有可操作性。b) 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，安計(jì)科或公司辦偕同采購(gòu)人員與供方協(xié)商解決。c)培訓(xùn)的內(nèi)容包括：專業(yè)知識(shí)、崗位技能、管理知識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、滿足顧客意識(shí)等。本公司所需的資源主要包括人力資源和基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等。，由公司辦根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議記錄對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)部門,各責(zé)任部門根據(jù)《持續(xù)改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，采取相應(yīng)的措施，公司辦跟蹤驗(yàn)證措施的實(shí)施情況。 ，對(duì)供應(yīng)商的管理、評(píng)價(jià)資料等。但發(fā)生下列情況或總經(jīng)理認(rèn)為需要時(shí)可臨時(shí)決定增加管理評(píng)審：a．公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b．發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c．當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d．市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e．即將進(jìn)行第二、三方審核時(shí)；f．外部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)時(shí)?？偨?jīng)理任命王喜庭為總工程師兼任管理者代表，在全公司范圍行使質(zhì)量管理職責(zé)，并負(fù)責(zé)有關(guān)外部聯(lián)絡(luò)事宜。5)監(jiān)督檢查毛坯件、在制品、半成品、成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)控制6）對(duì)需要追溯的產(chǎn)品，負(fù)責(zé)監(jiān)督抽查其標(biāo)識(shí)完整性，和車間一起采用數(shù)據(jù)分析，對(duì)重大或批量不合格品進(jìn)行改進(jìn)控制。3) 負(fù)責(zé)公司不合格品的識(shí)別，判定并對(duì)其處置實(shí)施跟蹤。5) 負(fù)責(zé)技術(shù)文件資料的編制、發(fā)放、更改等管理工作。5) 作好公司文秘工作，及時(shí)打印復(fù)制發(fā)放。3)規(guī)劃技術(shù)干部知識(shí)更新工作的有效進(jìn)行。3)采用各種方式定期向顧客咨詢，經(jīng)常進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，確定顧客的潛在需求，及時(shí)向總工遞信息，加速產(chǎn)品的改進(jìn)和開發(fā)。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 在本公司中。質(zhì)量目標(biāo)必須建立在公司質(zhì)量方針基礎(chǔ)上，其內(nèi)容必須包括對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量水平的具體要求，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀、具體、可測(cè)量并體現(xiàn)分階段實(shí)施的原則，經(jīng)過努力后方可實(shí)現(xiàn)；公司各部門應(yīng)建立本部門的目標(biāo)，作為具體工作的崗位目標(biāo)，直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的控制。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)為確保公司質(zhì)量方針的貫徹，管理層應(yīng)根據(jù)公司質(zhì)量方針、資源配置、產(chǎn)品和體系的控制要求，應(yīng)用技術(shù)策劃等手段確定在某一時(shí)期或針對(duì)具體項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)。2） 管理創(chuàng)新，管理理論、觀念、內(nèi)容要?jiǎng)?chuàng)新，實(shí)現(xiàn)管理現(xiàn)代化。、項(xiàng)目，公司將通過產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)、質(zhì)量計(jì)劃，或通過其它途徑尋求技術(shù)支持，以適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和顧客不斷增長(zhǎng)的隱含要求，并采取改進(jìn)措施超越顧客期望。J 電子媒體的文件的管理具體執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定 。質(zhì)量體系文件在策劃、編制過程中應(yīng)依據(jù)公司實(shí)際（如：公司現(xiàn)有規(guī)模、人員能力等）和產(chǎn)品的特點(diǎn)，可采用文字、圖表或其它類型的媒體形式。、實(shí)施、檢查、改進(jìn)（即P、D、C、A循環(huán)）的方法應(yīng)對(duì)各過程實(shí)施管理，確定所需的控制準(zhǔn)則和方法。3) 質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)視和測(cè)量。包括：1） 項(xiàng)目洽談，明確顧客的需求和期望，進(jìn)行合同評(píng)審，簽訂合同并對(duì)合同的執(zhí)行過程進(jìn)行管理，建立與顧客良好的溝通渠道。用ISO9001：2000新標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、改進(jìn)質(zhì)量管理體系，提高現(xiàn)代化管理水平，已成為黑馬人的實(shí)際行動(dòng)。我公司是生產(chǎn)“黑馬牌”BQ雙偏心半球閥的高新技術(shù)企業(yè)。質(zhì)量手冊(cè)各頁(yè)修訂后，其修改狀態(tài)因此改變，修改碼按阿拉伯?dāng)?shù)字0、3…遞增。 2．手冊(cè)適用的產(chǎn)品范圍手冊(cè)適用于本公司“黑馬”牌BQ雙偏心半球閥的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)和售后服務(wù)過程。 目錄 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 頁(yè)碼 目錄 發(fā)布令及管理者代表任命書 質(zhì)量手冊(cè)說明 公司概況 公司組織機(jī)構(gòu)圖 質(zhì)量體系過程職責(zé)分配表 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ) 質(zhì)量管理體系 總要求 文件要求 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 管理評(píng)審 資源管理 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購(gòu) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 標(biāo)識(shí)和可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測(cè)量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施 預(yù)防措施附錄：1. 文件清單2．修改記錄 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令本公司依據(jù)ISO9001:2000及97/23/EC《壓力設(shè)備法規(guī)》API Spec Q12003第七版《石油、石化和天然氣工業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范》和公司的實(shí)際情況編制完成了本公司質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)各有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真學(xué)習(xí)、討論、反復(fù)修改、編寫出河南黑馬實(shí)業(yè)有限公司《質(zhì)量手冊(cè)》C版,現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。3．手冊(cè)的管理，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行。 質(zhì)量手冊(cè)修改后，公司辦對(duì)全部受控版本進(jìn)行跟蹤修改，做到不漏改一本。該系列產(chǎn)品填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)閥門品種的一項(xiàng)空白，總體技術(shù)水平居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。單位：河南黑馬實(shí)業(yè)有限公司地址：鄭州市上街區(qū)峽窩石嘴工業(yè)區(qū)電話：0371－8948686傳真：0371－8948888郵編：450041網(wǎng)站：2．0公司質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理常務(wù)副總經(jīng)理 管理者代表管理者代表 銷售副經(jīng)理總工程師生產(chǎn)副經(jīng)理 財(cái)務(wù)科 銷 售處生產(chǎn)科安計(jì)科供應(yīng)科質(zhì)檢科技術(shù)科公司辦 原料庫(kù)半成品庫(kù)各車間五金庫(kù)毛坯庫(kù)成品庫(kù) 代表非體系覆蓋單位 總經(jīng)理副經(jīng)理總工程師管理者代表序號(hào)　　　　　　　　部門API Spec Q12003章節(jié)號(hào)安計(jì)科技術(shù)科生產(chǎn)科質(zhì)檢科銷售科供應(yīng)科公司辦各車間★14 質(zhì)量管理體系△△△△△△▲△2 ★3△▲△△△△▲△★4△△△△△△▲△★5△△△△△△△△★6△△△△△△△△★7△△△△△△△△★8△△△△△△▲△★9 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