【正文】 是文件形式，也可是樣品等形式，其內(nèi)容應(yīng)包括：1)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)要求的圖紙、計(jì)算書或樣品；2)為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的采購清單、工藝文件CE產(chǎn)品需經(jīng)歐盟授權(quán)的機(jī)構(gòu)對焊工工藝進(jìn)行評定認(rèn)可或作業(yè)文件等；3)產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；4)殘留危害的控制措施；5）用戶使用該產(chǎn)品的指南等。 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃a）設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃由技術(shù)科根據(jù)銷售科反饋的市場信息、用戶需求及技術(shù)的發(fā)展等實(shí)際情況，組織有關(guān)部門和人員共同進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃。c)合同的評審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行，、合理，雙方不一致的意見已協(xié)調(diào)一致，本公司有能力滿足各項(xiàng)規(guī)定的要求。、項(xiàng)目、合同或過程的質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品要求，這些要求不僅要考慮滿足顧客要求，更要滿足法律、法規(guī)要求。安計(jì)科負(fù)責(zé)識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，確定并提供清潔和維修良好的作業(yè)場所及必須的基礎(chǔ)設(shè)施，并進(jìn)行控制和監(jiān)測，為確保產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定要求創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。公司制定《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》以控制基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù)。公司培訓(xùn)的對象包括所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，具體實(shí)施按《人力資源控制程序》的有關(guān)要求執(zhí)行。6 資源管理確定并及時(shí)提供我公司建立、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需要的資源，是實(shí)施保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意的重要手段。總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 ，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)、石油、石化和天然氣工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)、工藝貫徹執(zhí)行情況等；，包括過程測量和監(jiān)控的結(jié)果；上次評審改進(jìn)的落實(shí)情況報(bào)告等。公司辦編制《管理評審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。1) 及時(shí)、認(rèn)真、經(jīng)常向職工宣傳貫徹并檢查質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行情況；2) 全面完成生產(chǎn)科下達(dá)的月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，確保當(dāng)月合同特急件及返工、返修件的100%完成；3) 車間生產(chǎn)是產(chǎn)品形成的重要過程，加強(qiáng)記錄管理，選擇統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析以便及時(shí)采取改進(jìn)措施；4) 用各種方式教育提高職工的質(zhì)量意識(shí)，樹立下道工序就是用戶的思想；e) 嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律和操作規(guī)程，正確使用及時(shí)維護(hù)設(shè)備，做到安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。2) 當(dāng)有CE產(chǎn)品時(shí)，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)編制CE產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃。4) 對購進(jìn)產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢為不合格品時(shí)負(fù)責(zé)退貨。3) 組織實(shí)施《顧客滿意控制程序》，采用多種形式向顧客和市場廣泛收集信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，測量顧客滿意度或?qū)⒏倪M(jìn)措施處理單發(fā)給責(zé)任部門。3) 實(shí)施質(zhì)量管理體系文件控制，及時(shí)發(fā)放、監(jiān)督溝通和更改工作。f. 總工程師1) 領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督技術(shù)科的工作。2)批準(zhǔn)生產(chǎn)計(jì)劃，監(jiān)督生產(chǎn)副經(jīng)理完成生產(chǎn)任務(wù)。b)質(zhì)量管理體系策劃內(nèi)容包括:1) 確定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)條款及對應(yīng)質(zhì)量管理體系的過程及其輸入、輸出的活動(dòng)，確定對質(zhì)量管理體系要素所進(jìn)行的剪裁及充分的理由。根據(jù)顧客的需求和期望，每年都有新產(chǎn)品開發(fā)或老產(chǎn)品改造。評審時(shí)，應(yīng)根據(jù)公司的實(shí)際情況和顧客、相關(guān)方的要求及方針貫徹實(shí)施情況、質(zhì)量管理體系業(yè)績等進(jìn)行，需修訂時(shí)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理重新批準(zhǔn)并以文件形式重新予以公布。4） 各種類型的閥門達(dá)到或超過國家標(biāo)準(zhǔn)的要求。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)顧客是公司賴以生存的基礎(chǔ)，為持續(xù)滿足顧客不斷增長的需求，增強(qiáng)顧客的滿意度，公司將在現(xiàn)在和未來兩個(gè)層次上，確定顧客針對具體項(xiàng)目的明確需求、隱含需求和期望。各部門要有足夠的記錄以表明其質(zhì)量管理體系進(jìn)行了有效的實(shí)施。h文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致。，閥桿電鍍和熱處理過程確認(rèn)為外包過程，《采購控制程序》。8） 預(yù)防措施的實(shí)施和控制過程。、過程及產(chǎn)品的測量、分析和改進(jìn)過程（）。（），配置人力資源，基礎(chǔ)設(shè)施資源及規(guī)定工作環(huán)境管理要求。公司占地26640㎡，建筑面積8450㎡，設(shè)有銷售、技術(shù)等七個(gè)科室，加工、裝配兩個(gè)車間，年生產(chǎn)能力5000臺(tái)，現(xiàn)已成為可生產(chǎn)五大類數(shù)百個(gè)品種規(guī)格的BQ雙偏心半球閥，它可分為通用閥、石油化工專用閥、燃?xì)鈱Ｓ瞄y、料漿專用閥、煤粉噴吹專用閥五大類。，公司辦應(yīng)及時(shí)發(fā)放新的受控版本，并立即收回舊版本。在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到公司辦，若須修改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。本手冊自發(fā)布之日起執(zhí)行總經(jīng)理：趙紫光 2004年12月1日任命書為貫徹執(zhí)行ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》及API Spec Q12003第七版《石油、石化和天然氣工業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范》和97/23/EC《壓力設(shè)備法規(guī)》的要求，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命總工程師王喜庭為公司的管理者代表（CE負(fù)責(zé)人）。公司全體員工必須不折不扣的遵照執(zhí)行。 手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹手冊。…表示，本手冊版序?yàn)镃，每換版一次給予新的版序以次改為C、D、E…遞進(jìn)一個(gè)字母。98年獲省、市科技進(jìn)步獎(jiǎng)、河南省優(yōu)秀新產(chǎn)品獎(jiǎng)，半球閥系列產(chǎn)品于99年被省科委認(rèn)定為高新技術(shù)產(chǎn)品，連續(xù)多年被省技術(shù)監(jiān)督局認(rèn)定為“質(zhì)量信得過單位”，現(xiàn)已成為中國石油天然氣集團(tuán)煉化備件網(wǎng)絡(luò)成員單位和中國石化集團(tuán)物資裝備公司物資資源供應(yīng)商及全國各大鋁廠（鄭州、山東、山西等）的閥門定點(diǎn)供應(yīng)單位。a．公司領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)、顧客需求和期望確定公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并依據(jù)公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，確定與質(zhì)量管理體系運(yùn)作相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，確定各層次人員的職責(zé)和權(quán)限，并建立良好的內(nèi)部溝通機(jī)制，定期開展管理評審，使體系運(yùn)作獲得良好的組織保障。5) 對有關(guān)的檢測設(shè)備進(jìn)行管理。7） 糾正措施的實(shí)施和控制過程。，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系各過程策劃的結(jié)果和達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。也可在文件中直接標(biāo)識(shí)文件的修訂狀態(tài)；d公司辦或其它職能部門依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)確定的文件分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各部門可獲得相關(guān)文件的有效版本；e文件各使用部門應(yīng)確保其存放的文件有序并標(biāo)識(shí)清楚，保持文件的清晰，易與識(shí)別并方便檢索；f技術(shù)科確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到識(shí)別和確認(rèn)，并按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；g公司辦和各文件使用部門負(fù)責(zé)將所有作廢的文件及時(shí)撤離現(xiàn)場，對需要保留的作廢文件應(yīng)加蓋紅色作廢印章予以保存。記錄的填寫應(yīng)保持及時(shí)、真實(shí)、完整、清晰，其保存期應(yīng)不少于五年或與法律、法規(guī)、本公司工業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量體系的要求相適應(yīng)。，實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、技術(shù)等）。2） 對半球閥的組裝要精細(xì)，出廠合格率100%，3） 閥門性能優(yōu)，外觀精致。 質(zhì)量方針的管理1） 公司的質(zhì)量方針應(yīng)由總經(jīng)理及公司管理層通過管理評審對其持續(xù)適宜性進(jìn)行評審。供方提供的鑄鋼件毛坯廢品率不超過10%。a)公司管理層應(yīng)對本公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行總體策劃，以滿足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的需求。B. 常務(wù)副總經(jīng)理1)協(xié)助總經(jīng)理抓好全面工作，總經(jīng)理外出時(shí)行使總經(jīng)理職責(zé)。 1）負(fù)責(zé)根據(jù)ISO9000、API、EC等標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求，組織、建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量管理體系；2）向總經(jīng)理及時(shí)報(bào)告公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；3）領(lǐng)導(dǎo)、組織內(nèi)部審核，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審工作；4）審核質(zhì)量手冊、批準(zhǔn)作業(yè)文件及記錄格式，批準(zhǔn)各科室管理人員的《崗位工作人員任職要求》；5）采取有效形式，提高公司全體員工滿足顧客要求的意識(shí)；6）負(fù)責(zé)簽署《自我符合性聲明》；7）負(fù)責(zé)選擇CE認(rèn)證模式；8）負(fù)責(zé)準(zhǔn)備技術(shù)檔案文件資料；9）負(fù)責(zé)選擇CE認(rèn)證機(jī)構(gòu)及跟認(rèn)證機(jī)構(gòu)的溝通及協(xié)調(diào)；10）指定歐盟的授權(quán)代表；11）對于認(rèn)證機(jī)構(gòu)不定期的訪問或有CE訂單需對最終產(chǎn)品進(jìn)行評估時(shí)，負(fù)責(zé)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供CE產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃；12）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。2) 編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)新員工的基礎(chǔ)教育培訓(xùn)，組織協(xié)調(diào)有關(guān)科室技能專業(yè)培訓(xùn)的完成。及時(shí)與顧客簽訂評審后的合同，嚴(yán)格執(zhí)行合同，為顧客著想，讓顧客滿意。3) 對購進(jìn)產(chǎn)品驗(yàn)證后入庫，并對其標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、保管負(fù)責(zé)，作到入庫手續(xù)齊全，帳、卡、物相符。l. 生產(chǎn)科1) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序的管理和實(shí)施。4)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工藝編制，工裝、胎具的設(shè)計(jì)制造。日常的溝通主要是口頭和必要的文字信息反饋。 、服務(wù)滿意的質(zhì)量分析報(bào)告及與顧客溝通的結(jié)果等。管理評審一般以會(huì)議形式召開，由總經(jīng)理主持會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加，與會(huì)人員對評審輸入做出評價(jià)，對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。包括《管理評審計(jì)劃》、《管理評審報(bào)告》等。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)a) 公司辦應(yīng)根據(jù)各《崗位工作人員任職要求》和職工現(xiàn)有的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等情況，確定不同對象并明確培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃組織實(shí)施。本公司的基礎(chǔ)設(shè)施主要包括生產(chǎn)設(shè)施和辦公設(shè)施兩大類，生產(chǎn)設(shè)施主要是生產(chǎn)設(shè)備及其輔助設(shè)備（如：運(yùn)輸設(shè)備、水電設(shè)施）以及產(chǎn)品監(jiān)視和測量、安裝調(diào)試設(shè)備等，辦公設(shè)施主要是辦公設(shè)施、廠房、工具軟件、參考書和資料等。對低值易耗品，由使用部門報(bào)安計(jì)科、公司辦批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。、項(xiàng)目應(yīng)重新進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，編制質(zhì)量計(jì)劃或編制新的體系文件。b)與顧客簽訂的所有合同、協(xié)議（包括沒有形成文件的口頭協(xié)議）均應(yīng)進(jìn)行評審，重大項(xiàng)目的評審應(yīng)從投標(biāo)、方案階段便開始評審，并延續(xù)至后續(xù)階段，以確保合同所作的承諾是可行且沒有疏漏的。c) 產(chǎn)品售出后，要主動(dòng)搜集顧客的反饋信息（包括投訴和建議），妥善處理顧客反饋，以取得顧客的持續(xù)滿意。確保設(shè)計(jì)開發(fā)輸入滿足規(guī)定的要求。d) 設(shè)計(jì)和開發(fā)各階段評審結(jié)果應(yīng)予以記錄，對需采取的糾正或改進(jìn)措施，設(shè)計(jì)和開發(fā)負(fù)責(zé)人應(yīng)采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施并跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。在進(jìn)行更改之前，設(shè)計(jì)人員需正確評估設(shè)計(jì)更改對產(chǎn)品的使用性能、安全性、可靠性等方面的影響。對服務(wù)供方的評價(jià)、選擇和重新評價(jià)由與選擇的服務(wù)項(xiàng)目相對應(yīng)的科室負(fù)責(zé)。采購信息的內(nèi)容根據(jù)采購物資或服務(wù)對我公司產(chǎn)品質(zhì)量、體系運(yùn)行的影響程度可包括下列一條或多條：、程序、過程和設(shè)備要求；；。具體執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序》的規(guī)定；c)按生產(chǎn)和服務(wù)的實(shí)現(xiàn)要求對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程配備工裝、生產(chǎn)和輔助設(shè)施，具體內(nèi)容執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》的有關(guān)規(guī)定；d)按照產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)視和測量的要求，配置監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行檢測，并保持的有效性，具體內(nèi)容執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》的有關(guān)規(guī)定；e)對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程規(guī)定產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制點(diǎn)、監(jiān)視和測量方法并予以實(shí)施，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量符合要求，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，具體內(nèi)容執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》；f)在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中應(yīng)結(jié)合企業(yè)的特點(diǎn)，規(guī)定適當(dāng)?shù)慕桓斗椒?，確保不符合要求的產(chǎn)品和半成品不能交付使用，對發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品和服務(wù)應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)是指識(shí)別產(chǎn)品特定特性或狀態(tài)的標(biāo)志或標(biāo)記。c) 在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間，各職能部門保護(hù)和維護(hù)供其適用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)，若發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)不合格，應(yīng)填寫《顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表》連同驗(yàn)證報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理。倉庫保管員應(yīng)每月查看庫存物資儲(chǔ)存情況，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知有關(guān)部門確認(rèn)、處理。 各使用部門應(yīng)防止發(fā)生可能使檢定或校準(zhǔn)失效的調(diào)整，并在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間要防止損壞和跌落。具體內(nèi)容執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》、《顧客滿意控制程序》的有關(guān)規(guī)定；，各有關(guān)部門負(fù)責(zé)收集、確定需持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容、時(shí)機(jī)，并采取有效地的措施?！緦|(zhì)量管理體系各部門每年至少要進(jìn)行一次內(nèi)部審核，且每兩次內(nèi)審的時(shí)間間隔不得超過12個(gè)月，同時(shí)應(yīng)包括該部門負(fù)責(zé)的所有活動(dòng)(過程)。 過程的監(jiān)視和測量采用適當(dāng)?shù)姆椒▽|(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，評價(jià)過程的業(yè)績，證實(shí)過程是否保持其實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。d、在對過程的監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)過程未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)保存相應(yīng)記錄，有關(guān)責(zé)任部門應(yīng)對影響該過程能力的因素（人、機(jī)、料、法、環(huán)、監(jiān)測）進(jìn)行分析，并針對分析出的原因采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保過程的結(jié)果的符合性。對這些產(chǎn)品質(zhì)檢人員應(yīng)做好標(biāo)識(shí)以便追回和更換。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織對不合格品進(jìn)行定期綜合分析、制訂糾正措施；并負(fù)責(zé)對糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對其有效性進(jìn)行驗(yàn)證。，以識(shí)別是否需要進(jìn)行改進(jìn)。a) 對下列不合格由公司辦或職能部門組織評審，分析不合格原因，并評價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求，確定是否采取糾正措施。a) 對下列潛在不合格由公司辦或其它職能部門在數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，確認(rèn)潛在不合格事實(shí)及原因，并評價(jià)防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生的措施的的需求，確定是否采取