【正文】 a) 對(duì)下列潛在不合格由公司辦或其它職能部門在數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，確認(rèn)潛在不合格事實(shí)及原因，并評(píng)價(jià)防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生的措施的的需求，確定是否采取預(yù)防措施。，以識(shí)別是否需要進(jìn)行改進(jìn)。對(duì)這些產(chǎn)品質(zhì)檢人員應(yīng)做好標(biāo)識(shí)以便追回和更換。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，評(píng)價(jià)過(guò)程的業(yè)績(jī)，證實(shí)過(guò)程是否保持其實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。具體內(nèi)容執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》、《顧客滿意控制程序》的有關(guān)規(guī)定；，各有關(guān)部門負(fù)責(zé)收集、確定需持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容、時(shí)機(jī)，并采取有效地的措施。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)每月查看庫(kù)存物資儲(chǔ)存情況，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知有關(guān)部門確認(rèn)、處理。 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)是指識(shí)別產(chǎn)品特定特性或狀態(tài)的標(biāo)志或標(biāo)記。采購(gòu)信息的內(nèi)容根據(jù)采購(gòu)物資或服務(wù)對(duì)我公司產(chǎn)品質(zhì)量、體系運(yùn)行的影響程度可包括下列一條或多條：、程序、過(guò)程和設(shè)備要求；；。在進(jìn)行更改之前，設(shè)計(jì)人員需正確評(píng)估設(shè)計(jì)更改對(duì)產(chǎn)品的使用性能、安全性、可靠性等方面的影響。確保設(shè)計(jì)開發(fā)輸入滿足規(guī)定的要求。b)與顧客簽訂的所有合同、協(xié)議（包括沒(méi)有形成文件的口頭協(xié)議）均應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，重大項(xiàng)目的評(píng)審應(yīng)從投標(biāo)、方案階段便開始評(píng)審，并延續(xù)至后續(xù)階段，以確保合同所作的承諾是可行且沒(méi)有疏漏的。對(duì)低值易耗品，由使用部門報(bào)安計(jì)科、公司辦批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)a) 公司辦應(yīng)根據(jù)各《崗位工作人員任職要求》和職工現(xiàn)有的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等情況，確定不同對(duì)象并明確培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃組織實(shí)施。管理評(píng)審一般以會(huì)議形式召開，由總經(jīng)理主持會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加，與會(huì)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。日常的溝通主要是口頭和必要的文字信息反饋。l. 生產(chǎn)科1) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序的管理和實(shí)施。及時(shí)與顧客簽訂評(píng)審后的合同，嚴(yán)格執(zhí)行合同，為顧客著想，讓顧客滿意。 1）負(fù)責(zé)根據(jù)ISO9000、API、EC等標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求，組織、建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量管理體系；2）向總經(jīng)理及時(shí)報(bào)告公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3）領(lǐng)導(dǎo)、組織內(nèi)部審核，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審工作；4）審核質(zhì)量手冊(cè)、批準(zhǔn)作業(yè)文件及記錄格式，批準(zhǔn)各科室管理人員的《崗位工作人員任職要求》；5）采取有效形式，提高公司全體員工滿足顧客要求的意識(shí)；6）負(fù)責(zé)簽署《自我符合性聲明》；7）負(fù)責(zé)選擇CE認(rèn)證模式；8）負(fù)責(zé)準(zhǔn)備技術(shù)檔案文件資料；9）負(fù)責(zé)選擇CE認(rèn)證機(jī)構(gòu)及跟認(rèn)證機(jī)構(gòu)的溝通及協(xié)調(diào)；10）指定歐盟的授權(quán)代表；11）對(duì)于認(rèn)證機(jī)構(gòu)不定期的訪問(wèn)或有CE訂單需對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估時(shí)，負(fù)責(zé)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供CE產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃；12）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。a)公司管理層應(yīng)對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行總體策劃，以滿足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的需求。 質(zhì)量方針的管理1） 公司的質(zhì)量方針應(yīng)由總經(jīng)理及公司管理層通過(guò)管理評(píng)審對(duì)其持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。，實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、技術(shù)等）。也可在文件中直接標(biāo)識(shí)文件的修訂狀態(tài)；d公司辦或其它職能部門依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)確定的文件分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各部門可獲得相關(guān)文件的有效版本；e文件各使用部門應(yīng)確保其存放的文件有序并標(biāo)識(shí)清楚，保持文件的清晰，易與識(shí)別并方便檢索；f技術(shù)科確保相關(guān)適用的外來(lái)文件在使用前得到識(shí)別和確認(rèn)，并按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；g公司辦和各文件使用部門負(fù)責(zé)將所有作廢的文件及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)需要保留的作廢文件應(yīng)加蓋紅色作廢印章予以保存。7） 糾正措施的實(shí)施和控制過(guò)程。a．公司領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)、顧客需求和期望確定公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并依據(jù)公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，確定與質(zhì)量管理體系運(yùn)作相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，確定各層次人員的職責(zé)和權(quán)限，并建立良好的內(nèi)部溝通機(jī)制，定期開展管理評(píng)審，使體系運(yùn)作獲得良好的組織保障?！硎?，本手冊(cè)版序?yàn)镃，每換版一次給予新的版序以次改為C、D、E…遞進(jìn)一個(gè)字母。公司全體員工必須不折不扣的遵照?qǐng)?zhí)行。在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到公司辦，若須修改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。公司占地26640㎡，建筑面積8450㎡，設(shè)有銷售、技術(shù)等七個(gè)科室，加工、裝配兩個(gè)車間，年生產(chǎn)能力5000臺(tái)，現(xiàn)已成為可生產(chǎn)五大類數(shù)百個(gè)品種規(guī)格的BQ雙偏心半球閥，它可分為通用閥、石油化工專用閥、燃?xì)鈱Ｓ瞄y、料漿專用閥、煤粉噴吹專用閥五大類。、過(guò)程及產(chǎn)品的測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程（）。，閥桿電鍍和熱處理過(guò)程確認(rèn)為外包過(guò)程，《采購(gòu)控制程序》。各部門要有足夠的記錄以表明其質(zhì)量管理體系進(jìn)行了有效的實(shí)施。4） 各種類型的閥門達(dá)到或超過(guò)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求。根據(jù)顧客的需求和期望，每年都有新產(chǎn)品開發(fā)或老產(chǎn)品改造。2)批準(zhǔn)生產(chǎn)計(jì)劃，監(jiān)督生產(chǎn)副經(jīng)理完成生產(chǎn)任務(wù)。3) 實(shí)施質(zhì)量管理體系文件控制，及時(shí)發(fā)放、監(jiān)督溝通和更改工作。4) 對(duì)購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢為不合格品時(shí)負(fù)責(zé)退貨。1) 及時(shí)、認(rèn)真、經(jīng)常向職工宣傳貫徹并檢查質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行情況；2) 全面完成生產(chǎn)科下達(dá)的月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，確保當(dāng)月合同特急件及返工、返修件的100%完成；3) 車間生產(chǎn)是產(chǎn)品形成的重要過(guò)程，加強(qiáng)記錄管理，選擇統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析以便及時(shí)采取改進(jìn)措施；4) 用各種方式教育提高職工的質(zhì)量意識(shí)，樹立下道工序就是用戶的思想；e) 嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律和操作規(guī)程，正確使用及時(shí)維護(hù)設(shè)備，做到安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。 ，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)、石油、石化和天然氣工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)、工藝貫徹執(zhí)行情況等；，包括過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；上次評(píng)審改進(jìn)的落實(shí)情況報(bào)告等。6 資源管理確定并及時(shí)提供我公司建立、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需要的資源，是實(shí)施保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意的重要手段。公司制定《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》以控制基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù)。、項(xiàng)目、合同或過(guò)程的質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品要求，這些要求不僅要考慮滿足顧客要求，更要滿足法律、法規(guī)要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃a）設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃由技術(shù)科根據(jù)銷售科反饋的市場(chǎng)信息、用戶需求及技術(shù)的發(fā)展等實(shí)際情況，組織有關(guān)部門和人員共同進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證a) 本公司依據(jù)策劃的安排()由技術(shù)科依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出是否滿足輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證可分階段按計(jì)劃進(jìn)行。b) 負(fù)責(zé)供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)、采購(gòu)實(shí)施的部門根據(jù)采購(gòu)物資或服務(wù)對(duì)我公司產(chǎn)品質(zhì)量、體系運(yùn)行的影響程度決定對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制的類型和程度，決定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的方法、準(zhǔn)則。a) 我公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中輸出的產(chǎn)品不能由后續(xù)監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證的過(guò)程包括：閥芯和閥座的堆焊、閥門的噴涂漆。d) 對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的控制具體執(zhí)行《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》的規(guī)定。 發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，各使用部門應(yīng)評(píng)價(jià)該監(jiān)視和測(cè)量裝置以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，并做好記錄和采取適當(dāng)?shù)募m正措施?！獌?nèi)審計(jì)劃的制定應(yīng)考慮: 質(zhì)量管理體系審核準(zhǔn)則、所涉及過(guò)程及部門的狀況及其重要性影響，以往質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果，并規(guī)定審核采用的方法。具體執(zhí)行《持續(xù)改進(jìn)控制程序》的規(guī)定。 對(duì)不合格品控制過(guò)程的詳細(xì)要求，按《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 ； ； 、上級(jí)機(jī)關(guān)、行業(yè)、供方的不合格信息； ； 。42 / 42。 糾正措施為消除質(zhì)量管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程中已發(fā)現(xiàn)不合格的原因，防止類似問(wèn)題的再發(fā)生，公司辦制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》并組織實(shí)施。 對(duì)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置，須采取與不合格的影響程度相適應(yīng)的措施,減少影響、爭(zhēng)取顧客滿意。如日常的監(jiān)督檢查、目標(biāo)考核、調(diào)查、評(píng)審、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等。—每年年初，由公司辦編制質(zhì)量管理體系的年度內(nèi)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批。 監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)按檢定或校準(zhǔn)周期或在使用前進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)、評(píng)審，并保存相應(yīng)的檢定或校準(zhǔn)結(jié)果和對(duì)其檢定狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。本企業(yè)的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。公司為確保產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行策劃，受控條件包括：a) 確定產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中需執(zhí)行的生產(chǎn)計(jì)劃、圖紙、工藝路線圖、生產(chǎn)和服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量計(jì)劃等表述產(chǎn)品和服務(wù)的信息；b)根據(jù)崗位作業(yè)對(duì)我公司產(chǎn)品質(zhì)量、體系運(yùn)行的影響程度，對(duì)關(guān)鍵過(guò)程和崗位(閥芯精車、研磨，閥門組裝、水壓試驗(yàn))編制作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件、驗(yàn)收準(zhǔn)則等，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的所有過(guò)程實(shí)施控制。供應(yīng)科負(fù)責(zé)組織對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。c) 設(shè)計(jì)和開發(fā)各階段評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)根據(jù)策劃的安排()進(jìn)行，以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足規(guī)定的要求。根據(jù)需要及時(shí)反饋給顧客。具體執(zhí)行《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》的規(guī)定。e)公司辦負(fù)責(zé)保存公司各級(jí)人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性等。3)負(fù)責(zé)自制、外購(gòu)設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、檢修、報(bào)廢及固定資產(chǎn)的管理工作。 2) 對(duì)生產(chǎn)所需原材料、外協(xié)、外購(gòu)件及時(shí)采購(gòu)負(fù)責(zé)。1) 組織制定質(zhì)量管理體系文件，對(duì)實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的組織協(xié)調(diào)工作負(fù)責(zé)。7) 任命管理者代表及CE負(fù)責(zé)人。金加工件合格率在95%的基礎(chǔ)上，%閥門試壓返修率在原10%基礎(chǔ)上每年降低1%。為使質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到理解和貫徹執(zhí)行，對(duì)質(zhì)量方針做如下解釋：精工細(xì)做1） 供方毛坯生產(chǎn)、員工對(duì)零件的制造要精細(xì)加工，滿足圖紙的要求。各有關(guān)部門應(yīng)制定、保存必要的記錄，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。、測(cè)量和分析，并對(duì)體系運(yùn)作過(guò)程中存在的問(wèn)題實(shí)施改進(jìn)措施，并最終保證質(zhì)量管理體系的不斷改進(jìn)、完善。4) 進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)并控制其過(guò)程。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)新穎，操作輕便，密封嚴(yán)緊，壽命長(zhǎng)，產(chǎn)品問(wèn)世就深受上級(jí)重視和用戶歡迎。手冊(cè)持有者離開工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還公司辦，辦理核收登記。總經(jīng)理：趙紫光2004年11月10日 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明1．編寫目的本手冊(cè)依據(jù)GB/T190012000 idt ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求和API Spec Q12003第七版《石油、石化和天然氣工業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范》的補(bǔ)充要求及97/23/EC《壓力設(shè)備法規(guī)》結(jié)合公司實(shí)際情況編制而成。按《文件控制程序》執(zhí)行。確定有關(guān)部門對(duì)各項(xiàng)資源實(shí)施管理的過(guò)程（）。、公司辦負(fù)責(zé)識(shí)別文件控制和記錄控制過(guò)程。隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，但修訂后的文件發(fā)布前，應(yīng)有原文件審核和批準(zhǔn)部門或相同職能部門審核和批準(zhǔn)，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。為了不斷增強(qiáng)顧客滿意，發(fā)展公司業(yè)務(wù)，總經(jīng)理將利用各種機(jī)會(huì)和場(chǎng)合向員工宣講這一質(zhì)量管理原則。2） 公司質(zhì)量方針將通過(guò)建立質(zhì)量目標(biāo)、培訓(xùn)、教育、宣傳等形式傳達(dá)到全體員工，使公司上下對(duì)質(zhì)量方針達(dá)到溝通和理解并貫徹到各崗位工作中執(zhí)行。2) 確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而確立的過(guò)程及需要投入的總體資源，并確保提供；3) 不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)機(jī)會(huì)，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)、研制和老產(chǎn)品改造的長(zhǎng)期規(guī)劃，制定年度計(jì)劃的領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施完成。4) 參加內(nèi)部審核，管理評(píng)審資料收集準(zhǔn)備工作，實(shí)施相關(guān)的糾正和預(yù)防措施。3)精心組織、科學(xué)調(diào)度，確保生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的全面完成，確定并關(guān)注特殊過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程，主持制訂相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書，并監(jiān)督其在車間貫徹執(zhí)行。總經(jīng)理按計(jì)劃定期主持召開管理評(píng)審，評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）是否有變動(dòng)的需要，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。管理評(píng)審的輸出以《管理評(píng)審報(bào)告》作為其輸出形式，并要反映出對(duì)以上輸入分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果。b)培訓(xùn)時(shí)應(yīng)針對(duì)不同的培訓(xùn)對(duì)象確定不同的培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式。具體執(zhí)行《安全文明生產(chǎn)管理制度》的有關(guān)規(guī)定。d) 合同、協(xié)議（包括沒(méi)有形成文件的口頭協(xié)議）修訂時(shí)，應(yīng)確保與合同、協(xié)議（包括沒(méi)有形成文件的口頭協(xié)議）執(zhí)行有關(guān)的文件得到修改，并通知相關(guān)人員。b) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出文件必須經(jīng)技術(shù)科長(zhǎng)或總工批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)更改也應(yīng)包括已投向市場(chǎng)的產(chǎn)品，需要時(shí)，銷售科應(yīng)采取必要措施確保其更改措施的實(shí)施。b) 具體的采購(gòu)作業(yè)由采購(gòu)員執(zhí)行，各種采購(gòu)信息需經(jīng)部門主管或經(jīng)理簽字確認(rèn)后，才能進(jìn)行采購(gòu)，以確保各項(xiàng)采購(gòu)要求的充分性和適宜性。在相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書中做出明確規(guī)定。 銷售科負(fù)責(zé)交付運(yùn)輸過(guò)程中的控制，應(yīng)責(zé)成承運(yùn)單位做好運(yùn)輸