【正文】 △△△△△△▲△35 糾正措施△△△△△△▲△36 預防措施△△△△△△▲△注：▲　為責任部門　　△　為相關部門★ 為主要負責 質量管理體系為確保我公司生產的產品符合顧客及規(guī)范的要求，持續(xù)改進公司的管理，滿足顧客明確及隱含要求，公司按照ISO9001:2000及API Spec Q12003標準和97/23/EC《壓力設備法規(guī)》要求建立了質量管理體系，形成文件，保持、實施并予以持續(xù)改進。為此應做到下述要求 公司根據(jù)自身產品的特點和質量管理體系需要，對所需過程進行識別，并確定其在公司整個質量管理體系中的應用。過程識別應爭取做到全面具體。a．公司領導層根據(jù)產品的特點、顧客需求和期望確定公司的質量方針和目標，并依據(jù)公司的質量方針、目標，確定與質量管理體系運作相適應的組織機構，明確各項質量活動，確定各層次人員的職責和權限，并建立良好的內部溝通機制，定期開展管理評審，使體系運作獲得良好的組織保障。（），配置人力資源，基礎設施資源及規(guī)定工作環(huán)境管理要求。確定有關部門對各項資源實施管理的過程（）。、銷售副經(jīng)理、總工程師負責組織相關部門識別產品實現(xiàn)的各個過程（）。包括：1） 項目洽談，明確顧客的需求和期望，進行合同評審，簽訂合同并對合同的執(zhí)行過程進行管理，建立與顧客良好的溝通渠道。2) 根據(jù)合同和市場的需求進行產品的設計和開發(fā)。3) 根據(jù)產品生產需要，確定采購過程，管理有關的采購信息和采購產品的驗證。4) 進行產品的生產并控制其過程。5) 對有關的檢測設備進行管理。、過程及產品的測量、分析和改進過程（）。包括：1） 顧客滿意度的調查與分析。2) 內部審核。3) 質量管理體系各過程的監(jiān)視和測量。4) 產品的監(jiān)視和測量過程。5） 不合格產品的控制過程。6） 數(shù)據(jù)的收集、匯總、分析、處理過程。7） 糾正措施的實施和控制過程。8） 預防措施的實施和控制過程。、公司辦負責識別文件控制和記錄控制過程。（） 各級人員和相關部門在識別過程時，必須明確各過程之間相互順序及接口關系。、實施、檢查、改進（即P、D、C、A循環(huán)）的方法應對各過程實施管理，確定所需的控制準則和方法。確保質量管理體系各過程有效運行。，以保證體系的持續(xù)有效運行，并責成有關部門對資源實施有效的管理。、測量和分析，并對體系運作過程中存在的問題實施改進措施，并最終保證質量管理體系的不斷改進、完善。，以實現(xiàn)質量管理體系各過程策劃的結果和達到持續(xù)改進的目的。，閥桿電鍍和熱處理過程確認為外包過程，《采購控制程序》。．質量管理體系文件 根據(jù)ISO9001:2000及API Spec Q12003和97/23/EC《壓力設備法規(guī)》標準要求和公司實際需要，本公司建立的質量管理體系文件包括：（含公司質量方針、質量目標）；；、運行和控制所需的作業(yè)文件：包括圖紙、工藝文件、操作規(guī)程、國家的法律法規(guī)、標準、有關的管理制度、檢驗規(guī)程等；。如：針對 特定產品、項目、合同編制的質量計劃；。質量體系文件在策劃、編制過程中應依據(jù)公司實際（如：公司現(xiàn)有規(guī)模、人員能力等）和產品的特點，可采用文字、圖表或其它類型的媒體形式。 ，其內容包括： 1) 質量管理體系范圍，包括本公司質量體系中不包括的任何需刪減的細節(jié)和理由（應符合“API Spec Q12003”）；2) 為質量管理體系編制的形成文件的程序或對其它文件的引用 ； 3)質量管理體系過程及其相互關系的描述。 《文件控制程序》的規(guī)定要求。公司編制《文件控制程序》，對質量管理體系所要求的文件進行控制，包括適當范圍的外來文件（如相關的法律法規(guī)和技術標準），以確保： a文件在發(fā)放前由授權人簽字批準，確保其內容的包含需控制的所有活動，并確保其準確性和適宜性； b每年底由公司辦組織對現(xiàn)有的體系文件定期進行全面評審，或在管評審理時進行評審，因評審或其他原因需對文件進行修改時，發(fā)布前應再次批準；c公司辦編制“受控文件清單”，記錄文件的名稱、編號、版本、啟用日期等內容，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。也可在文件中直接標識文件的修訂狀態(tài)；d公司辦或其它職能部門依據(jù)領導確定的文件分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保與質量管理體系相關的各部門可獲得相關文件的有效版本；e文件各使用部門應確保其存放的文件有序并標識清楚，保持文件的清晰，易與識別并方便檢索；f技術科確保相關適用的外來文件在使用前得到識別和確認，并按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；g公司辦和各文件使用部門負責將所有作廢的文件及時撤離現(xiàn)場，對需要保留的作廢文件應加蓋紅色作廢印章予以保存。h文件規(guī)定應與實際運作保持一致。隨著質量管理體系的變化及質量方針、目標的變化，應及時修訂質量管理體系文件，但修訂后的文件發(fā)布前，應有原文件審核和批準部門或相同職能部門審核和批準，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。I CE認證建立的技術檔案文件資料，按受控文件管理，保存10年，并用中、英文兩種形式表達。J 電子媒體的文件的管理具體執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定 。公司辦編制《記錄控制程序》。對記錄的標識、貯存、檢索、防護、保存期限和處置等做出規(guī)定。各有關部門應制定、保存必要的記錄，為產品符合規(guī)定要求和質量管理體系的有效運行提供客觀證據(jù)。記錄的填寫應保持及時、真實、完整、清晰，其保存期應不少于五年或與法律、法規(guī)、本公司工業(yè)產品標準及質量體系的要求相適應。各部門要有足夠的記錄以表明其質量管理體系進行了有效的實施。執(zhí)行《記錄控制程序》的有關規(guī)定。5 管理職責本公司管理層莊嚴承諾，要建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性，并愿意履行以下各節(jié)(～，)中規(guī)定的管理層職責，以兌現(xiàn)自己的承諾。積極通過培訓、教育或會議（生產例會、月、季總結會，年終表彰總結大會等）黑板報等多種形式向公司全體員工傳達滿足顧客及相關法律、法規(guī)要求的重要性，確保在員工中形成廣泛的顧客意識和遵循法律法規(guī)的意識。，制定公司的質量方針和總體目標，并要求各部門根據(jù)總體質量目標建立本部門的質量目標并予以落實。、管理業(yè)績狀況進行管理評審，確定機構、體系、過程、資源等方面的改進需求，采取措施落實體系的持續(xù)改進。，實施和改進提供必要的資源（包括人、財、物、技術等）。 以顧客為關注焦點顧客是公司賴以生存的基礎，為持續(xù)滿足顧客不斷增長的需求，增強顧客的滿意度，公司將在現(xiàn)在和未來兩個層次上，確定顧客針對具體項目的明確需求、隱含需求和期望。為了不斷增強顧客滿意，發(fā)展公司業(yè)務，總經(jīng)理將利用各種機會和場合向員工宣講這一質量管理原則。，由銷售科通過合同、協(xié)議等文件將顧客的明確需求和期望轉化為具體的要求，通過資源的調配和通過實施和改進質量體系予以滿足。、項目，公司將通過產品的設計和開發(fā)、質量計劃，或通過其它途徑尋求技術支持，以適應市場競爭和顧客不斷增長的隱含要求，并采取改進措施超越顧客期望。、實施、完善并持續(xù)改進公司的質量管理體系。本公司結合標準的要求、持續(xù)改進的要求和公司實際制定了文件化的質量方針：精工細做；滿足顧客；創(chuàng)新興業(yè) ；拓寬市場。為使質量方針在公司內得到理解和貫徹執(zhí)行，對質量方針做如下解釋：精工細做1） 供方毛坯生產、員工對零件的制造要精細加工，滿足圖紙的要求。2） 對半球閥的組裝要精細，出廠合格率100%，3） 閥門性能優(yōu)，外觀精致。4） 各種類型的閥門達到或超過國家標準的要求。滿足顧客1） 滿足合同要求；2） 做好售前、售后服務，加強與顧客的聯(lián)絡，每年都要對顧客滿意度進行測量。創(chuàng)新興業(yè)1） 技術創(chuàng)新，生產一種，儲備一種，研發(fā)一種新產品。2） 管理創(chuàng)新，管理理論、觀念、內容要創(chuàng)新，實現(xiàn)管理現(xiàn)代化。3） 理念創(chuàng)新，更新觀念，學習、掌握、熟練應用國際化的市場經(jīng)濟管理模式，實現(xiàn)產業(yè)化，使公司穩(wěn)步、健康發(fā)展。拓寬市場1） 國內市場已熱銷的有色冶煉行業(yè)，力爭全部占領，石油、石化、天然氣工業(yè)、黑色治金、電廠、化工行業(yè)要不斷擴大份額。2） 開拓國際市場，爭取半球閥在國際市場有一席之地。 質量方針的管理1） 公司的質量方針應由總經(jīng)理及公司管理層通過管理評審對其持續(xù)適宜性進行評審。評審時，應根據(jù)公司的實際情況和顧客、相關方的要求及方針貫徹實施情況、質量管理體系業(yè)績等進行，需修訂時應經(jīng)總經(jīng)理重新批準并以文件形式重新予以公布。2） 公司質量方針將通過建立質量目標、培訓、教育、宣傳等形式傳達到全體員工，使公司上下對質量方針達到溝通和理解并貫徹到各崗位工作中執(zhí)行。通過建立質量目標和體系文件的有效實施最終實現(xiàn)質量方針。 策劃 質量目標為確保公司質量方針的貫徹，管理層應根據(jù)公司質量方針、資源配置、產品和體系的控制要求，應用技術策劃等手段確定在某一時期或針對具體項目的質量目標。:接顧客投訴電話四小時內答復，48小時內到達現(xiàn)場。全年投訴未解決率不超過5%。金加工件合格率在95%的基礎上，%閥門試壓返修率在原10%基礎上每年降低1%。供方提供的鑄鋼件毛坯廢品率不超過10%。根據(jù)顧客的需求和期望，每年都有新產品開發(fā)或老產品改造。銷售額每年遞增10%，在穩(wěn)定老客戶的基礎上每年至少要擴大二個用戶試用或銷貨。公司辦跟蹤監(jiān)督各科室的持續(xù) 改進工作，措施實現(xiàn)率不少于90%.B. 質量目標的管理1)總經(jīng)理負責組織制定質量目標，并責成有關部門建立本部門的目標，以確保實現(xiàn)公司質量目標。質量目標必須建立在公司質量方針基礎上，其內容必須包括對產品質量水平的具體要求，在質量方針給定的框架內展開，應高于現(xiàn)狀、具體、可測量并體現(xiàn)分階段實施的原則，經(jīng)過努力后方可實現(xiàn)；公司各部門應建立本部門的目標，作為具體工作的崗位目標，直到為實現(xiàn)質量目標而進行的相關活動能受到充分的控制。各部門建立的質量目標應是定量的。2)對質量目標實行動態(tài)管理，適時修訂和提高，以兌現(xiàn)持續(xù)改進的承諾。為確保質量目標的實現(xiàn)，各有關部門應對目標進行策劃，做到：目標應是可測量的，并充分考慮了上年度該目標的完成情況；擬定的控制指標“相對”不低于上年度該目標的完成情況；目標提高所須的改進和資源投入，均已得到明確；明確了內部監(jiān)視方法、頻次和方式；明確激勵方法和考核辦法。a)公司管理層應對本公司的質量管理體系進行總體策劃，以滿足實現(xiàn)質量目標的需求。b)質量管理體系策劃內容包括:1) 確定與公司質量管理體系相關的標準條款及對應質量管理體系的過程及其輸入、輸出的活動，確定對質量管理體系要素所進行的剪裁及充分的理由。2) 確定為實現(xiàn)質量目標要求而確立的過程及需要投入的總體資源，并確保提供；3) 不斷提高質量管理的有效性及效率，定期評審質量目標的實現(xiàn)狀況，尋找差距和改進機會，保持質量管理體系的持續(xù)改進。4）應對公司相關的組織結構、體系文件、過程、資源等的變化做出判斷，必要時按計劃進行適當?shù)恼{整和更改，并采取相應的措施，保持質量管理體系的完整性。 職責、權限與溝通 在本公司中。a. 總經(jīng)理1) 總經(jīng)理是質量體系的第一負責人，主持公司全面工作。2) 制訂質量方針、質量目標；3) 主持管理評審；4) 確保體系運行配置必要資源；5) 直接領導和監(jiān)督銷售科、公司辦、財務科的工作；6) 批準科長(主任)的崗位工作人員任職要求，任免科長(主任)。7) 任命管理者代表及CE負責人。B. 常務副總經(jīng)理1)協(xié)助總經(jīng)理抓好全面工作，總經(jīng)理外出時行使總經(jīng)理職責。2)批準生產計劃，監(jiān)督生產副經(jīng)理完成生產任務。3)宣傳貫徹《勞動法》《安全生產法》等法律法規(guī)，負責公司的安全及固定資產科學合理的使用。1)宣傳貫徹‘合同法’‘反不正當競爭法’等法律法規(guī)及專業(yè)知識，教育業(yè)務員遵紀守法，不斷提高業(yè)務水平2)狠抓營銷創(chuàng)新，及時進行營銷決策；擴大公司產品的市場份額。3)采用各種方式定期向顧客咨詢，經(jīng)常進行市場調研，確定顧客的潛在需求，及時向總工遞信息，加速產品的改進和開發(fā)。d. 生產副經(jīng)理1)抓好管理創(chuàng)新，確保質量管理體系在生產系統(tǒng)的有效實施。2)負責提供滿足生產工藝要求的基礎設施和工作環(huán)境，領導新產品開發(fā)和產品改進的施工，策劃新產品開發(fā)所需量具、設備等資源的準備。3)認真抓好統(tǒng)計工作；過程、最終產品批量報廢或有關質量目標超標，及時組織分析并積極采取有效措施；督查供應科按時完成采購