【正文】 △△△△△△▲△35 糾正措施△△△△△△▲△36 預(yù)防措施△△△△△△▲△注：▲　為責(zé)任部門　　△　為相關(guān)部門★ 為主要負(fù)責(zé) 質(zhì)量管理體系為確保我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品符合顧客及規(guī)范的要求，持續(xù)改進(jìn)公司的管理，滿足顧客明確及隱含要求，公司按照ISO9001:2000及API Spec Q12003標(biāo)準(zhǔn)和97/23/EC《壓力設(shè)備法規(guī)》要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，保持、實(shí)施并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求 公司根據(jù)自身產(chǎn)品的特點(diǎn)和質(zhì)量管理體系需要，對(duì)所需過程進(jìn)行識(shí)別，并確定其在公司整個(gè)質(zhì)量管理體系中的應(yīng)用。過程識(shí)別應(yīng)爭取做到全面具體。a．公司領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)、顧客需求和期望確定公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并依據(jù)公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，確定與質(zhì)量管理體系運(yùn)作相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，確定各層次人員的職責(zé)和權(quán)限，并建立良好的內(nèi)部溝通機(jī)制，定期開展管理評(píng)審，使體系運(yùn)作獲得良好的組織保障。（），配置人力資源，基礎(chǔ)設(shè)施資源及規(guī)定工作環(huán)境管理要求。確定有關(guān)部門對(duì)各項(xiàng)資源實(shí)施管理的過程（）。、銷售副經(jīng)理、總工程師負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門識(shí)別產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)過程（）。包括：1） 項(xiàng)目洽談，明確顧客的需求和期望，進(jìn)行合同評(píng)審，簽訂合同并對(duì)合同的執(zhí)行過程進(jìn)行管理，建立與顧客良好的溝通渠道。2) 根據(jù)合同和市場的需求進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)。3) 根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)需要，確定采購過程，管理有關(guān)的采購信息和采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。4) 進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)并控制其過程。5) 對(duì)有關(guān)的檢測設(shè)備進(jìn)行管理。、過程及產(chǎn)品的測量、分析和改進(jìn)過程（）。包括：1） 顧客滿意度的調(diào)查與分析。2) 內(nèi)部審核。3) 質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)視和測量。4) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程。5） 不合格產(chǎn)品的控制過程。6） 數(shù)據(jù)的收集、匯總、分析、處理過程。7） 糾正措施的實(shí)施和控制過程。8） 預(yù)防措施的實(shí)施和控制過程。、公司辦負(fù)責(zé)識(shí)別文件控制和記錄控制過程。（） 各級(jí)人員和相關(guān)部門在識(shí)別過程時(shí)，必須明確各過程之間相互順序及接口關(guān)系。、實(shí)施、檢查、改進(jìn)（即P、D、C、A循環(huán)）的方法應(yīng)對(duì)各過程實(shí)施管理，確定所需的控制準(zhǔn)則和方法。確保質(zhì)量管理體系各過程有效運(yùn)行。，以保證體系的持續(xù)有效運(yùn)行，并責(zé)成有關(guān)部門對(duì)資源實(shí)施有效的管理。、測量和分析，并對(duì)體系運(yùn)作過程中存在的問題實(shí)施改進(jìn)措施，并最終保證質(zhì)量管理體系的不斷改進(jìn)、完善。，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系各過程策劃的結(jié)果和達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。，閥桿電鍍和熱處理過程確認(rèn)為外包過程，《采購控制程序》。．質(zhì)量管理體系文件 根據(jù)ISO9001:2000及API Spec Q12003和97/23/EC《壓力設(shè)備法規(guī)》標(biāo)準(zhǔn)要求和公司實(shí)際需要，本公司建立的質(zhì)量管理體系文件包括：（含公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）；；、運(yùn)行和控制所需的作業(yè)文件：包括圖紙、工藝文件、操作規(guī)程、國家的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)的管理制度、檢驗(yàn)規(guī)程等；。如：針對(duì) 特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同編制的質(zhì)量計(jì)劃；。質(zhì)量體系文件在策劃、編制過程中應(yīng)依據(jù)公司實(shí)際（如：公司現(xiàn)有規(guī)模、人員能力等）和產(chǎn)品的特點(diǎn)，可采用文字、圖表或其它類型的媒體形式。 ，其內(nèi)容包括： 1) 質(zhì)量管理體系范圍，包括本公司質(zhì)量體系中不包括的任何需刪減的細(xì)節(jié)和理由（應(yīng)符合“API Spec Q12003”）；2) 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ渌募囊?； 3)質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系的描述。 《文件控制程序》的規(guī)定要求。公司編制《文件控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件（如相關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)），以確保： a文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的包含需控制的所有活動(dòng)，并確保其準(zhǔn)確性和適宜性； b每年底由公司辦組織對(duì)現(xiàn)有的體系文件定期進(jìn)行全面評(píng)審，或在管評(píng)審理時(shí)進(jìn)行評(píng)審，因評(píng)審或其他原因需對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)；c公司辦編制“受控文件清單”，記錄文件的名稱、編號(hào)、版本、啟用日期等內(nèi)容，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。也可在文件中直接標(biāo)識(shí)文件的修訂狀態(tài)；d公司辦或其它職能部門依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)確定的文件分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各部門可獲得相關(guān)文件的有效版本；e文件各使用部門應(yīng)確保其存放的文件有序并標(biāo)識(shí)清楚，保持文件的清晰，易與識(shí)別并方便檢索；f技術(shù)科確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到識(shí)別和確認(rèn)，并按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；g公司辦和各文件使用部門負(fù)責(zé)將所有作廢的文件及時(shí)撤離現(xiàn)場，對(duì)需要保留的作廢文件應(yīng)加蓋紅色作廢印章予以保存。h文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致。隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，但修訂后的文件發(fā)布前，應(yīng)有原文件審核和批準(zhǔn)部門或相同職能部門審核和批準(zhǔn)，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。I CE認(rèn)證建立的技術(shù)檔案文件資料，按受控文件管理，保存10年，并用中、英文兩種形式表達(dá)。J 電子媒體的文件的管理具體執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定 。公司辦編制《記錄控制程序》。對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、保存期限和處置等做出規(guī)定。各有關(guān)部門應(yīng)制定、保存必要的記錄，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。記錄的填寫應(yīng)保持及時(shí)、真實(shí)、完整、清晰，其保存期應(yīng)不少于五年或與法律、法規(guī)、本公司工業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量體系的要求相適應(yīng)。各部門要有足夠的記錄以表明其質(zhì)量管理體系進(jìn)行了有效的實(shí)施。執(zhí)行《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。5 管理職責(zé)本公司管理層莊嚴(yán)承諾，要建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，并愿意履行以下各節(jié)(～，)中規(guī)定的管理層職責(zé)，以兌現(xiàn)自己的承諾。積極通過培訓(xùn)、教育或會(huì)議（生產(chǎn)例會(huì)、月、季總結(jié)會(huì)，年終表彰總結(jié)大會(huì)等）黑板報(bào)等多種形式向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性，確保在員工中形成廣泛的顧客意識(shí)和遵循法律法規(guī)的意識(shí)。，制定公司的質(zhì)量方針和總體目標(biāo)，并要求各部門根據(jù)總體質(zhì)量目標(biāo)建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)并予以落實(shí)。、管理業(yè)績狀況進(jìn)行管理評(píng)審，確定機(jī)構(gòu)、體系、過程、資源等方面的改進(jìn)需求，采取措施落實(shí)體系的持續(xù)改進(jìn)。，實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、技術(shù)等）。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)顧客是公司賴以生存的基礎(chǔ)，為持續(xù)滿足顧客不斷增長的需求，增強(qiáng)顧客的滿意度，公司將在現(xiàn)在和未來兩個(gè)層次上，確定顧客針對(duì)具體項(xiàng)目的明確需求、隱含需求和期望。為了不斷增強(qiáng)顧客滿意，發(fā)展公司業(yè)務(wù)，總經(jīng)理將利用各種機(jī)會(huì)和場合向員工宣講這一質(zhì)量管理原則。，由銷售科通過合同、協(xié)議等文件將顧客的明確需求和期望轉(zhuǎn)化為具體的要求，通過資源的調(diào)配和通過實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量體系予以滿足。、項(xiàng)目，公司將通過產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)、質(zhì)量計(jì)劃，或通過其它途徑尋求技術(shù)支持，以適應(yīng)市場競爭和顧客不斷增長的隱含要求，并采取改進(jìn)措施超越顧客期望。、實(shí)施、完善并持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系。本公司結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)的要求、持續(xù)改進(jìn)的要求和公司實(shí)際制定了文件化的質(zhì)量方針：精工細(xì)做；滿足顧客；創(chuàng)新興業(yè) ；拓寬市場。為使質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到理解和貫徹執(zhí)行，對(duì)質(zhì)量方針做如下解釋：精工細(xì)做1） 供方毛坯生產(chǎn)、員工對(duì)零件的制造要精細(xì)加工，滿足圖紙的要求。2） 對(duì)半球閥的組裝要精細(xì)，出廠合格率100%，3） 閥門性能優(yōu)，外觀精致。4） 各種類型的閥門達(dá)到或超過國家標(biāo)準(zhǔn)的要求。滿足顧客1） 滿足合同要求；2） 做好售前、售后服務(wù)，加強(qiáng)與顧客的聯(lián)絡(luò)，每年都要對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測量。創(chuàng)新興業(yè)1） 技術(shù)創(chuàng)新，生產(chǎn)一種，儲(chǔ)備一種，研發(fā)一種新產(chǎn)品。2） 管理創(chuàng)新，管理理論、觀念、內(nèi)容要?jiǎng)?chuàng)新，實(shí)現(xiàn)管理現(xiàn)代化。3） 理念創(chuàng)新，更新觀念，學(xué)習(xí)、掌握、熟練應(yīng)用國際化的市場經(jīng)濟(jì)管理模式，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，使公司穩(wěn)步、健康發(fā)展。拓寬市場1） 國內(nèi)市場已熱銷的有色冶煉行業(yè)，力爭全部占領(lǐng)，石油、石化、天然氣工業(yè)、黑色治金、電廠、化工行業(yè)要不斷擴(kuò)大份額。2） 開拓國際市場，爭取半球閥在國際市場有一席之地。 質(zhì)量方針的管理1） 公司的質(zhì)量方針應(yīng)由總經(jīng)理及公司管理層通過管理評(píng)審對(duì)其持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審時(shí)，應(yīng)根據(jù)公司的實(shí)際情況和顧客、相關(guān)方的要求及方針貫徹實(shí)施情況、質(zhì)量管理體系業(yè)績等進(jìn)行，需修訂時(shí)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理重新批準(zhǔn)并以文件形式重新予以公布。2） 公司質(zhì)量方針將通過建立質(zhì)量目標(biāo)、培訓(xùn)、教育、宣傳等形式傳達(dá)到全體員工，使公司上下對(duì)質(zhì)量方針達(dá)到溝通和理解并貫徹到各崗位工作中執(zhí)行。通過建立質(zhì)量目標(biāo)和體系文件的有效實(shí)施最終實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)為確保公司質(zhì)量方針的貫徹，管理層應(yīng)根據(jù)公司質(zhì)量方針、資源配置、產(chǎn)品和體系的控制要求，應(yīng)用技術(shù)策劃等手段確定在某一時(shí)期或針對(duì)具體項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)。:接顧客投訴電話四小時(shí)內(nèi)答復(fù)，48小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場。全年投訴未解決率不超過5%。金加工件合格率在95%的基礎(chǔ)上，%閥門試壓返修率在原10%基礎(chǔ)上每年降低1%。供方提供的鑄鋼件毛坯廢品率不超過10%。根據(jù)顧客的需求和期望，每年都有新產(chǎn)品開發(fā)或老產(chǎn)品改造。銷售額每年遞增10%，在穩(wěn)定老客戶的基礎(chǔ)上每年至少要擴(kuò)大二個(gè)用戶試用或銷貨。公司辦跟蹤監(jiān)督各科室的持續(xù) 改進(jìn)工作，措施實(shí)現(xiàn)率不少于90%.B. 質(zhì)量目標(biāo)的管理1)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量目標(biāo)，并責(zé)成有關(guān)部門建立本部門的目標(biāo)，以確保實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)必須建立在公司質(zhì)量方針基礎(chǔ)上，其內(nèi)容必須包括對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量水平的具體要求，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀、具體、可測量并體現(xiàn)分階段實(shí)施的原則，經(jīng)過努力后方可實(shí)現(xiàn)；公司各部門應(yīng)建立本部門的目標(biāo)，作為具體工作的崗位目標(biāo)，直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的控制。各部門建立的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的。2)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，適時(shí)修訂和提高，以兌現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾。為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，各有關(guān)部門應(yīng)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行策劃，做到：目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并充分考慮了上年度該目標(biāo)的完成情況；擬定的控制指標(biāo)“相對(duì)”不低于上年度該目標(biāo)的完成情況；目標(biāo)提高所須的改進(jìn)和資源投入，均已得到明確；明確了內(nèi)部監(jiān)視方法、頻次和方式；明確激勵(lì)方法和考核辦法。a)公司管理層應(yīng)對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行總體策劃，以滿足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的需求。b)質(zhì)量管理體系策劃內(nèi)容包括:1) 確定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)條款及對(duì)應(yīng)質(zhì)量管理體系的過程及其輸入、輸出的活動(dòng)，確定對(duì)質(zhì)量管理體系要素所進(jìn)行的剪裁及充分的理由。2) 確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而確立的過程及需要投入的總體資源，并確保提供；3) 不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)機(jī)會(huì)，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。4）應(yīng)對(duì)公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化做出判斷，必要時(shí)按計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 在本公司中。a. 總經(jīng)理1) 總經(jīng)理是質(zhì)量體系的第一負(fù)責(zé)人，主持公司全面工作。2) 制訂質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；3) 主持管理評(píng)審；4) 確保體系運(yùn)行配置必要資源；5) 直接領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督銷售科、公司辦、財(cái)務(wù)科的工作；6) 批準(zhǔn)科長(主任)的崗位工作人員任職要求，任免科長(主任)。7) 任命管理者代表及CE負(fù)責(zé)人。B. 常務(wù)副總經(jīng)理1)協(xié)助總經(jīng)理抓好全面工作，總經(jīng)理外出時(shí)行使總經(jīng)理職責(zé)。2)批準(zhǔn)生產(chǎn)計(jì)劃，監(jiān)督生產(chǎn)副經(jīng)理完成生產(chǎn)任務(wù)。3)宣傳貫徹《勞動(dòng)法》《安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)，負(fù)責(zé)公司的安全及固定資產(chǎn)科學(xué)合理的使用。1)宣傳貫徹‘合同法’‘反不正當(dāng)競爭法’等法律法規(guī)及專業(yè)知識(shí)，教育業(yè)務(wù)員遵紀(jì)守法，不斷提高業(yè)務(wù)水平2)狠抓營銷創(chuàng)新，及時(shí)進(jìn)行營銷決策；擴(kuò)大公司產(chǎn)品的市場份額。3)采用各種方式定期向顧客咨詢，經(jīng)常進(jìn)行市場調(diào)研，確定顧客的潛在需求，及時(shí)向總工遞信息，加速產(chǎn)品的改進(jìn)和開發(fā)。d. 生產(chǎn)副經(jīng)理1)抓好管理創(chuàng)新，確保質(zhì)量管理體系在生產(chǎn)系統(tǒng)的有效實(shí)施。2)負(fù)責(zé)提供滿足生產(chǎn)工藝要求的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，領(lǐng)導(dǎo)新產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)品改進(jìn)的施工，策劃新產(chǎn)品開發(fā)所需量具、設(shè)備等資源的準(zhǔn)備。3)認(rèn)真抓好統(tǒng)計(jì)工作；過程、最終產(chǎn)品批量報(bào)廢或有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)超標(biāo)，及時(shí)組織分析并積極采取有效措施；督查供應(yīng)科按時(shí)完成采購