【正文】 監(jiān)視和測量裝置等內(nèi)容。d) 經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品如急需放行時，必須經(jīng)總工批準(zhǔn)，適用時由顧客批準(zhǔn)，否則，不得放行產(chǎn)品和交付顧客。 本公司處置不合格的方法包括：采取措施，消除不合格（如：返工/返修）；讓步使用、放行或接受不合格；對不合格產(chǎn)品進行報廢處理。 對在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置，須采取與不合格的影響程度相適應(yīng)的措施,減少影響、爭取顧客滿意。各部門應(yīng)積極應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)方法收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價可以在何處可以實施持續(xù)改進改進。 ，一般數(shù)據(jù)分析結(jié)果向相關(guān)/主管部門傳遞，重大數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)及時報送管理者代表。 公司辦負(fù)責(zé)日常改進活動的策劃和管理，具體執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定。 糾正措施為消除質(zhì)量管理體系運行和產(chǎn)品生產(chǎn)全過程中已發(fā)現(xiàn)不合格的原因，防止類似問題的再發(fā)生，公司辦制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》并組織實施。c) 糾正措施完成后, 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進行檢查,對糾正措施執(zhí)行情況及其有效性做出評價，公司辦或職能部門負(fù)責(zé)跟蹤和驗證、確認(rèn)。為消除產(chǎn)品問題的潛在原因，防止發(fā)生不合格，確保質(zhì)量管理體系有效運行，公司辦制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》并組織實施。c) 預(yù)防措施完成后, 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進行檢查,對預(yù)防措施執(zhí)行情況及其有效性做出評價，公司辦或職能部門負(fù)責(zé)跟蹤和驗證、確認(rèn)。42 / 42。d) 由預(yù)防措施實施引起的質(zhì)量管理體系文件的修改,具體執(zhí)行《文件控制程序》。、體系運行過程中出現(xiàn)的潛在的不合格（不符合）趨勢時；（不符合）情況，本單位有可能出現(xiàn)同樣問題時；（不符合）趨勢時。d) 由糾正措施實施引起的質(zhì)量管理體系文件的修改,具體執(zhí)行《文件控制程序》。 ； ； 、上級機關(guān)、行業(yè)、供方的不合格信息； ； 。生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)組織各部門進行策劃，編制質(zhì)量改進計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實施。 改進 《持續(xù)改進控制程序》并組織實施，通過以下途徑，及時識別體系運作中的改進方向，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。數(shù)據(jù)收集的范圍包括： ； ；；；、產(chǎn)品等方面的數(shù)據(jù)；、標(biāo)準(zhǔn)等。 對不合格品控制過程的詳細要求，按《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 本公司所有不合格品的讓步使用、放行或接收不合格時必須經(jīng)有關(guān)授權(quán)入批準(zhǔn)或經(jīng)顧客批準(zhǔn)并滿足以下條件中的任何一項：—不滿足制造驗收準(zhǔn)則，但滿足產(chǎn)品設(shè)計驗收準(zhǔn)則或違反制造驗收準(zhǔn)則的非必要類項目或經(jīng)返工/返修后滿足產(chǎn)品設(shè)計驗收準(zhǔn)/制造驗收準(zhǔn)則；—經(jīng)修改設(shè)計驗收準(zhǔn)則后，現(xiàn)有不合格材料或產(chǎn)品滿足新的設(shè)計驗收準(zhǔn)則。e) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量活動具體執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》的要求。有權(quán)放行產(chǎn)品的人員應(yīng)在記錄中簽字。具體執(zhí)行《持續(xù)改進控制程序》的規(guī)定。b、過程的監(jiān)視和測量可以是對影響過程能力的因素（人、機、料、法、環(huán)、監(jiān)測）進行監(jiān)視和測量，即對每一個過程能力的因素（人、機、料、法、環(huán)、監(jiān)測）是否具備持續(xù)穩(wěn)定滿足要求的能力做出評價，也可以根據(jù)過程的輸出結(jié)果和對達到預(yù)定目標(biāo)的情況進行的監(jiān)視和測量。a、公司辦負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系過程監(jiān)視和測量的歸口管理。審核員根據(jù)現(xiàn)場審核情況編制《不合格項報告》，審核組長綜合審核情況編寫《審核報告》，其中應(yīng)包括各不符合項糾正措施實施完成和跟蹤驗證的安排?！獌?nèi)審計劃的制定應(yīng)考慮: 質(zhì)量管理體系審核準(zhǔn)則、所涉及過程及部門的狀況及其重要性影響，以往質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果，并規(guī)定審核采用的方法。b) 銷售科對收集的顧客滿意程度的感受信息進行綜合整理，采用數(shù)理統(tǒng)計的方法得出的定性或定量的結(jié)果，與預(yù)期目標(biāo)進行比較，找出差距，分析顧客需求和期望的變化趨勢，找出差距，以及需要改進的方面，反饋給有關(guān)部門組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。公司辦及各職能部門應(yīng)跟蹤驗證各項持續(xù)改進措施的落實情況，以證實質(zhì)量管理體持續(xù)改進的有效性。8 測量、分析和改進 為確保和證實產(chǎn)品的符合性及質(zhì)量管理體系實施運行的有效性，本公司策劃并實施對產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系的符合性、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性的測量、分析、改進活動，并通過使用數(shù)理統(tǒng)計分析的方法對監(jiān)測、測量結(jié)果進行分析，為采取糾正和預(yù)防措施提供信息，為持續(xù)改進提供依據(jù)。 發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，各使用部門應(yīng)評價該監(jiān)視和測量裝置以往檢測結(jié)果的有效性，并做好記錄和采取適當(dāng)?shù)募m正措施。 監(jiān)視和測量裝置的控制，確定需實施的監(jiān)視和測量點，并選擇和提供所需的測試工具和技術(shù)，編制《測量裝置一覽表》，并確定其使用位置和要求、檢定或校準(zhǔn)周期。，確保產(chǎn)品包裝正確、完整，發(fā)運地點標(biāo)識明確。c. 產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點，采用合適的搬運工具和方法，對產(chǎn)品搬運過程進行控制。d) 對顧客財產(chǎn)的控制具體執(zhí)行《顧客財產(chǎn)控制程序》的規(guī)定。a) 本公司生產(chǎn)和服務(wù)過程中涉及的顧客財產(chǎn)主要是指顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，以及顧客提供的技術(shù)資料，質(zhì)保書、CE證書等。具體分為原材料標(biāo)識，標(biāo)識的移植產(chǎn)品標(biāo)識和產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識； a)技術(shù)科負(fù)責(zé)制定《產(chǎn)品標(biāo)識的控制程序》，規(guī)定原材料標(biāo)識，標(biāo)識的移植標(biāo)識的方法產(chǎn)品及其檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識的方法、可追溯性要求及標(biāo)志、記錄的保持、更換要求。6)生產(chǎn)車間應(yīng)按作業(yè)文件的要求，對本車間管轄范圍內(nèi)的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中輸出的產(chǎn)品不能由后續(xù)監(jiān)視或測量加以驗證的過程進行控制，并填寫相應(yīng)記錄；7）當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中輸出的產(chǎn)品不能由后續(xù)監(jiān)視或測量加以驗證的過程中的人員、設(shè)備、工藝方法發(fā)生變化時，應(yīng)根據(jù)情況分別執(zhí)行上述a)c)項的內(nèi)容，對其能力重新進行評審。a) 我公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中輸出的產(chǎn)品不能由后續(xù)監(jiān)視或測量加以驗證的過程包括：閥芯和閥座的堆焊、閥門的噴涂漆。具體執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》和相應(yīng)的作業(yè)文件規(guī)定。4．CE產(chǎn)品時，對于采購的受壓件或配套裝置必須有CE標(biāo)志或提供EN10204要求的質(zhì)保書；5．采購的材料必須經(jīng)PMA批準(zhǔn)。c) 公司對所有合格的供方進行定期評價，歸口職能部門保存評價記錄，對供方需采取措施時，職能部門應(yīng)對采取措施的執(zhí)行情況進行跟蹤記錄。b) 負(fù)責(zé)供方選擇、評價和重新評價、采購實施的部門根據(jù)采購物資或服務(wù)對我公司產(chǎn)品質(zhì)量、體系運行的影響程度決定對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度，決定選擇、評價和重新評價的方法、準(zhǔn)則。a) 公司供應(yīng)科負(fù)責(zé)編制《采購控制程序》對公司的所有采購活動加以控制。 b) 當(dāng)設(shè)計更改涉及到產(chǎn)品的主要功能和性能指標(biāo)的改變時，應(yīng)重新進行評審和驗證，通過后方可實施。b) 設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn)形式可包括下列一種或多種：1) 樣機試驗；2) 客戶試用；3) 由工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和/法規(guī)要求規(guī)定的試驗；4) 現(xiàn)場操作試驗有專家（或用戶）評審。 設(shè)計和開發(fā)驗證a) 本公司依據(jù)策劃的安排()由技術(shù)科依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)對設(shè)計和開發(fā)的輸出是否滿足輸入的要求進行驗證，驗證可分階段按計劃進行。評審階段的具體安排應(yīng)以設(shè)計開發(fā)各階段的重要性、評審嚴(yán)格程度與軟件的復(fù)雜程度和使用風(fēng)險進行。a) 本公司的設(shè)計和開發(fā)輸出可以是文件形式，也可是樣品等形式，其內(nèi)容應(yīng)包括：1)滿足設(shè)計和開發(fā)要求的圖紙、計算書或樣品；2)為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的采購清單、工藝文件CE產(chǎn)品需經(jīng)歐盟授權(quán)的機構(gòu)對焊工工藝進行評定認(rèn)可或作業(yè)文件等；3)產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn)；4)殘留危害的控制措施；5）用戶使用該產(chǎn)品的指南等。a) 設(shè)計輸入應(yīng)形成文件，并填寫《新產(chǎn)品設(shè)計（開發(fā)）任務(wù)書》作為標(biāo)識。 設(shè)計和開發(fā)策劃a）設(shè)計和開發(fā)策劃由技術(shù)科根據(jù)銷售科反饋的市場信息、用戶需求及技術(shù)的發(fā)展等實際情況，組織有關(guān)部門和人員共同進行設(shè)計和開發(fā)的策劃。有關(guān)產(chǎn)品宣傳和信息應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。c)合同的評審應(yīng)在合同簽訂之前進行，、合理，雙方不一致的意見已協(xié)調(diào)一致，本公司有能力滿足各項規(guī)定的要求。 當(dāng)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃需外部提供資源或服務(wù)時，執(zhí)行《采購控制程序》中對產(chǎn)品或服務(wù)供方的控制內(nèi)容。、項目、合同或過程的質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品要求，這些要求不僅要考慮滿足顧客要求，更要滿足法律、法規(guī)要求。,其輸出的結(jié)果是經(jīng)過評審的質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書。安計科負(fù)責(zé)識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，確定并提供清潔和維修良好的作業(yè)場所及必須的基礎(chǔ)設(shè)施，并進行控制和監(jiān)測，為確保產(chǎn)品達到規(guī)定要求創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 c) 使用者嚴(yán)格按照設(shè)施的操作、使用和保養(yǎng)說明執(zhí)行。公司制定《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》以控制基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護。d)培訓(xùn)有效性的評估由公司辦公室負(fù)責(zé)，評估的方式可以采用考試、實作考核、口試、現(xiàn)場評估等方式進行。公司培訓(xùn)的對象包括所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，具體實施按《人力資源控制程序》的有關(guān)要求執(zhí)行。對于這些資源由各部門根據(jù)生產(chǎn)、管理的實際情況提出需求或改進計劃，經(jīng)總經(jīng)理或生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)后由安計科、公司辦負(fù)責(zé)實施。6 資源管理確定并及時提供我公司建立、保持和改進質(zhì)量管理體系所需要的資源，是實施保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性，滿足顧客要求，增進顧客滿意的重要手段。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入?？偨?jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。，設(shè)備管理情況，安全管理情況等。 ，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)、石油、石化和天然氣工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)、工藝貫徹執(zhí)行情況等；，包括過程測量和監(jiān)控的結(jié)果；上次評審改進的落實情況報告等。 管理評審的輸入各科室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和提供與本科室工作有關(guān)的評審輸入資料。公司辦編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 章 內(nèi)部溝通為確保質(zhì)量管理體系的有效性，公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，產(chǎn)品質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)完成情況，以及實施有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。1) 及時、認(rèn)真、經(jīng)常向職工宣傳貫徹并檢查質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行情況；2) 全面完成生產(chǎn)科下達的月生產(chǎn)作業(yè)計劃，確保當(dāng)月合同特急件及返工、返修件的100%完成；3) 車間生產(chǎn)是產(chǎn)品形成的重要過程，加強記錄管理，選擇統(tǒng)計方法進行統(tǒng)計分析以便及時采取改進措施；4) 用各種方式教育提高職工的質(zhì)量意識，樹立下道工序就是用戶的思想；e) 嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律和操作規(guī)程，正確使用及時維護設(shè)備，做到安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。（安全計劃科）1)負(fù)責(zé)公司的安全工作，經(jīng)常檢查是否有違章，確保無重大事故發(fā)生。2) 當(dāng)有CE產(chǎn)品時，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)編制CE產(chǎn)品的生產(chǎn)計劃。4) 參與內(nèi)部審核和管理評審，必要時參與對供方的評價工作。4) 對購進產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢為不合格品時負(fù)責(zé)退貨。6）負(fù)責(zé)在設(shè)計前進行產(chǎn)品的危害等級分析，并編號ESR報告。3) 組織實施《顧客滿意控制程序》，采用多種形式向顧客和市場廣泛收集信息進行統(tǒng)計分析，測量顧客滿意度或?qū)⒏倪M措施處理單發(fā)給責(zé)任部門。6) 跟蹤監(jiān)督各科室持續(xù)改進的效果。3) 實施質(zhì)量管理體系文件控制，及時發(fā)放、監(jiān)督溝通和更改工作。注：副總工程師協(xié)助總工程師抓好公司的技術(shù)工作，總工程師缺席時，行使總工程師的職責(zé)。f. 總工程師1) 領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督技術(shù)科的工作。d. 生產(chǎn)副經(jīng)理1)抓好管理創(chuàng)新，確保質(zhì)量管理體系在生產(chǎn)系統(tǒng)的有效實施。2)批準(zhǔn)生產(chǎn)計劃，監(jiān)督生產(chǎn)副經(jīng)理完成生產(chǎn)任務(wù)。a. 總經(jīng)理1) 總經(jīng)理是質(zhì)量體系的第一負(fù)責(zé)人，主持公司全面工作。b)質(zhì)量管理體系策劃內(nèi)容包括:1) 確定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)條款及對應(yīng)質(zhì)量管理體系的過程及其輸入、輸出的活動，確定對質(zhì)量管理體系要素所進行的剪裁及充分的理由。各部門建立的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的。根據(jù)顧客的需求和期望，每年都有新產(chǎn)品開發(fā)或老產(chǎn)品改造。:接顧客投訴電話四小時內(nèi)答復(fù)，48小時內(nèi)到達現(xiàn)場。評審時，應(yīng)根據(jù)公司的實際情況和顧客、相關(guān)方的要求及方針貫徹實施情況、質(zhì)量管理體系業(yè)績等進行，需修訂時應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理重新批準(zhǔn)并以文件形式重新予以公布。3） 理念創(chuàng)新，更新觀念，學(xué)習(xí)、掌握、熟練應(yīng)用國際化的市場經(jīng)濟管理模式，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，使公司穩(wěn)步、健康發(fā)展。4） 各種類型的閥門達到或超過國家標(biāo)準(zhǔn)的要求。、實施、完善并持續(xù)改進公司的質(zhì)量管理體系。 以顧客為關(guān)注焦點顧客是公司賴以生存的基礎(chǔ)，為持續(xù)滿足顧客不斷增長的需求，增強顧客的滿意度，公司將在現(xiàn)在和未來兩個層次上，確定顧客針對具體項目的明確需求、隱含需求和期望。積極通過培訓(xùn)、教育或會議（生產(chǎn)例會、月、季總結(jié)會，年終表彰總結(jié)大會等）黑板報等多種形式向公司全體員工傳達滿足顧客及