【正文】 制訂日期頁次21/31文件編號Y1R001制訂單位管理代表版次A0倉庫管理員在收料驗證入庫時，核對標識，如標識不清晰、不完整時應(yīng)補充標識；合格的原材料入帳、入?yún)^(qū)存放，并標合格標識；不合格（待處理）的原材料不能入帳，放待處理區(qū)，并標不合格（待處理）標識.，由車間質(zhì)負責標識.公司的成品應(yīng)進行標識，標明產(chǎn)品型號、生產(chǎn)日期、不合格成品應(yīng)放置在不合格品區(qū)域.成品的追溯以銘牌標識批號、生產(chǎn)日期以及生產(chǎn)型號等為線索，可追溯到該批貨品的成品檢驗報告，繼而追溯到制造部門，如有其它追溯要求，將制定專門文件單獨處理.「產(chǎn)品鑒別與追溯管理作業(yè)程序」 確保公司對客戶提供的財產(chǎn)進行有效的控制.本程序適用于客戶所提供的原材料、技術(shù)資料.；、規(guī)格、型號、數(shù)量，并妥善保管、標識、保證專材專用；、儲存和加工過程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問題，或有丟失、損壞，應(yīng)予標識和記錄，由相關(guān)單位知會業(yè)務(wù)并由業(yè)務(wù)及時通知顧客；，則由業(yè)務(wù)部具體安排；；：東莞詠發(fā)電子有限公司Yamp。E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊制訂日期頁次25/31文件編號Y1R001制訂單位管理代表版次A0 內(nèi)部品質(zhì)審核活動由管理者代表負責組織. 內(nèi)部品質(zhì)審核一般一年至少二次可以增加審核次數(shù)，一般采用集中審核，必要時也可考慮采用滾動式審核. 所有審核人員由本公司內(nèi)審員擔任，取得內(nèi)部品質(zhì)審核員培訓合格證書；；，審核人員應(yīng)熟悉公司相關(guān)文件，并與所審核的活動無直接責任，審核組長及審核人員由管理者代表指定. 審核實施制定審核計劃(應(yīng)考慮擬審核的過程﹐區(qū)域狀況以及先期審核結(jié)果)內(nèi)部品質(zhì)審核檢查表，然后由審核組長召開末次會議宣布審核結(jié)果. 審核結(jié)果及審核報告審核結(jié)果須予以記錄，,上報管理者代表批準后，分發(fā)給受審核部門的負責人.管理者代表組織對糾正措施的跟蹤驗證，驗證并記錄糾正措施是否實施及其有效性.內(nèi)部品質(zhì)審核的結(jié)果，是管理評審活動輸入的一部分.「內(nèi)部稽核管理作業(yè)程序」為明確資料分析方法、實施品質(zhì)管理系統(tǒng)全過程的測量和監(jiān)控、滿足客戶要求，特制定本程序.東莞詠發(fā)電子有限公司Yamp。E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊制訂日期頁次28/31文件編號Y1R001制訂單位管理代表版次A0采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，對公司各項指針進行統(tǒng)計分析，確保公司運作過程及產(chǎn)品的品質(zhì)得到有效的控制. 適用范圍 適用于公司運作的有關(guān)過程. 管理要點「統(tǒng)計技術(shù)管理作業(yè)程序」文件的程序，以控制所確定的統(tǒng)計技術(shù)在下列方面的有效實施應(yīng)用.（）。E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊制訂日期頁次31/31文件編號Y1R001制訂單位管理代表版次A0 (附件1) 品質(zhì)職能分配 (▲主要職責 △相關(guān)職責) 職能部門品質(zhì)系統(tǒng)標準總經(jīng)理管理代表業(yè)務(wù)部資材部制造部品管部工程部管理部4 品質(zhì)管理系統(tǒng)▲▲△△△△△△5 管理職責▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲▲△△△△△△△▲△△△△△△△6 資源管理▲△△△△△△△▲△△△△▲△△△△▲△△7 產(chǎn)品實現(xiàn)△△▲△▲△▲△△△△▲△▲▲▲▲▲△8 測量、分析和改進▲▲▲▲△▲△△△▲△△△▲△△△▲△△。E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊制訂日期頁次29/31文件編號Y1R001制訂單位管理代表版次A0 適用范圍適用于本公司及各部門制訂、實施和驗證、糾正及預(yù)防措施的控制.利用品質(zhì)政策、品質(zhì)目標、審核結(jié)果、資料分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進品質(zhì)管理系統(tǒng)的有效性. 糾正措施，其實施程度應(yīng)依問題性質(zhì)及其風險而定.，需實施糾正措施：，外部品質(zhì)審核，內(nèi)部品質(zhì)審核； ； ； 、外觀檢驗和功能檢驗發(fā)現(xiàn)重大不良時.、外部品質(zhì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項目以及其它重大品質(zhì)管理系統(tǒng)有效性產(chǎn)生影響時，由管理者代表要求部門分析不合格原因，確定糾正措施來消除它，管理者代表負責跟蹤落實并確定其有效性.，由審核組長組成相關(guān)責任部門采取糾正措施，相關(guān)內(nèi)審員負責跟蹤，進行驗證，并將驗證的結(jié)果報告給管理者代表.任何消除潛在不合格的預(yù)防措施，分析和消除潛在的不合格因素：； ；；；.，確定是否需要相關(guān)部門采取預(yù)防措施；；東莞詠發(fā)電子有限公司Yamp。E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊制訂日期頁次27/31文件編號Y1R001制訂單位管理代表版次A0「產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理作業(yè)程序」「出貨檢驗管制作業(yè)程序」「不合格品管理作業(yè)程序」 目的對不合格品進行控制，確保所發(fā)現(xiàn)的不合格品不流入下道工序或出公司. 適用范圍；；；.、記錄、隔離：在來料、生產(chǎn)過程、成品檢驗各環(huán)節(jié)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品要及時作標識，標識方法按「產(chǎn)品鑒別與追朔管理作業(yè)程序」執(zhí)行.：在來料、生產(chǎn)過程、成品檢驗各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格品都應(yīng)做好不合格品的記錄，確定不合格范圍，記錄方法按「不合格品管理作業(yè)程序」執(zhí)行.：在來料、生產(chǎn)過程、成品檢驗各環(huán)節(jié)所發(fā)現(xiàn)的不合格品都應(yīng)立即進行隔離存放執(zhí)行.、生產(chǎn)過程、成品檢驗各環(huán)節(jié)所發(fā)現(xiàn)的不合格品的評審職責和處理權(quán)限.：①返工；②返修； ③讓步接收；④挑選使用；⑤退貨。E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊制訂日期頁次23/31文件編號Y1R001制訂單位管理代表版次A0 貯存?zhèn)}管員按「倉庫管理作業(yè)程序」對貯存物品按類別，分品種、規(guī)格、批次嚴格區(qū)分、合理存放；按「產(chǎn)品鑒別與追溯管理作業(yè)程序」做好貯存品的標識；不良品和廢品的管理按「不合格品管理作業(yè)程序」進行；倉庫做好原材料和成品的防盜、防火、防爆、防水、防潮工作，防止貯存品變質(zhì)或損壞.「倉庫管理作業(yè)程序」「產(chǎn)品鑒別與追溯管理作業(yè)程序」「不合格品管理作業(yè)程序」對檢驗、測量和試驗設(shè)備進行控制、檢定、校準和維護，以保證所用設(shè)備的測量不確定度為已知，且測量能力滿足規(guī)定的要求.適用于本公司所有檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制. 管理要點.、測量和試驗設(shè)備到公司后，由倉庫向品管部報檢，品管部負責對檢驗、要與國家頒布的有關(guān)基準對照、應(yīng)將校準依據(jù)寫成文件.量規(guī)儀器