【正文】 各類員工培訓記錄。G：財務(wù) ☆負責采購管理和供應(yīng)商管理?！顐}庫負責成品進出存帳務(wù)管理及庫房安全管理。 ☆負責產(chǎn)品標示和可追溯性?！钬撠熑旧a(chǎn)工裝的維護、保養(yǎng)、登記及點檢工作；☆負責產(chǎn)品防護。d)對影響產(chǎn)品質(zhì)量的意見或建議，允許越權(quán)向上級部門或公司領(lǐng)導反映，保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)得到改進。，當質(zhì)量管理體系有重大變化或外部要求時，需臨時召開。c) 公司組織結(jié)構(gòu)、人力資源及物資資源配置的適應(yīng)性。g) 審查各部門提出改進的建議；h) 檢討質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的完成情況；i) 討論資源的充分性；j) 體系適合性。A、管理評審報告由管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理核準后，下達各部門。 人力資源 總則 制定并實施《培訓控制程序》，明確培訓要求，對所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作人員提供培訓，對特殊工序人員的資格認可，以保證各崗位人員勝任其工作。對特殊工序人員不但要培訓，而且要經(jīng)過考核取得資格證才能上崗。 基礎(chǔ)設(shè)施 為有效地保證質(zhì)量管理體系的有效運行，使產(chǎn)品符合要求，公司提供以下設(shè)施：工作場所，工具，軟件（計算機網(wǎng)絡(luò)），特性服務(wù)（運輸和通訊），水、電供應(yīng)等。，實行定置管理，改善工作環(huán)境，提高工作效率。具體參考相關(guān)《作業(yè)指導書》。 b）市場運營部負責產(chǎn)品合同的評審和協(xié)調(diào)，并與顧客聯(lián)絡(luò)工作； c）產(chǎn)品訂單由研發(fā)、品管、組裝部協(xié)助合同評審工作； 其它要求 ： a) 對口頭、電話、網(wǎng)絡(luò)等方式接的訂單，業(yè)務(wù)員必須了解顧客要求，轉(zhuǎn)化成書面訂單，得到顧客確認，經(jīng)規(guī)定流程審批后執(zhí)行。研發(fā)依《產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)管理程序》進行產(chǎn)品研發(fā)，對各類新產(chǎn)品研發(fā)過程進行策劃。 研發(fā)根據(jù)新產(chǎn)品的要求,組織研發(fā)人員、生產(chǎn)人員進行設(shè)計和開發(fā)的策劃，規(guī)劃所需的階段。研發(fā)人員根據(jù)新產(chǎn)品的要求，給出相應(yīng)的產(chǎn)品說明書、采購標準、生產(chǎn)指導書及包裝說明等。 新產(chǎn)品在任何的評審、驗證和確認的過程里，發(fā)現(xiàn)不合格時均應(yīng)進行設(shè)計更改。，了解供貨商的產(chǎn)品是否在普遍使用來選擇供貨商，并負責對供貨商的調(diào)查工作。各需求部門根據(jù)實際需求，并結(jié)合倉庫庫存情況填寫《申購單》，提交部門負責人等審核，總經(jīng)理批準后交予采購，采購員根據(jù)《申購單》的要求及時安排采購，選擇合格供應(yīng)商下達“采購訂單”向供貨商采購。 應(yīng)對產(chǎn)品查驗的方法和接受準則以文件形式加以規(guī)定。、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品交付各個階段均有適當?shù)臉俗R，以明確狀態(tài)，確保在異常時可以進行必要的追溯。 對本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品，在其出貨前須在產(chǎn)品上標識其唯一性的ID，以便追溯。確保顧客供應(yīng)的產(chǎn)品的質(zhì)量及完整性。，商標等所有顧客財產(chǎn)由各部門自行管理。在使用前對檢測儀器進行回零校正。 ；對準確度不符合要求，或有故障的設(shè)備要及時修理，未經(jīng)修復，掛停止使用標識。確保檢驗、測量和試驗設(shè)備能溯源到國際或國家標準的測量標準，當不存在上述標準時，應(yīng)記錄校準或驗證的依據(jù)。7．6．5本公司無測量軟件用于產(chǎn)品檢測。 顧客信息的收集、分析和處理 a) 客服負責與顧客的聯(lián)絡(luò)工作，處理顧客投訴，組織對顧客滿意度進行測量。 顧客滿意度測量 a) 客服部每年向銷售產(chǎn)品≥1套以上的顧客發(fā)送“顧客滿意度調(diào)查表”，調(diào)查顧客對公司產(chǎn)品，服務(wù)的滿意程度收集有關(guān)的意見和建議。管理者代表負責組織對質(zhì)量體系有效性的評估并將結(jié)果報告給管理評審；內(nèi)審員負責執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核活動以及對改善和預防的跟進。B) 外部機構(gòu)或最高管理者的要求。： 組裝部根據(jù)產(chǎn)品要求,制定《作業(yè)指導書》，生產(chǎn)車間按工藝要求組織生產(chǎn)，對過程實施測量和監(jiān)控。 對分析結(jié)果和改進措施進行記錄。“”中相關(guān)文件。，對產(chǎn)品的合格率和不合格品要按月進行統(tǒng)計分析，對性質(zhì)嚴重的問題按 《糾正與預防措施控制程序》提出糾正和預防措施建議，防止或減少質(zhì)量問題再發(fā)生。組裝部、品管負責對不良品的標識、隔離及處理。返修：對產(chǎn)品的某部件或系統(tǒng)進行撤換或維修，使之滿足使用要求。分析統(tǒng)計結(jié)果，執(zhí)行糾正和預防措施，改善潛在的不合格，作為持續(xù)改進的依據(jù)。 生產(chǎn)系統(tǒng)因素（人、機、料、環(huán)、法）失控、目標不能達成 客戶投訴 管理評審中提出之須改善事項 統(tǒng)計分析結(jié)果有潛在不合格產(chǎn)生時 檢測及測量儀器校正不合格。 由責任部門組織原因分析，制定措施并實施執(zhí)行，管理者代表或內(nèi)審員負責效果跟蹤鑒定活動，直至問題徹底改善為止。主管部門收集本部門管理范圍內(nèi)影響質(zhì)量方面不合格和信息。結(jié)束32 / 32?！凹m正與預防改善措施報告”發(fā)出后，管理者代表組織相關(guān)部門對預防措施實施情況予以驗證，并將驗證結(jié)果及時遞交總經(jīng)理。 管理者代表對“糾正與預防改善措施報告”進行跟蹤、管理及收集統(tǒng)計，將此作為管理評審的輸入。 責任部對提出的問題作認同。本公司制定了《糾正與預防措施控制程序》，對產(chǎn)品、體系、過程等出現(xiàn)不合格及不合格的原因采用本應(yīng)的措施。使用適宜的統(tǒng)計技術(shù)。：（可供參考） 返工：按原工藝流程重新加工，使之合格。、分析和處理，從而保證防止不合格品被誤用。采購來的原材料必要時要求供應(yīng)方提供質(zhì)量檢驗證明，我方可以對其檢驗證明確認，也可對其抽樣驗證。 通過具體的統(tǒng)計方法，實施對上述的測量和監(jiān)控。，經(jīng)過專業(yè)培訓且經(jīng)認可持證者。當有以下情況時必須適時進行。 b) 市場運營部對調(diào)查表進行統(tǒng)計分析，確定顧客的需要和期望，制定糾正和預防措施（），改進產(chǎn)品和服務(wù)，使顧客滿意。 b) 對顧客以面談、電話、傳真、信函等方式進行咨詢或投訴，銷售業(yè)務(wù)員或客服作出解答，未能解答的，作好記錄并與相關(guān)部門研究后給予答復。 顧客滿意本公司制定《客戶服務(wù)控制程序》，通過對顧客滿意度的調(diào)查和測量，作為對公司質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。、測量和試驗設(shè)備處于是失準狀態(tài)時，應(yīng)立即停用，對已評定的試驗結(jié)果需重新復檢。 ，品管建立檢驗、測量和試驗設(shè)備的技術(shù)資料和檢定證書等進行一覽表管理。如需采購，由采購會同品管、研發(fā)部門進行。此防護要求確保到客戶使用時為止。，生產(chǎn)部按實際所需的數(shù)量領(lǐng)取，對使用情況進行監(jiān)控，保證這些財產(chǎn)正確使用。 對于本公司或本公司之代理商所業(yè)務(wù)的產(chǎn)品，應(yīng)做好分銷記錄或要求代理商做好分銷記錄，以便追溯，必要時能提供此記錄。、不合格、待檢查的狀態(tài)標識；、巡檢及出貨檢查的合格、不合格、待檢狀態(tài)標識。，符合相關(guān)的標準規(guī)范，處于受控狀態(tài)，從而確保符合法律法規(guī)、客戶和產(chǎn)品要求；確保制造過程有效，確?？蛻魸M意，持續(xù)改進的目的。，也需對產(chǎn)品的軟件部份實施確認。. 采購材料由品管部進行檢驗和驗證，品管部需確保來料入庫前品質(zhì)合格。對供貨商做出評價,填寫《供應(yīng)商評估表》。 制定并實施《采購控制程序》，對供貨商管理和采購活動進行控制，確保采購選擇合格的供貨商和采購材料符合規(guī)定要求。 品管人員對新產(chǎn)品進行驗證，以確定所輸出的產(chǎn)品是否符合了輸入的要求，如不合格，則應(yīng)進行重新設(shè)計輸入。 根據(jù)新產(chǎn)品的要求，輸入相應(yīng)的資料，包括：性能和功能、法律法規(guī)、以往的設(shè)計資料及其它要求。產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)產(chǎn)生變更時,需各相關(guān)部門評審,經(jīng)研發(fā)主管批準后實施變更。 顧客溝通； 、合同簽訂與合同更改、顧客反饋與顧客投訴等方面建立和顧客的有效溝通，了解顧客需求，確保產(chǎn)品在業(yè)務(wù)前、業(yè)務(wù)過程和業(yè)務(wù)后得到顧客滿意。 a) 顧客通過訂單或口頭要求需達到的條件；b) 客戶雖然沒有要求，但由經(jīng)驗可知必須達到的條件；c) 國家法令法規(guī)提出的要求；d) 公司為提升客戶滿意度所附加的條件。 為了保證安全生產(chǎn)，對員工和產(chǎn)品易造成損害的應(yīng)加裝防護設(shè)施。 確保員工認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，