【正文】 行召回制。 3 職責(zé) 業(yè)務(wù)部 a) 負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇合格供方，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案； b) 選擇依據(jù)的制定工作。 c）負(fù)責(zé)外協(xié)加工以及外協(xié)合格供方的評(píng)定。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的記錄。 外協(xié)外委件或檢測(cè)件入廠時(shí)必須驗(yàn)明其合格證明（包括合格證、材質(zhì)單或化驗(yàn)單檢定的原始數(shù)據(jù) 檢測(cè)人員對(duì)其外觀尺寸進(jìn)行校對(duì)。 采購(gòu)控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 3/4 對(duì)服務(wù)供方的控制 給公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸廠、檢測(cè)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向廠提供服務(wù)。 采購(gòu)的實(shí)施 a) 業(yè)務(wù)部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購(gòu)單》，按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)； b) 第一次向合格供方采購(gòu)重要和一般物資時(shí)，應(yīng)明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等； c) 業(yè)務(wù)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方； d) 技術(shù) 部根據(jù)批準(zhǔn)的外協(xié)加工單，在合格外協(xié)方名單內(nèi)實(shí)施外協(xié)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式： a) 由技術(shù)部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證； b) 由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； c) 由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； d) 讓顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。 5 相關(guān)文件 《改進(jìn)糾正和預(yù)防措施》。 《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》。 3 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程控制，負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)組織追溯工作。 車間負(fù)責(zé)按計(jì)劃組織生產(chǎn)，按設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，對(duì)操作者及時(shí)培訓(xùn)，文明生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)檢修，對(duì)不合格品進(jìn)行處置，確保產(chǎn)品質(zhì)量?！渡a(chǎn)計(jì)劃》為滾動(dòng)計(jì)劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動(dòng)進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定； . 過(guò)程確認(rèn) 生產(chǎn)流程圖 工藝過(guò)程圖如下所示： ★ ★ 注：帶 ★者為特殊過(guò)程 特殊過(guò)程 特殊過(guò)程的特點(diǎn)： 特殊過(guò)程是指通過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)難以準(zhǔn)確評(píng)定其質(zhì)量的關(guān)鍵過(guò)程。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核。 對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，配置適用的測(cè)量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》；生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗(yàn)員），并作好相應(yīng)記錄。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性 a) 本廠的產(chǎn)品標(biāo)示采用國(guó)家規(guī)定的同一標(biāo)示。 應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。 b) 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境； c) 對(duì)貯存 物品的環(huán)境及安全有明確要求； d) 所有貯存物品應(yīng)建立《物資收發(fā)卡》和臺(tái)帳，倉(cāng)庫(kù)每月定期盤(pán)點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；倉(cāng)管員應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知業(yè)務(wù)部確認(rèn)、處理。每年派出市場(chǎng)調(diào)研人員，及。 b) 合同要求時(shí)，公司對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。 b) 車間包裝工在包裝過(guò)程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品合格證；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對(duì)裝箱配件及各種技術(shù)文件；包裝后加上正確的標(biāo)識(shí)。 顧客財(cái)產(chǎn) a）對(duì)于顧客提供的財(cái)產(chǎn)如來(lái)料加工的材料，維修的產(chǎn)品，以及圖紙，業(yè)務(wù)部在下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)時(shí)應(yīng)特別注明，做好標(biāo)記。 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 根據(jù)需要，技術(shù)部規(guī)定標(biāo)識(shí)的方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。 c) 對(duì)這些過(guò)程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫(xiě)相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄； 下料 局部成形 焊接 整形 除銹 噴漆 組裝 檢驗(yàn) 包裝 出廠 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 3/6 d) 過(guò)程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變 化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對(duì)上述工序進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響工序能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)；根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。對(duì)這些 過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的工藝能力。 對(duì)特殊過(guò)程應(yīng)編制工藝操作規(guī)程，其他情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制工藝操作規(guī)程。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作，原材料的采購(gòu)供應(yīng)，與顧客的聯(lián)絡(luò)，溝通以及合同評(píng)審等工作，負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的保護(hù)工作。 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 1/6 1 目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 6 記錄 《供方評(píng)定記錄表》。 顧客的驗(yàn)證不能免除本廠提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后 顧客拒收的可能。 適當(dāng)時(shí)還包括 a) 對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求， 采購(gòu)控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 4/4 如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求， 對(duì)加工過(guò)程、設(shè)備及人員要求、委托檢測(cè)的服務(wù)要求等； b) 適用的質(zhì)量管理體系要求。 采購(gòu) 采購(gòu)計(jì)劃 a) 業(yè)務(wù)部根據(jù)技術(shù)部依據(jù)合同提出的資料及庫(kù)存情況實(shí)施采購(gòu)。 供方 產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，業(yè)務(wù)部或技術(shù)部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。 對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書(shū)面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用，測(cè)試合格才能供貨： 技術(shù)部負(fù)責(zé)外協(xié)外委合格供方的評(píng)定及控制。 對(duì)供方的評(píng)價(jià) 業(yè)務(wù)部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫(xiě)“供方評(píng)定記錄表”。 技術(shù)部 a) 負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 采購(gòu)控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 1/4 1 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 b） 更改后應(yīng)下發(fā)更改通知單或在更改圖紙上簽字蓋章后方可生效。 b) 針對(duì)評(píng)審的結(jié)果，如需修改，設(shè)計(jì)員應(yīng)提出必要的修改意見(jiàn)，評(píng)審應(yīng)做好記錄。 b) 設(shè)計(jì)完成后的圖紙，應(yīng)實(shí)行確認(rèn)制。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 1/2 1． 目的 確保所開(kāi)發(fā)的和設(shè)計(jì)的產(chǎn)品滿足顧客的要求 2． 范圍 適用于新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，以及顧客提供的要求所進(jìn)行的產(chǎn)品設(shè)計(jì) 3． 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)全過(guò)程控制工作 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)提供設(shè)計(jì)計(jì)劃或設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū) 業(yè)務(wù)部、車間負(fù)責(zé)參加設(shè)計(jì)評(píng)審工作 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的審定工作 4． 程序 設(shè)計(jì)和策劃 技術(shù)部根據(jù)下達(dá)的“設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)” 安排設(shè)計(jì)任務(wù)，提出必要的階段設(shè)計(jì)安排， 如評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)的大體時(shí)間安排，以便各部門(mén)作好準(zhǔn)備，對(duì)于簡(jiǎn)單的設(shè)計(jì)如零件設(shè)計(jì)可直接安排任務(wù) 設(shè)計(jì)的輸入 a) 對(duì)于整體燈具的設(shè)計(jì)，應(yīng)提出輸入清單。 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 4/4 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。對(duì)于新顧客則必須簽定正式合同。 評(píng)審流程圖 業(yè)務(wù)部與顧客 洽談投標(biāo)意向 業(yè)務(wù)部組織相關(guān) 部門(mén)識(shí)別顧客需 求進(jìn)行投標(biāo)書(shū)準(zhǔn)備 業(yè)務(wù)部組織相關(guān)部 門(mén)對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審 是否中標(biāo) 結(jié)束 識(shí)別顧客需求 準(zhǔn)備合同草案 是否常規(guī)合同 有無(wú)現(xiàn)貨 有無(wú)不確定條款 業(yè)務(wù)部組織對(duì) 標(biāo)書(shū)進(jìn)行評(píng)審 與顧客協(xié)商解決 經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品要求評(píng)審表 簽定合同 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 3/4 對(duì)于口頭定單（如電話定貨）業(yè)務(wù)部銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《定單確認(rèn)表》中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)）。 評(píng)審 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品要求（包括顧客的要 求和公司自選確定的附加要求）得到規(guī)定； b) 顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 2/4 c) 與以前表述不一致的合同或定單要求（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)評(píng)審所需物料采購(gòu)的能力。 2 范圍 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。 質(zhì)量計(jì)劃完成后，計(jì)劃有關(guān)文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)存檔保存。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改。 下料 局部成形 焊接 整形 除銹 噴漆 組裝 檢驗(yàn) 包裝 出廠 產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)的策劃程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 2/3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a) 針對(duì)特定產(chǎn)品或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)； b) 針對(duì)特定產(chǎn)品或合同所需建立的過(guò)程和子過(guò)程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)；對(duì)過(guò)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑； c) 識(shí)別并提供上述過(guò)程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； d) 確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)；對(duì)其中某些特殊過(guò)程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)； e) 確定為過(guò)程和產(chǎn)品的符合 性提供證據(jù)的記錄。 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量策劃的實(shí)施。這些過(guò)程中，一個(gè)過(guò)程的輸出將直接形成下一個(gè)過(guò)程的輸入。 《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》。 5 相關(guān)文件 6 記錄 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》。 d) 日常生產(chǎn)中車間無(wú)法排除的故障，報(bào)技術(shù)部檢修。低值易耗的工、卡、量具等由使 用部門(mén)自行驗(yàn)收； 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 2/3 b) 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果； c) 技術(shù)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記； d) 技術(shù)部根據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉(cāng)庫(kù)憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)。 技術(shù)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施建筑物部分的管理工作。 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 1/3 1 目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 各部門(mén)的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。 公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。在進(jìn)入 公司一個(gè)月內(nèi)，由技術(shù)部組織進(jìn)行； 人力資源控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè) 次 2/3 b) 部門(mén)基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門(mén)工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書(shū)面和操作考核，合格者方可上崗。 各部門(mén) a) 負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的崗位技 能培訓(xùn)。 2 資源可包括人員、信息，供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 《文件控制程序》。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 會(huì)議結(jié)束后，技術(shù)部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)控執(zhí)行。 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前，技術(shù)部向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，由管理者代表向總經(jīng)理匯報(bào)。其主要內(nèi)容包括： a) 評(píng)審時(shí)間； b) 評(píng)審目的； c) 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d) 參加評(píng)審部門(mén)（人員）； 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。 技術(shù)部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 管理評(píng)審控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁(yè)