【正文】 這些程序包括了不符合工作的識別、 界定等活動。 報。 。 《不符合工作控制程序》(YZJC/B201608) 《糾正措施控制程序》(YZJC/B201609)XXXX質(zhì)量檢測有限公司質(zhì)量手冊第1 頁 共2頁第B版 第0次修訂主題：預(yù)防措施控制要求頒布日期：2016年01月01日 XXXX檢測有限公司為了避免潛在的不符合或偏離發(fā)生，公司針對潛在不 符合和偏離制定和實施預(yù)防措施，建立并執(zhí)行《預(yù)防措施控制程序》。若采用糾正措施消除不了不符合工作的因素，則由業(yè)務(wù)組 通知客戶并取消工作； 2）報告的編寫、審核、批準(zhǔn)人應(yīng)對報告的數(shù)據(jù)、結(jié)論、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)情況進行把關(guān)； 3）無論對管理工作，還是技術(shù)工作，一旦出現(xiàn)了不符合工作，就應(yīng)當(dāng)立 即采取糾正措施，不符合工作可能再度發(fā)生時要執(zhí)行糾正措施程序。有些不符合項可以組織相關(guān)部門現(xiàn)場關(guān)閉；有些不符合 項可能重復(fù)發(fā)生或者涉及到程序文件存在不適應(yīng)性，則由相關(guān)部門按 《糾正措施控制程序》中規(guī)定實施糾正措施。 1）不符合工作是指管理或技術(shù)活動不符合管理體系文件或檢測技術(shù)規(guī)范 或標(biāo)準(zhǔn)的要求；2）XXXX檢測有限公司領(lǐng)導(dǎo)層從內(nèi)部審核、管理評審、外部審核、檢 測室間比對、能力驗證、 質(zhì)量控制活動、監(jiān)督活動、處理客戶申訴 和投訴等環(huán)節(jié)上發(fā)現(xiàn)不符合項。 《糾正措施控制程序》。 。 ，并組織 內(nèi)審員跟蹤驗證糾正措施。 4）防止問題的再度發(fā)生 支持文件 《不符合工作處理程序》(YZJC/B201608) XXXX質(zhì)量檢測有限公司質(zhì)量手冊第1 頁 共2頁第B版 第0次修訂主題：糾正措施控制要求頒布日期：2016年01月01日 對不符合工作采取糾正措施，以糾正已經(jīng)發(fā)生的不符合工作。 ，對不符合工作的后果進行 評價，與責(zé)任部門共同確定處置方案，實施糾正； ， 則應(yīng)當(dāng)安排必要的培訓(xùn)和考核； ，技術(shù)負 責(zé)人應(yīng)及時組織修改、補充和完善作業(yè)文件； ，部門負責(zé)人應(yīng) 向質(zhì)量負責(zé)人報告并建議給予必要的資源補充； ，并關(guān)閉糾正活動后，由部門負責(zé)人負責(zé)恢復(fù)檢 測/校準(zhǔn)工作。此類不符合不必 填寫《糾正/預(yù)防措施要求通知單》。 不符合工作的處理 1）當(dāng)檢測/校準(zhǔn)、監(jiān)督或核查人員發(fā)現(xiàn)檢測/校準(zhǔn)工作出現(xiàn)輕微不符合情 況時，應(yīng)及時向當(dāng)事人員指出并向部門負責(zé)人報告，采取以下措施： ，沒有對檢測結(jié)果造成 影響，可立即實施糾正，由部門負責(zé)人組織糾正活動，監(jiān)督員監(jiān)督其 糾正的有效性，確認實施糾正到位即可關(guān)閉不符合。 不符合工作報告 1)公司成員發(fā)現(xiàn)不符合工作后，應(yīng)及時向有關(guān)負責(zé)人報告，除輕微不符 合及時指出及時糾正外，應(yīng)填寫“糾正/預(yù)防措施要求通知單”，做好 相關(guān)記錄，并向主管負責(zé)人報告。 ； 1）根據(jù)不符合可能造成的后果，將不符合分為輕微不符合、一般不符合、 嚴重不符合 2）輕微不符合是指檢測人員工作疏忽、求快圖省事、對程序和檢測方 法規(guī)定不了解等原因造成的不會對檢測質(zhì)量造成不良后果的不符 合。 。 《申訴與投訴處理控制程序》(YZJC/B201607)XXXX質(zhì)量檢測有限公司質(zhì)量手冊第1 頁 共3頁第B版 第0次修訂主題：不符合工作控制要求頒布日期：2016年01月01日 XXXX檢測公司為了及時發(fā)現(xiàn)、有效控制檢測過程和管理體系運行 中的不符合工作，保證檢測結(jié)果的質(zhì)量，明確不符合工作的評價、決 定不符合工作是否可接受、糾正不符合工作等，建立了《不符合工作 處理程序》，對檢測過程中不符合工作進行有效控制，保證服務(wù)和檢測 結(jié)果的質(zhì)量。 ，交由管 理組歸檔。 ，則可向上級仲裁部門繼續(xù)投訴。 ，就 因XXXX檢測公司工作質(zhì)量原因造成的客戶損失與其商談，給予必 要的賠償。，則相關(guān)部門應(yīng)主動配合質(zhì)量負責(zé)人調(diào)查分析，確 定造成申訴或投訴的原因或情況說明。XXXX質(zhì)量檢測有限公司質(zhì)量手冊第2 頁 共2頁第B版 第0次修訂主題：申訴與投訴處理控制要求頒布日期：2016年01月01日 ，管理 組應(yīng)按照《申訴與投訴處理程序》，認真進行受理并向質(zhì)量負責(zé)人匯報。 其內(nèi)容包括： 1)客戶或相關(guān)方對XXXX檢測有限公司人員的不滿； 2)客戶或相關(guān)方對XXXX檢測有限公司服務(wù)質(zhì)量的不滿； 3)客戶對合同履約情況的不滿。 其內(nèi)容包括：1)客戶或相關(guān)方對檢測結(jié)論的異議；2)客戶或相關(guān)方對檢測過程某些環(huán)節(jié)的異議；3)客戶或相關(guān)方對檢測所依據(jù)的方法的異議。 《申訴與投訴處理程序》，該程序包括申訴和投訴的受理、 記錄、界定、組織調(diào)查分析、向客戶反饋或解釋處理意見和結(jié)果等。 、預(yù)防措施。 ，主動征求客戶意見。 《服務(wù)客戶程序》(YZJC/B201631) XXXX質(zhì)量檢測有限公司質(zhì)量手冊第1 頁 共2頁第B版 第0次修訂主題：申訴與投訴處理控制要求頒布日期：2016年01月01日 XXXX檢測有限公司為了滿足客戶需要、追求客戶滿意，特別注重客戶的 意見或建議，主動收集和征求客戶的意見和建議，正確處理客戶或相關(guān) 方的申訴和投訴，找出差距，以改進、保證服務(wù)和檢測結(jié)果的質(zhì)量。 2）在保密的前提下，允許客戶或其代表，合理進入為其檢驗檢測的相關(guān) 區(qū)域觀察。 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 1）對每一位客戶都要熱情接待，收樣員和接待人員要耐心詢問客戶的要 求，及時專業(yè)的解答客戶的問題和疑惑，引導(dǎo)或直接幫助客戶放置樣 品。 《服務(wù)客戶程序》，該程序包括服務(wù)客戶，客戶信息采集， 準(zhǔn)確理解客戶要求，滿足客戶要求等活動。 。 、信息采集、記錄。 、試劑和消耗性材料確保只有在經(jīng)檢查驗收合 格后才投入使用。 ，經(jīng)質(zhì)XXXX質(zhì)量檢測有限公司質(zhì)量手冊第2 頁 共2頁第B版 第0次修訂主題：外部供給控制要求頒布日期：2016年01月01日 量負責(zé)人審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后由管理組實施。 ： 1）所需的儀器設(shè)備和輔助設(shè)備等； 2）所需的消耗性材料和試劑等。 《外部供給供應(yīng)品的采購程序》，該程序包括外部供給供應(yīng) 品的選擇、購買、驗收和貯存等活動。 。 ，對供應(yīng)商進行評價，對外部供給供應(yīng)品購 買、驗收、發(fā)放和記錄資料的整理及保管。XXXX質(zhì)量檢測有限公司質(zhì)量手冊第1 頁 共2頁第B版 第0次修訂主題：外部供給控制要求頒布日期：2016年01月01日 外部支持服務(wù)與供應(yīng)品的采購質(zhì)量對本公司檢驗檢測工作質(zhì)量有重要影 響，因此必須嚴格控制，XXXX檢測有限公司規(guī)范了支持服務(wù)與供應(yīng) 品采購的 申請、審核、批準(zhǔn)、實施、驗收、保管等環(huán)節(jié)的控制，建立了 《服務(wù)和供應(yīng)品程序》。 XXXX質(zhì)量檢測有限公司質(zhì)量手冊第2 頁 共2頁第B版 第0次修訂主題：合同評審要求頒布日期：2016年01月01日 （委托）一經(jīng)簽訂就具有法律效力，必須充分分析客戶的 要求和合同中的規(guī)定，真正理解和獲知客戶的真實需要，使檢測工作 得到客戶的認可。如合同（委托）出現(xiàn)偏離時，由業(yè)務(wù)組負 責(zé)立即通知客戶并留有記錄。 ，如客戶要求不變，只需初次由技術(shù)負責(zé)人組織相 關(guān)檢測組進行評審。 （委托），由技術(shù)負責(zé)人組織 評審。 《合同評審程序》，該程序包括明確客戶要求、評價公司的 能力和資源、選擇檢測方法、時間安排、合同的偏離和修改等內(nèi)容。 （委托）進行評審。XXXX檢測有限公司建立 并嚴格執(zhí)行《合同評審程序》。 《文件控制程序》(YZJC/B201603) 《計算機和數(shù)據(jù)保護程序》(YZJC/B201604)XXXX質(zhì)量檢測有限公司質(zhì)量手冊第1 頁 共2頁第B版 第0次修訂主題：合同評審要求頒布日期：2016年01月01日 檢測合同是XXXX檢測有限公司開展檢測業(yè)務(wù)的依據(jù)和源頭，通過對 合同進行評審，保證雙方對客戶要求與合同的理解達到一致，并使客戶 要求能夠得到滿足。改版版本必須經(jīng)過再審批。 文件修訂后，應(yīng)將修訂后的文件，按規(guī)定發(fā)放范圍及時發(fā)放到位， 對于非受控文本，不作修訂。 ：文件的修訂由修訂人提出申請，并經(jīng)過審核、批準(zhǔn)后 才可修訂。 1）技術(shù)性文件和技術(shù)記錄格式由技術(shù)負責(zé)人審核批準(zhǔn)發(fā)布；2）質(zhì)量記錄格式由相關(guān)部門審核，質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)批準(zhǔn)。XXXX質(zhì)量檢測有限公司質(zhì)量手冊第2頁 共3頁第B版 第0次修訂主題：文件控制要求頒布日期：2016年01月01日 :管理體系文件以文件編號作為唯一性標(biāo)識，文件編號按文件代號、文件順序號、年代號順序進行。 2）外部文件：是指非本公司制訂的但用于本公司質(zhì)量體系的文件,如法 律,法規(guī),標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的文件等。 《文件控制程序》，該程序包括文件的編制、審核、批準(zhǔn)、 標(biāo)識、發(fā)放、保管、修訂、廢止等活動。 。 。 。維護國家和客戶的利益，具體參見《保密和保 護所有權(quán)程序》。 、有關(guān)部門以及 XXXX檢測有限公司的有關(guān)保密要求，對在用戶處所獲得的檢測樣 品和工藝、數(shù)據(jù)等一切技術(shù)資料以及檢測結(jié)果和有關(guān)工作計劃、文件 均做到保守秘密，不泄漏給其它任何單位和個人。公正性聲明確保員工不受任何來自內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、 財務(wù)和其它方面的壓力和影響，以防止商業(yè)賄賂事件發(fā)生。 測活動、檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果不存在利益關(guān)系；公司規(guī)定所有人員不得參 與有損判斷獨立性或誠信的活動。 《保證公正性的程序》、《保密和保護所 有權(quán)程序》。XXXX質(zhì)量檢測有限公司質(zhì)量手冊第1 頁 共8頁第B版 第0次修訂主題：質(zhì)量手冊要求頒布日期：2016年01月01日 5)最高管理者對遵循本準(zhǔn)則及持續(xù)改進管理體系的承諾。 。 予以評審。 ： 1)質(zhì)量方針聲明； 2)檢驗檢測機構(gòu)描述； 3)人員職責(zé)； 4)支持性程序； 5)手冊管理。 。 《質(zhì)量管理體系控制圖》(附錄G) 《記錄控制程序》 (YZJC/B201611)XXXX質(zhì)量檢測有限公司質(zhì)量手冊第1 頁 共2頁第B版 第0次修訂主題：質(zhì)量手冊要求頒布日期：2016年01月01日 XXXX檢測有限公司依照《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準(zhǔn)則》建立了 管理體系，編制了質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊涵蓋了公司質(zhì)量方針、機構(gòu)描述、 人員職責(zé)、支持性程序、手冊管理等內(nèi)容。 ，由質(zhì)量負責(zé)人向全體員工宣傳貫徹，通過培訓(xùn) 使他們理解并貫徹執(zhí)行，并采取措施使所有與檢測活動有關(guān)的人員熟 悉掌握與之相關(guān)的質(zhì)量文件，在工作中貫徹執(zhí)行。 《質(zhì)量管 理體系控制圖》，表明了質(zhì)量管理、技術(shù)運作和服務(wù)之間的關(guān)系。質(zhì)量手冊是綱 領(lǐng)性文件，程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄計劃表格是支持性文件。XXXX檢測有限公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、有 關(guān)具體質(zhì)量活動的程序和指導(dǎo)書已文件化，可確保檢測結(jié)果的質(zhì)量。 ，負責(zé)文件化管理體系的建立和有效