【正文】 分析質量質量管理體系所需要的過程以及覆蓋的范圍，以滿足質量管理體系方針目標的要求。4. 就質量管理體系的有關事宜與外部聯絡溝通，如與管理顧問公司溝通，選擇認證公司并與其聯絡溝通有關質量管理體承認證，監(jiān)督審核等。c. 市場需求發(fā)生重大變化。i. 質量管理體系過程的運行業(yè)績和檢測的符合性分析報告。 4．3品管部負責記錄管理評審會議概要，作為管理評審報告的輸入。 管理評審報告應包括以下內容：a. 管理評審目的b. 管理評審依據c. 管理評審時間d. 管理評審地點e. 管理評審參加人員f. 管理評審內容g. 管理評審結論h. 改進、糾正和預防措施及責任部門，由總經理或其授權人發(fā)“糾正/預防措施處理單”到責任部門，依據《糾正/預防措施控制程序》相關規(guī)定執(zhí)行改進，管理者代表或其授權人負責跟蹤驗證。 對于到公司面試的人員，首先由人事部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進行填寫，同時通知相關部門會同人事部一起參加面試。 評價考核方式一般情況下采用書面考核，也可以根據實際情況采用靈活方式進行如現場抽查人員提問、受訓人員編制學習心得、工作實踐考察等。 對于辦公場所、水、電、章節(jié) 、復印機、打印機及其他等比較重大的辦公設備負責進行由人事部管理。,由工程部設備組負責進行驗收,包括模具的規(guī)格/型號、尺寸、外觀形狀是否符合生產顧客產品的要求，必要時進行首件產品確認的方式進行驗收。對于模具由工程部模具組負責進行統(tǒng)一管理，進行編號標識，領用部門/人在“模具領用單”上簽字后方可領取。d. 為了確保辦公場所的持續(xù)合乎要求，由人事部定期組織對辦公場所進行衛(wèi)生檢查,消除衛(wèi)生死角。，由業(yè)務部填寫“訂單/合同更改通知單” ，必要時由業(yè)務部負責人與顧客洽談銷售合同或協議，合。 ,只對其做資質評價，也不列入“合格供方名錄”。 ，發(fā)現供方有嚴重不符合規(guī)定要求的現象如供貨質量累計五次不合格或交付期限累計五次不合格，則取消其資格，由業(yè)務部負責通知，同時更新“合格供方名錄”?！懂a品的監(jiān)視和測量程序》規(guī)定對半成品進行監(jiān)視和測量，填寫“產品檢驗原始記錄”，檢驗合格后，通知生產部進行工序之間轉序。 當品管部檢驗完畢后，由倉庫管理員根據品管部的檢驗結果，對原材料掛放相 應的標識為“合格”、“不合格”，同時登記入帳，確保帳物卡的一致性。 對于在此過程中產生的有關記錄依據《記錄控制程序》有關規(guī)定填寫、保護保存，確保問題發(fā)生后的可追溯性。適用于本公司用于產品質量方面的監(jiān)視和測量裝置。對于裝置使用前，需要進行調零的，由相應的裝置操作人員或培訓合格的人員負責進行調整，裝置操作人員在上崗操作前必須依據《人力資源管理程序》規(guī)定進行培訓考核合格后方可操作。 確定測量和監(jiān)控的方法,應考慮包括使用統(tǒng)計技術在內。 ，由業(yè)務部確定責任部門，填寫“糾正/預防措施處理單”依據《糾正/預防措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行 ，由業(yè)務部負責組織相關部門/人員進行討論分析或提交到公司的管理評審會議，查找原因，采取糾正措施進行改進，經營部負責跟進落實，必要時反饋給顧客?！皩徍藢嵤┯媱潯苯浌芾碚叽砼鷾屎筇崆?—10天發(fā)放給受審區(qū)域，受審區(qū)域若對計劃有異議，請于內審前三天反饋給審核組長以便及時調整。，要保持公正而又客觀的審核態(tài)度，想信自己的抽樣。，驗證結果記錄于“內審不符合報告”，作為管理評審的輸入內容之一，同時也可以作為下次內審的策劃輸入內容之一。，填寫“產品檢驗原始記錄”，并將檢驗試驗結果反饋到生產車間。 對于在產品監(jiān)視和測量過程發(fā)現的一般不合格品由品管部負責填寫“不合格品處理單”描述不合格品的事實，并提出處理意見，交由相應責任部門處理。，必須經廠長確認后方可執(zhí)行，必要時經顧客或其代表認可。；； a. 內審、外審的結果b. 數據分析結果c. 對質量目標的測量分析d. 產品監(jiān)視和測量過程發(fā)現的不合格可允收數量超標或發(fā)現的嚴重不合格e. 培訓效果的評價f. 相關人員/部門的改進建議或合理化建議g. 管理評審的結果h. 糾正/預防措施實施及統(tǒng)計分析結果i. 顧客投訴/顧客滿意度調查分析結果j. 工藝檢查過程中如發(fā)現員工違規(guī)操作k. 其他情況 《內審控制程序》。2．相關文件糾正/預防措施控制程序3．相關記錄PYHF/QR—063合理化建議書對質量管理體系運行過程中發(fā)現的不符合/潛在不符合進行有效改進，確保質量管理體系持續(xù)的有效性和符合性。，由業(yè)務部填寫“顧客投訴處理單” 交由品管部負責進行處理，品管部確定責任部門提出處理意見轉交責任部門處理。 指產品的不合格項為產品質量特性中的重要特性。對于生產車間生產的半成品，由品管部質檢員依據相應的產品檢驗標準以及抽樣檢驗標準負責進行檢驗試驗，填寫“產品檢驗原始記錄”，檢驗合格后方可轉到下道工序。 ，由審核組長完成“內審報告”，交管理者代表批準后發(fā)放至受審部門?！皟葘彊z查表”、“審核實施計劃”對自己負責的受審區(qū)域進行客觀公正審核，控制審核進度，同時將審核情況記錄于“內審檢查表”中。 ，可以考慮追加臨時內審：a 公司組織架構發(fā)生重大變化b 相關的法律、法規(guī)要求發(fā)生變化時c 公司質量管理體系范圍變更包括覆蓋的標準要素和產品時d 進行第二方、第三方審核前e 市場需求發(fā)生變化f 顧客嚴重投訴時4. 2內審準備，由管理者代表負責任命審核組長，組建審核組。 ：類別標準備注滿意顧客X ≥90分統(tǒng)計時,滿意顧客與基本滿意顧客都列入滿意顧客項目基本滿意顧客75分≤ X ≤ 89分不滿意顧客65分≤ X ≤ 74分很不滿意顧客X ≤ 64分顧客滿意度計算方法（滿意顧客數 + 基本滿意顧客數） / 調查總數 X 100% 《與顧客的有關過程控制程序》規(guī)定處理。5相關文件《裝置自校操作規(guī)程》《人力資源管理程序》6相關記錄PYHF/QR—022設備請購單PYHF/QR—049監(jiān)視和測量裝置一覽表PYHF/QR—050監(jiān)視和測量裝置抽查記錄PYHF/QR—028設備報廢申請單PYHF/QR051自校記錄第八章 測量、分析和改進8．1總則 ，質量管理體系過程的符合性，并實現不斷的改進，在對測量和監(jiān)控活動作出規(guī)定，策劃和實施時，應考慮如下幾點：，測量時要考慮能使組織獲益。 ，由品管部負責確定裝置的校準周期，記錄“監(jiān)視和測量裝置一覽表”,對于公司不能自行進行校準的裝置，由品管部依據確定的校準周期聯系相關國家職能部門送外校準，校準結果記錄于“監(jiān)視和測量裝置一覽表”并保留校準的有關其他記錄如校準證書、合格證等，根據校準結果對裝置進行相應標識：“合格”、“禁用”、“待修停用”等。對于貯存，我們公司編制實施《倉庫管理制度》，包括物品的堆放、出庫順序以及出庫規(guī)則等方面進行明確規(guī)定，確保產品在倉儲期間的質量符合性。 ，依據《倉庫管理制度》辦理入倉手續(xù)，由倉庫管理員依據 產品的名稱、規(guī)格/型號、生產日期進行標識，必要時注明顧客的名稱或代號，同時登記入帳，確保帳物卡的一致性。5．相關文件《不合格品控制程序》《倉庫管理制度》《糾正/預防措施控制程序》《生產設備使用說明書》《基礎設施管理程序》《生產作業(yè)指導書》《與顧客有關的過程控制程序》6．相關記錄PYHF/QR042請檢單PYHF/QR043生產日報表PYHF/QR064糾正/預防措施處理單PYHF/QR058產品檢驗原始記錄PYHF/QR031設備始業(yè)點檢記錄PYHF/QR044首件確認報告PYHF/QR045生產加工單PYHF/QR046生產通知單PYHF/QR047領料單PYHF/QR048工藝檢查記錄根據我們公司目前生產產品的特性以及生產流程分析,不存在過程的結果不易或不能檢測的過程,本條款暫時不適用, 所以對其進行刪減,對其刪減不會影響我們公司提供合格產品的能力和責任.1．目的 防止產品在公司內部處理期間出現混淆，導致誤用，影響產品質量，同時確保在有需要追溯的情況下可以追溯到問題所在,特制定本規(guī)定。 生產部每天開始生產前，由相應的設備操作人員對設備的技術狀態(tài)進行點檢確認，填寫“設備始業(yè)點檢記錄”，以確保設備的技術狀態(tài)滿足生產需求；對于點檢發(fā)現設備的技術狀態(tài)不能滿足需要時，依據《基礎設施管理程序》有關規(guī)定處理。 每年由業(yè)務部負責對供方的業(yè)績進行跟蹤統(tǒng)計分析，填寫“供方業(yè)績跟蹤統(tǒng)計記錄”作為下年度再評價的依據。5相關文件 《記錄控制程序》6相關記錄 PYHF/QR032口頭訂單登記表 PYHF/QR033訂單/合同評審記錄 PYHF/QR034訂單/合同更改通知單 PYHF/QR035顧客投訴處理登記表 因本公司目前生產的產品—五金配件及其他五金類制品都是嚴格按照顧客的要求—圖紙進行加工生產，不存在設計和開發(fā)，所以此條款不適用本公司，對其刪除也不影響本公司向顧客提供滿足相關法律法規(guī)要求的產品—合格的五金配件及其他五金類制品的能力和責任?；蛴蓸I(yè)務部負責人會同廠長、總經理一起評審，填寫“訂單/合同評審記錄”(備注:簽名表示接受顧客要求,對于有異議或意見時,必須寫清楚具體的意見.).D。b. 為了防止陽光的強烈照射以及辦公場所適宜的溫濕度，保證辦公人員心理與生理上的舒適感，配置了窗簾以及空調、排氣扇、照明等?！对O備使用說明書》或其他有關的操作指導書進行操作，嚴禁違章操作，損壞設備，影響設備的使用壽命,對于國家規(guī)定的危險工種應按照規(guī)定持證上崗作業(yè),嚴禁無證上崗作業(yè).“生產設備檢修劃”，經生產部負責人與工程部負責人雙方確認，廠長批準后由工程部設備組實施。 對于驗證合格的設備，辦公設備由人事部負責建立“辦公設備一覽表”，記錄設備的名稱 ，規(guī)定/型號，訂購日期、編號等內容，并填寫“設備管理卡”進行標識；生產設備以及模具由工程部負責登記于“生產設備模具一覽表”，包括設備的名稱、規(guī)格/型號、購進日期、啟用日期、編號等。5．相關文件 《記錄控制程序》 《崗位職責及能力說明》6．相關記錄 PYHF/QR014人員需求申請表 PYHF/QR015人員面試登記表 PYHF/QR016員工試用期考核記錄 PYHF/QR017員工轉正通知 PYHF/QR018年度培訓計劃 PYHF/QR019培訓簽到表 PYHF/QR020培訓申請表 PYHF/QR021培訓效果評價表6．3基礎設施管理程序 確保公司的基礎設施得到合理分配，高效利用，從而確保公司的產品質量符合要求。 ： A 培訓內容 B培訓方式/類別 C培訓對象 D培訓時間 E實際完成時間 F跟蹤人 G評價/考核方式 對于集中式的授課形式培訓，每次培訓所有參加培訓的人員在“培訓簽到表”上進行簽到，對于其他方式的培訓如工作實踐指導、自學、交談等方式則不用。 “人員需求申請表”，交人事部審核，總經理或其授權人批準后，作為公司招聘人員的依據。c. 資源的需求，包括原有資源調整和資源的補充等。4．管理評審實施 4．1參加管理評審的人員，均必須在“會議簽到表”上簽名。3．管理評審輸入在至少包括以下幾方面內容但不限：g. 質量方針和質量目標的實施情況分析報告。a. 公司組織結構和資源發(fā)生重大調整。2. 定期向總經理匯報質量管理體系運行狀況，包括任何改進的需求。工藝不斷創(chuàng)新—我們在產品質量確保顧客滿意的同時，在交付遵守以及產品價格方面也力求顧客滿意，通過壓縮公司內部成本提高工作效率確保在價格方面顧客的持續(xù)滿意，通過改進產品流程和完善設備模具，降低產品在公司內部處理時間確保在交付方面顧客的持續(xù)滿意。對于顧客的訂單以及合同，《與顧客有關的過程》。 ，執(zhí)行其規(guī)定。 、審核批準各部門的記錄格式根據工作需要由各部門負責自行編制，部門負責人批準，交人事部備案。4．8文件借閱文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢公司，認證公司或客戶等由人事部填寫“文件借閱登記表”，經總經理或管理者代表批準后方可，同時加蓋“受控文件”字樣，不再收回。d. 記錄依據《記錄控制程序》有關規(guī)定執(zhí)行。 a. 質量手冊公司代碼/文件類別—年號如PYHF（番禺鴻發(fā)）/QM（質量手冊）—2002（年號）公司代碼/文件類別—順序號如PYHF（番禺鴻發(fā)）/WI（工作文件）—001外來文件如PYHF（番禺鴻發(fā)）/WL（外來文件）—001公司代碼/文件類別—順序號如PYHF（番禺鴻發(fā)）/QR（質量記錄）—001，用英文大寫字母由A—Z代表，修訂狀態(tài)由阿拉伯數字0—9表示，如A/0表A版本，修訂狀態(tài)為“0”即零次修改。3．術語和定義 本手冊除了采用GB/T19000：2000 idt ISO9000:2000《質量管理體系——基礎和術 語》中的有關術語和定義外，并對以下術語進行定義規(guī)定： （本）公司—廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 鴻發(fā)公司—廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 總經理—最高管理者4．本手冊為公司質量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管理者批準頒布實施，本手冊管理的所有相關事宜均由人事部統(tǒng)一負責，包括編號、發(fā)布、更改回收等，未經管理者代表批準，任何人不得以任何理由提供給公司以外人員，手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。本手冊于 2004年 06 月 2