【正文】 系； e) 負(fù)責(zé)提供充分的資源，對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理全面負(fù)責(zé)； f) 確保質(zhì)量管理部門能獨(dú)立行使職權(quán)； g) 主持重大的質(zhì)量工作會(huì)議，授權(quán)不合格品審理人員和檢驗(yàn)人員； h) 主持管理評(píng)審并對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審； i) 確保顧客的要求得到確定并予以滿足，簽署產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范； j) 在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?，確保對(duì)質(zhì)量體系的有效性進(jìn)行溝通； k) 負(fù)責(zé)大宗物資采購(gòu)計(jì)劃的批準(zhǔn)； l) 任命管理者代表； m) 批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊(cè)》。 c) 策劃組織公司的重大的公關(guān)活動(dòng) ,協(xié)調(diào)公司各部門的公關(guān)業(yè)務(wù) 。 本公司所涉及的外包過(guò)程包括：部分產(chǎn)品的外加工過(guò)程。 記錄控制 本公司編制《記錄控制程序》，建立和保持記錄，提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。定期評(píng)價(jià)顧客的滿意程度，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)地滿足顧客要求的承諾。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理組織質(zhì)量管理體系策劃并批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系策劃形成的文件，由 行政人事部 負(fù)責(zé)其具體工作。 管理評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 e） 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 研發(fā) 部對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程進(jìn)行策劃和開發(fā)，策劃應(yīng)確保與本公司質(zhì)量管理體系中的其他要求相一致，并對(duì)其順序和相互作用予以確定。 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引發(fā)的措施應(yīng)形成記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出 設(shè)計(jì)和開發(fā)根據(jù)《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》 等開展設(shè)計(jì)開發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 本公司建立《采購(gòu)控制程序》，并確定采購(gòu) 部為歸口管理部門。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 本公司建立并 實(shí)施《 檢驗(yàn)規(guī)范》，質(zhì)檢員 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品采取檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的 要求，其內(nèi)容包括： a）進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的準(zhǔn)則和依據(jù)； b）當(dāng)本公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 適宜時(shí)，應(yīng)在全部的生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中，以適當(dāng)?shù)姆绞綐?biāo)識(shí)產(chǎn)品。 監(jiān)視和測(cè)量裝置 為確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，質(zhì)檢 部 和生產(chǎn)部應(yīng) 對(duì)用以確 保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的全部計(jì)量器具 進(jìn)行控制，以確保向顧客提供的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求的證據(jù)。 內(nèi)部審核 為確保質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，本公司制定并實(shí)施《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，并由行政 人事 部負(fù)責(zé)歸口管理，確定： a）審核時(shí)間間隔每年至少進(jìn)行一次； b）審核計(jì)劃應(yīng)包括年度審核和頻 次安排； c）審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量在實(shí)施中應(yīng)形成記錄并保存。 應(yīng)保存不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任 何措施的記錄，包括批準(zhǔn)的讓步的記錄。 糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 附件 一 程序文件清單 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 主控部門 1 文件管 理控制程序 JSJY/CX0120xx 行政人事部 2 質(zhì)量記錄控制程序 JSJY/CX0220xx 行政人事部 3 質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序 JSJY/CX0320xx 行政人事部 4 管理評(píng)審控制程序 JSJY/CX0420xx 行政人事部 5 教育培訓(xùn)控制程序 JSJY/CX0520xx 行政人事部 6 生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序 JSJY/CX0620xx 生產(chǎn)部 7 與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審程序 JSJY/CX0720xx 銷售部 /企劃部 8 設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序 JSJY/CX0820xx 研發(fā)部 9 采購(gòu)控制程序 JSJY/CX0920xx 采購(gòu)部 10 生產(chǎn)服務(wù)控制程序 JSJY/CX1020xx 生產(chǎn)部 11 委托加工控制程序 JSJY/CX1120xx 采購(gòu)部 /生產(chǎn)部 12 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控制程序 JSJY/CX1220xx 生產(chǎn)部 /倉(cāng)儲(chǔ)部 13 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 JSJY/CX1320xx 生產(chǎn)部 14 內(nèi)部審核控制程序 JSJY/CX1420xx 行政人事部 15 產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序 JSJY/CX1520xx 質(zhì)檢部 16 不合格品控制程序 JSJY/CX1620xx 生產(chǎn)部 17 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析控制程序 JSJY/CX1720xx 財(cái)務(wù)部 18 糾正措施控制程序 JSJY/CX1820xx 行政人事部 19 預(yù)防措施控制程序 JSJY/CX1920xx 行政人事部 20 顧客滿意度控制程序 JSJY/CX2020xx 國(guó)內(nèi) (際 )銷售部 修改控制頁(yè) 序號(hào) 更改頁(yè)碼 更改日期 更改申請(qǐng)單編號(hào) 更改標(biāo)記 更改人 簽字 備注 八、噴射成型 。 持續(xù)改進(jìn)應(yīng)利用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施和管理評(píng)審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 《不合格品控制程序》控制內(nèi)容包括： a）明確報(bào)告、評(píng) 審、處置不合格品的有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限； b）按照規(guī)定的職責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、評(píng)審、隔離和處置； 不合格品的評(píng)審應(yīng)： a） 分析不合格產(chǎn)生的原因和發(fā)展趨勢(shì)或規(guī)律； b） 確定不合格產(chǎn)生和主要原因； c） 決定處置的方法和防止再發(fā)生的措施。 審核記錄整理后由行政部歸檔保存。 顧客信息的內(nèi)容可包括： a）產(chǎn)品質(zhì)量的符合程度； b）產(chǎn)品的使用情況； c）顧客的新要求和期望； d）競(jìng)爭(zhēng)方面的情況。 顧客的個(gè)人資料屬于顧客財(cái)產(chǎn)，公司予以保護(hù)，未經(jīng)顧客同意，不得向第三方透露。關(guān)鍵過(guò)程視不同產(chǎn)品待確認(rèn)。一般應(yīng)包括： a）采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格、等級(jí)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等； b）交付和驗(yàn)收準(zhǔn)則； c）產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； d）人員資格的要求； e）質(zhì)量管理體系的要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn) 設(shè)計(jì)項(xiàng)目為公司內(nèi)部開發(fā)品牌的樣板以顧客在 網(wǎng)上 或經(jīng)銷點(diǎn)下單即視為設(shè)計(jì)產(chǎn)品的最終確認(rèn) ； 設(shè)計(jì)項(xiàng)目 為 顧客意愿進(jìn)行開發(fā)的產(chǎn)品，經(jīng) 研發(fā)部經(jīng)理 驗(yàn)證通過(guò)有效方式交顧客認(rèn)可，顧客認(rèn)可后即視為設(shè)計(jì)產(chǎn)品的確認(rèn)完成。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本公司編制了《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》，本條款主控部門是研發(fā)部。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 在向顧客作出提供產(chǎn)品和服務(wù)的承諾（如在投標(biāo)、接受合同或訂單、廣告宣傳和提供質(zhì)量保證書）之前， 國(guó)內(nèi) (外 )銷售部 應(yīng)組織對(duì)顧客要求和所作的承諾，包括對(duì)此的更改進(jìn)行評(píng)審，具體執(zhí)行本公司《 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 控制程序》，以確保： a）產(chǎn)品的要求得到規(guī)定并明確； b）與以前表述不一致的合同或口頭要求已經(jīng)解決并同意； c）組織有能力滿足規(guī)定的要求。 基礎(chǔ)設(shè)施 總經(jīng)理將識(shí)別、提供并保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合 性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行歸口管理，執(zhí)行本公司 《設(shè)備管理 制度》，包括： a） 工作場(chǎng)所相應(yīng)的設(shè)施（如電源、水源、氣源和搬運(yùn)設(shè)備等）； b） 生產(chǎn)設(shè)備、計(jì)量器具 、工位器具等； c） 維修保養(yǎng)（廠房修繕、各種輔助設(shè)施如運(yùn)輸設(shè)備，網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)等，對(duì)以上設(shè)備定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)和修理）和預(yù)防故障措施（如防火措施、安全防護(hù)設(shè)施等）。 內(nèi)部溝通 本公司通過(guò)會(huì)議、板報(bào)、通知等形式對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì) 量管理體系運(yùn)行等各方面內(nèi)容在公司內(nèi)不同層次和有關(guān)職能部門之間及時(shí)進(jìn)行內(nèi)部溝通，以確保質(zhì)量管理體系的運(yùn)行及其有效性。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)以書面的形式予以發(fā)布和控制，并在本公司內(nèi)部得到溝通、分解和貫徹執(zhí)行。制定質(zhì)量方針、目標(biāo)，進(jìn)行質(zhì)量策劃，開展質(zhì)量管理活動(dòng)，不斷考核評(píng)價(jià)其活動(dòng)效果，確保顧客滿意的實(shí)現(xiàn)。 文件控制 本公司編制《文件 和資料 控制程序》用以控制質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需要的文件，并確定 行政人事部 為文件控制的歸口管理部門。 各類人員有權(quán)越級(jí)反映質(zhì)量問(wèn)題。 （九） 采購(gòu)部 a) 負(fù)責(zé)銷售合同、采購(gòu)合同的評(píng)審； b) 組織評(píng)價(jià)和選擇供方； c) 負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的審核； d) 收集供方信息并定期分析； e) 確保質(zhì)量體系在本部門正確有 效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)； （十）財(cái)務(wù)部 a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量成本的收集、匯總，分析質(zhì)量成本變化原因； b) 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施等配置計(jì)劃的審核； （十一）企 劃 部 a) 根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃制定市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃并組織實(shí)施 ,分析調(diào)研數(shù)據(jù) ,編寫調(diào)研報(bào)告 .提出公司發(fā)展經(jīng)營(yíng)方案 。 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率超過(guò) 95％； 三 年內(nèi)達(dá)到 ％； 用戶滿意率超過(guò) 95％。歷經(jīng)十余年的努力，已經(jīng)形成技術(shù)人員及生產(chǎn)員工逾萬(wàn)人，服裝年產(chǎn)量 500 萬(wàn)件（套）、年銷售額逾 2 億元的企業(yè)規(guī)模。 為確保手冊(cè)的持續(xù)有效，本公司將通過(guò)內(nèi)審和 /或管理評(píng)審修訂本手冊(cè)。 貫徹執(zhí)行本手冊(cè)有利于實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 本手冊(cè)是本公