【正文】 受合同或訂單、廣告宣傳和提供質(zhì)量保證書）之前， 國內(nèi) (外 )銷售部 應(yīng)組織對顧客要求和所作的承諾，包括對此的更改進(jìn)行評審，具體執(zhí)行本公司《 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 控制程序》，以確保： a）產(chǎn)品的要求得到規(guī)定并明確； b）與以前表述不一致的合同或口頭要求已經(jīng)解決并同意； c）組織有能力滿足規(guī)定的要求。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 為確保產(chǎn)品滿足顧客要求， 國內(nèi) (外 )銷售部 應(yīng)重視且仔細(xì)識別顧客的要求。 針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及資源管理，品管部負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量計劃》，《質(zhì)量計劃》由副總批準(zhǔn)后實(shí)施。 e） 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 研發(fā) 部對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程進(jìn)行策劃和開發(fā)，策劃應(yīng)確保與本公司質(zhì)量管理體系中的其他要求相一致，并對其順序和相互作用予以確定。 基礎(chǔ)設(shè)施 總經(jīng)理將識別、提供并保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合 性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，生產(chǎn)部對生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行歸口管理，執(zhí)行本公司 《設(shè)備管理 制度》，包括： a） 工作場所相應(yīng)的設(shè)施（如電源、水源、氣源和搬運(yùn)設(shè)備等）； b） 生產(chǎn)設(shè)備、計量器具 、工位器具等； c） 維修保養(yǎng)（廠房修繕、各種輔助設(shè)施如運(yùn)輸設(shè)備，網(wǎng)絡(luò)計算機(jī)等，對以上設(shè)備定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)和修理）和預(yù)防故障措施（如防火措施、安全防護(hù)設(shè)施等）。 6 資源管理 資源提供 總經(jīng)理應(yīng)確定并提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的資源，以便： a）實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b）滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意； 人力資源 總則 總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)必要的教育、培訓(xùn)、技能 和經(jīng)驗(yàn)來安排人員，以確保人員素質(zhì)滿足崗位需要，勝任其工作。 評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下內(nèi)容有關(guān)的要求和改進(jìn)機(jī)會： a） 審核結(jié)果； b） 顧客反饋； c） 過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性； d） 預(yù)防和糾正措施情況； e） 對前次管理評審采取的跟蹤措施的情況； f） 可能影響質(zhì)量管理體系的變化。 管理評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 內(nèi)部溝通 本公司通過會議、板報、通知等形式對質(zhì)量方針、目標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì) 量管理體系運(yùn)行等各方面內(nèi)容在公司內(nèi)不同層次和有關(guān)職能部門之間及時進(jìn)行內(nèi)部溝通，以確保質(zhì)量管理體系的運(yùn)行及其有效性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 為保證本公司經(jīng)營目標(biāo)及質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理規(guī)定了各級各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系（見附圖 1：公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖；附表 1：質(zhì)量管理職能分配表 和第 3 節(jié)職責(zé)和權(quán)限 ）。 質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施和管理： a）質(zhì)量管理體系策劃要求的輸入和輸出信息應(yīng)形成文件，并明確相應(yīng)職責(zé)； b）質(zhì)量管理體系策劃的輸出結(jié)果應(yīng)按照《文件 和資料 控制程序》進(jìn)行控制。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理組織質(zhì)量管理體系策劃并批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系策劃形成的文件，由 行政人事部 負(fù)責(zé)其具體工作。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)以書面的形式予以發(fā)布和控制，并在本公司內(nèi)部得到溝通、分解和貫徹執(zhí)行。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)，并確保在公司內(nèi)部進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)的分解，保證質(zhì)量目標(biāo)得到實(shí)現(xiàn)。 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量方針具體地展開和實(shí)施，由 行政人事部 負(fù)責(zé)《質(zhì)量方針目標(biāo)管理制度》的監(jiān)督實(shí)施和考核管理。定期評價顧客的滿意程度，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)地滿足顧客要求的承諾。制定質(zhì)量方針、目標(biāo)，進(jìn)行質(zhì)量策劃，開展質(zhì)量管理活動，不斷考核評價其活動效果，確保顧客滿意的實(shí)現(xiàn)。 a） 向公司內(nèi)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b） 制定并批準(zhǔn)本公司質(zhì)量方針； c） 確保 制定并批準(zhǔn)本公司質(zhì)量目標(biāo)并進(jìn)行了分解； d） 進(jìn)行了管理評審； e） 為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供了適宜、充分的資源。 質(zhì)量記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索，其控制內(nèi)容包括： a） 規(guī)定記錄的標(biāo)識辦法； b） 規(guī)定記錄的貯存、保護(hù)和檢索的方法； c） 確定記錄的保存期限； d） 規(guī)定記錄處置的控制辦法。 記錄控制 本公司編制《記錄控制程序》，建立和保持記錄，提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 文件控制 本公司編制《文件 和資料 控制程序》用以控制質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需要的文件，并確定 行政人事部 為文件控制的歸口管理部門。 質(zhì)量手冊 本公司所編制的質(zhì)量手冊內(nèi)容包括： a) 本公司質(zhì)量體系所覆蓋的范圍，包括刪減的具體內(nèi)容和理由的說明； b) 對本公司質(zhì)量管理體系程序文件的引用； c) 對本公司質(zhì)量管理體系程序文件的順序及其相互關(guān)系的描述； d) 描述質(zhì)量管 理體系各過程相互關(guān)系的流程圖見附件一，外包過程清單見附件二，程序文件清單見附件三，特殊過程清單見附件四。 文件要求 本公司質(zhì)量管理體系文件 包括： a) 質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）； b) 本手冊所要求的程序文件，見附件三《程序文件清單》； c) C 層文件及記錄，如作業(yè)指導(dǎo)書、管理規(guī)定、技術(shù)規(guī)范、適用的標(biāo)準(zhǔn)等、記錄，即記錄各有關(guān)質(zhì)量活動，并為質(zhì)量管理體系審核提供證據(jù)。 本公司所涉及的外包過程包括：部分產(chǎn)品的外加工過程。 各類人員有權(quán)越級反映質(zhì)量問題。 （十四）檢驗(yàn)員 a) 貫徹執(zhí)行國家和本公司頒布的各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī) 范和質(zhì)量管理制度等有關(guān)質(zhì)量的規(guī)定； b) 對原材料、生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)、標(biāo)識并對不合格進(jìn)行報告，防止不合格品轉(zhuǎn)序； c) 遵守質(zhì)檢人員守則，保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性； d) 建立、健全有關(guān)臺帳，收集、整理、統(tǒng)計與質(zhì)量檢驗(yàn)有關(guān)的資料。 e) 指導(dǎo)各種展會，內(nèi)部刊物的策劃； f) 負(fù)責(zé)網(wǎng)上商店的銷售經(jīng)營與管理。 c) 策劃組織公司的重大的公關(guān)活動 ,協(xié)調(diào)公司各部門的公關(guān)業(yè)務(wù) 。 （九） 采購部 a) 負(fù)責(zé)銷售合同、采購合同的評審； b) 組織評價和選擇供方； c) 負(fù)責(zé)采購計劃的審核； d) 收集供方信息并定期分析； e) 確保質(zhì)量體系在本部門正確有 效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)； （十）財務(wù)部 a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量成本的收集、匯總，分析質(zhì)量成本變化原因； b) 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施等配置計劃的審核； （十一）企 劃 部 a) 根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃制定市場調(diào)研計劃并組織實(shí)施 ,分析調(diào)研數(shù)據(jù) ,編寫調(diào)研報告 .提出公司發(fā)展經(jīng)營方案 。 g) 組織確定各類人員崗位職責(zé)，確定各崗位人員任職要求； h) 制訂本公司長期培訓(xùn)規(guī)劃 和年度培訓(xùn)計劃； i) 提供培訓(xùn)或采取其他措施，確保任職人員滿足要求； j) 制定員工工作質(zhì)量獎懲制度， 對人員進(jìn)行考核。 （三）生產(chǎn) 副總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量計劃的批準(zhǔn)； b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)等過程中出現(xiàn)重大技術(shù)問題的協(xié)調(diào)解決； c) 主管產(chǎn)品檢驗(yàn)工作； d) 協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程； e) 推動統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用； f) 在管轄范圍內(nèi)，貫徹實(shí)施質(zhì)量方針、落實(shí)質(zhì)量目標(biāo)、負(fù)責(zé)糾正（預(yù)防）措施計劃的批準(zhǔn)以及資源的合理配 置。 總經(jīng)理： 20xx 年 9 月 28 日 1 巨石基業(yè) (北京 )商貿(mào) 有限公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 董事長 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 財 務(wù) 部 行政人事部 生 產(chǎn) 部 質(zhì) 檢 部 外包分廠 采 購 部 銷 售 部 管理者代表 副總經(jīng)理 研 發(fā) 部 倉儲物流部 2 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 3 職責(zé)和權(quán)限、相互關(guān)系 (一 ) 總經(jīng)理 主管領(lǐng)導(dǎo)和部門 體系過程名稱 總經(jīng)理 管理者代表 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 研 發(fā) 部 銷 售 部 生產(chǎn)部 質(zhì) 檢 部 采 購 部 行政人事部 財 務(wù) 部 倉儲物流部 質(zhì)量管理體系總要求 ★ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 〇 ● 〇 ● 〇 〇 文件控制 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 管理承諾 ★ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ ★ ☆ ☆ ☆ ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量方針 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 策劃 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 〇 〇 ● 〇 ● 〇 〇 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 〇 ● 〇 〇 ● 〇 〇 管理評審 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 資源提供 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 人