【正文】 糾正措施 為消除不合格及不合格原因，防止不 合格再發(fā)生，本公司制定并實(shí)施《糾正 措施控制程序》并確定 行政人事 部為歸口管理部門。 過程的監(jiān)視和測量 行政人事 部組織 對(duì)質(zhì)量管理體系相關(guān)過程進(jìn)行監(jiān)控，過 程監(jiān)控方法包括：目標(biāo)考核、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、現(xiàn)場檢查等，應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系過程采用適宜的方法 進(jìn)行監(jiān)控，必要時(shí)進(jìn)行測量，當(dāng)過程的結(jié)果符合規(guī)定的要求時(shí)，應(yīng)積極進(jìn)行 改進(jìn)提高；當(dāng)過程的結(jié)果不符合規(guī)定要求時(shí)，應(yīng)進(jìn)行糾正并采取糾正措施。 產(chǎn)品防護(hù) 為防止產(chǎn)品在生產(chǎn)過程和最終交付時(shí)損壞或誤用，本公司對(duì)產(chǎn)品防護(hù)予以控制，這種防護(hù)包括 ：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保 護(hù)，執(zhí)行《庫房管理制度》。 采購文件發(fā)放前，由總經(jīng)理審查，確保其規(guī)定的要求充分、適當(dāng)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 a) 研發(fā)部通過市場調(diào)研和流行趨勢預(yù)測自行綜合各方面信息，提交設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃； b) 計(jì)劃書內(nèi)容 應(yīng) 包括：設(shè)計(jì)開發(fā)各階段的劃分和主要工作內(nèi)容 ； 各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合部門 ； c) 資源配置需求 ； d) 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的輸出文 件可隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展適時(shí)修改 ； e) 設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中的接口管理 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容： a) 產(chǎn)品款式、工藝要 求 b) 以前類似設(shè)計(jì)提供的適用信息 ； 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入應(yīng)填寫《設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入清單》 。 工作環(huán)境 為確保工作環(huán)境滿足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，本公司對(duì)工作時(shí)所處的條件，即影響產(chǎn)品符合要求的物理的、社會(huì)的、心理的和環(huán)境的因素實(shí)施管理，并確定生產(chǎn)部為歸口管理部門，執(zhí)行本公司《安全 生產(chǎn) 管理 制度》，其控制內(nèi)容包括： a） 衛(wèi)生和安全條件； b） 工作方法（控制人在環(huán)境中的行為）； c） 職業(yè)道德（養(yǎng)成愛護(hù)和保護(hù)環(huán)境的良好習(xí)慣）； d） 周圍的工作條件（溫度、濕度、噪聲 等）。 質(zhì)量目標(biāo)由 行政人事部 進(jìn)行定期評(píng)審和考核。 文件控制的內(nèi)容包括： a）文件在發(fā)布前得到授權(quán)人員的批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； b）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、更新并再次批準(zhǔn)； c）編制文件有效版本目錄確?，F(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； d）確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場所，都能得到相應(yīng)文件的有 效版本； e）文件應(yīng)清晰、易于識(shí)別和檢索； f)確保策劃和運(yùn)作質(zhì)量管理體系所必須的外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)； g）規(guī)定文件作廢辦法，并明確保留作廢文件的管理和標(biāo)識(shí)的方法。 b) 制定公司形象設(shè)計(jì)綱要 ,方案 ,對(duì) 費(fèi)用支出進(jìn)行控制 。企業(yè)服裝設(shè)計(jì)力量雄厚，款式順應(yīng)國際流行趨勢，產(chǎn)品不斷推陳出新，與客戶溝通良好，及時(shí)并高質(zhì)量的完成客商對(duì)各類服裝的訂貨要求，發(fā)展至今，在國內(nèi)外服裝行業(yè)樹立了良好的口碑。本公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各級(jí)部門及所有員工均應(yīng)按本手冊(cè)的規(guī)定開展工作，采用各種方式認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻理解、堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理： 20xx 年 9 月 28 日 手冊(cè)說明 本公司于 20xx 年 9 月按照 GB/T19001－ 20xx《質(zhì)量管理體系要求》編制了 A 版《質(zhì)量手冊(cè)》，手冊(cè)發(fā)布后的修訂在本手冊(cè)之后的《手冊(cè)修改控制頁》進(jìn)行記錄，其管理應(yīng)符合《文件和資料控制程序》要求。 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 一、 質(zhì)量方針 以質(zhì)為先，以客為尊，科學(xué)管理 ，持續(xù)改進(jìn)。 （十四）檢驗(yàn)員 a) 貫徹執(zhí)行國家和本公司頒布的各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī) 范和質(zhì)量管理制度等有關(guān)質(zhì)量的規(guī)定； b) 對(duì)原材料、生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)并對(duì)不合格進(jìn)行報(bào)告，防止不合格品轉(zhuǎn)序； c) 遵守質(zhì)檢人員守則，保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性； d) 建立、健全有關(guān)臺(tái)帳，收集、整理、統(tǒng)計(jì)與質(zhì)量檢驗(yàn)有關(guān)的資料。 a） 向公司內(nèi)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b） 制定并批準(zhǔn)本公司質(zhì)量方針； c） 確保 制定并批準(zhǔn)本公司質(zhì)量目標(biāo)并進(jìn)行了分解； d） 進(jìn)行了管理評(píng)審； e） 為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供了適宜、充分的資源。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 為保證本公司經(jīng)營目標(biāo)及質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理規(guī)定了各級(jí)各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系（見附圖 1：公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖；附表 1：質(zhì)量管理職能分配表 和第 3 節(jié)職責(zé)和權(quán)限 ）。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 為確保產(chǎn)品滿足顧客要求， 國內(nèi) (外 )銷售部 應(yīng)重視且仔細(xì)識(shí)別顧客的要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證及確認(rèn) 設(shè)計(jì)開發(fā)和驗(yàn)證 根據(jù)本公司的實(shí)際情況，驗(yàn)證存有以下兩種方式 a) 若是設(shè)計(jì)項(xiàng)目為本公司 自主 開發(fā)的品牌，則打版完成的樣衣及圖紙由 研發(fā)部經(jīng)理 確認(rèn)并經(jīng) 銷售部 總 監(jiān)及副總經(jīng)理 審批后即視為設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證過程的完成，通過驗(yàn)證后的樣衣掛至公司 展廳、網(wǎng)上 或經(jīng)銷點(diǎn)處。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 對(duì)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證的過程（特 殊過程）及輸出產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性的工序（關(guān)鍵工序）由本公司生產(chǎn) 部進(jìn)行過程確認(rèn)。 適用的監(jiān)控方法及應(yīng)用程度，包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)需求的確定和適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法； 監(jiān)視和測量 顧客滿意 為改進(jìn)和提高組織的效率和產(chǎn)品質(zhì)量， 國內(nèi) (外 )銷售 部對(duì)與顧客有關(guān)的信息進(jìn)行收集、分析和利用，以滿足征詢、測量和監(jiān)視顧客滿意度的需要。 否則在所有的規(guī)定活動(dòng)均已完成之前，不得向顧客放行產(chǎn)品或交付。 預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 數(shù)據(jù)分析控制內(nèi)容包括：明確數(shù)據(jù)收集和分析的范圍、方法、內(nèi)容。審核員不應(yīng)審核自己的工作。 在有可追溯性要求的場合，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)，以下為可追溯性要求的情況： a） 對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的原材料和工序； b） 采用了新材料、 新工藝的產(chǎn)品； c） 當(dāng)顧客有特殊要求時(shí)； d） 關(guān)鍵工序。 為確保采購的產(chǎn)品滿足顧客的要求和期望，以保證向顧客提供的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，本公司將采購產(chǎn)品按其質(zhì)量特性分為 A、 B、 C 三類： A 類為對(duì)本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量有非常重要影響的原材料（即主要原材料）； B 類為對(duì)本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響，但重要程度不如 A 類的原材料； C 類為對(duì)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量影響不大的一般材料或消耗材料和工藝試驗(yàn)用材料。 若顧客或產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)確保將有關(guān)文件的更改和信息傳遞到有關(guān)部門和人員。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下內(nèi)容有關(guān)的要求和改進(jìn)機(jī)會(huì)： a） 審核結(jié)果； b） 顧客反饋； c） 過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性； d） 預(yù)防和糾正措施情況； e） 對(duì)前次管理評(píng)審采取的跟蹤措施的情況； f） 可能影響質(zhì)量管理體系的變化。 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量方針具體地展開和實(shí)施，由 行政人事部 負(fù)責(zé)《質(zhì)量方針目標(biāo)管理制度》的監(jiān)督實(shí)施和考核管理。 文件要求 本公司質(zhì)量管理體系文件 包括： a) 質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）； b) 本手冊(cè)所要求的程序文件，見附件三《程序文件清單》； c) C 層文件及記錄，如作業(yè)指導(dǎo)書、管理規(guī)定、技術(shù)規(guī)范、適用的標(biāo)準(zhǔn)等、記錄，即記錄各有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)，并為質(zhì)量管理體系審核提供證據(jù)。 （三）生產(chǎn) 副總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的批準(zhǔn)； b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)等過程中出現(xiàn)重大技術(shù)問題的協(xié)調(diào)解決； c) 主管產(chǎn)品檢驗(yàn)工作； d) 協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程； e) 推動(dòng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用； f) 在管轄范圍內(nèi)，貫徹實(shí)施質(zhì)量方針、落實(shí)質(zhì)量目標(biāo)、負(fù)責(zé)糾正（預(yù)防）措施計(jì)劃的批準(zhǔn)以及資源的合理配 置。 企業(yè)簡介 巨石基業(yè)（ 北京 ） 商貿(mào) 有限公司是一家大型服裝設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售企業(yè)，主營男女成衣及兒童西服禮服套裝，女童紗裙以及毛衫、羊絨大衣、休閑裝、襯衫、領(lǐng)帶等服裝產(chǎn)品。 質(zhì)量管理體系文件 □非受控 ■受控 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量手冊(cè) 匯 編 (依據(jù) ISO9001:20xx idt GB/T1900120xx 編制 ) 巨石基業(yè) (北京 )商貿(mào)有限公司 發(fā)布 目 錄 發(fā) 布 令 ......................................................3 管理者代表任命書 ..............................................3 手冊(cè)說明 ......................................................5 企業(yè)簡介 ......................................................6 術(shù)語和定義 ....................................................7 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ............................................7 1 巨石基業(yè) (北京 )商貿(mào)有限公司質(zhì)量管理體系