【正文】 附件 一 程序文件清單 序號 文件名稱 文件編號 主控部門 1 文件管 理控制程序 JSJY/CX0120xx 行政人事部 2 質(zhì)量記錄控制程序 JSJY/CX0220xx 行政人事部 3 質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序 JSJY/CX0320xx 行政人事部 4 管理評審控制程序 JSJY/CX0420xx 行政人事部 5 教育培訓(xùn)控制程序 JSJY/CX0520xx 行政人事部 6 生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序 JSJY/CX0620xx 生產(chǎn)部 7 與產(chǎn)品有關(guān)要求評審程序 JSJY/CX0720xx 銷售部 /企劃部 8 設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序 JSJY/CX0820xx 研發(fā)部 9 采購控制程序 JSJY/CX0920xx 采購部 10 生產(chǎn)服務(wù)控制程序 JSJY/CX1020xx 生產(chǎn)部 11 委托加工控制程序 JSJY/CX1120xx 采購部 /生產(chǎn)部 12 產(chǎn)品標(biāo)識控制程序 JSJY/CX1220xx 生產(chǎn)部 /倉儲部 13 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 JSJY/CX1320xx 生產(chǎn)部 14 內(nèi)部審核控制程序 JSJY/CX1420xx 行政人事部 15 產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序 JSJY/CX1520xx 質(zhì)檢部 16 不合格品控制程序 JSJY/CX1620xx 生產(chǎn)部 17 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析控制程序 JSJY/CX1720xx 財(cái)務(wù)部 18 糾正措施控制程序 JSJY/CX1820xx 行政人事部 19 預(yù)防措施控制程序 JSJY/CX1920xx 行政人事部 20 顧客滿意度控制程序 JSJY/CX2020xx 國內(nèi) (際 )銷售部 修改控制頁 序號 更改頁碼 更改日期 更改申請單編號 更改標(biāo)記 更改人 簽字 備注 八、噴射成型 。 預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 預(yù)防措施 為防止?jié)撛诓缓细癞a(chǎn)品的發(fā)生，本公司制定并實(shí)施《預(yù)防措施控制程序》并確定行政人事部為歸口管理部門。 糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 持續(xù)改進(jìn)應(yīng)利用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施和管理評審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 數(shù)據(jù)分析資料和報(bào)告應(yīng)記錄并保存。 數(shù)據(jù)分析控制內(nèi)容包括：明確數(shù)據(jù)收集和分析的范圍、方法、內(nèi)容。 應(yīng)保存不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任 何措施的記錄，包括批準(zhǔn)的讓步的記錄。 《不合格品控制程序》控制內(nèi)容包括： a）明確報(bào)告、評 審、處置不合格品的有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限； b）按照規(guī)定的職責(zé)對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、評審、隔離和處置； 不合格品的評審應(yīng)： a） 分析不合格產(chǎn)生的原因和發(fā)展趨勢或規(guī)律； b） 確定不合格產(chǎn)生和主要原因； c） 決定處置的方法和防止再發(fā)生的措施。 否則在所有的規(guī)定活動均已完成之前，不得向顧客放行產(chǎn)品或交付。 對各類檢驗(yàn)和試驗(yàn)，均應(yīng)制定保證評價(jià)結(jié)果確定性的檢驗(yàn) 文件，同時(shí)應(yīng)對符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)，形成正式控制報(bào)告，并標(biāo)明負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)人。 過程的監(jiān)視和測量在實(shí)施中應(yīng)形成記錄并保存。 審核記錄整理后由行政部歸檔保存。 受審核部門負(fù)責(zé)人，應(yīng)對發(fā)現(xiàn)的不合格及時(shí)進(jìn)行原因分析并采取糾正 和糾正 措施，以確保消除所發(fā)現(xiàn)不合格及其原因。審核員不應(yīng)審核自己的工作。 內(nèi)部審核 為確保質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，本公司制定并實(shí)施《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，并由行政 人事 部負(fù)責(zé)歸口管理，確定： a）審核時(shí)間間隔每年至少進(jìn)行一次； b）審核計(jì)劃應(yīng)包括年度審核和頻 次安排； c）審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。 顧客信息的內(nèi)容可包括： a）產(chǎn)品質(zhì)量的符合程度； b）產(chǎn)品的使用情況； c）顧客的新要求和期望； d）競爭方面的情況。 適用的監(jiān)控方法及應(yīng)用程度，包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)需求的確定和適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法； 監(jiān)視和測量 顧客滿意 為改進(jìn)和提高組織的效率和產(chǎn)品質(zhì)量， 國內(nèi) (外 )銷售 部對與顧客有關(guān)的信息進(jìn)行收集、分析和利用，以滿足征詢、測量和監(jiān)視顧客滿意度的需要。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)； b）進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整； c）得到識別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； d）防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； e）在 維護(hù)和貯存期間防止損壞和失效； f）當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄； g）對發(fā)現(xiàn)的不符合要求的設(shè)備和受其影響的產(chǎn)品應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧? h）對 校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予以保存。 監(jiān)視和測量裝置 為確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，質(zhì)檢 部 和生產(chǎn)部應(yīng) 對用以確 保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的全部計(jì)量器具 進(jìn)行控制，以確保向顧客提供的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求的證據(jù)。 顧客的個(gè)人資料屬于顧客財(cái)產(chǎn)，公司予以保護(hù)，未經(jīng)顧客同意，不得向第三方透露。 顧客財(cái)產(chǎn) 應(yīng)妥善管理受其控制或使用的顧客財(cái)產(chǎn)（包括原材料、樣品及顧客提供的圖紙等），做到專管專用。 在有可追溯性要求的場合，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識，以下為可追溯性要求的情況： a） 對最終產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的原材料和工序； b） 采用了新材料、 新工藝的產(chǎn)品； c） 當(dāng)顧客有特殊要求時(shí)； d） 關(guān)鍵工序。 標(biāo)識和可追溯性 適宜時(shí)，應(yīng)在全部的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，以適當(dāng)?shù)姆绞綐?biāo)識產(chǎn)品。關(guān)鍵過程視不同產(chǎn)品待確認(rèn)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 對當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證的過程（特 殊過程）及輸出產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性的工序（關(guān)鍵工序）由本公司生產(chǎn) 部進(jìn)行過程確認(rèn)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)部在下述方面考慮并實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制，其控制內(nèi)容包括： a）策劃生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程，策劃應(yīng)滿足（ ）、（ ）、（ ）、（ ）的規(guī)定和要求，并提供產(chǎn)品規(guī)定特性的信息； b）必要時(shí)，具備 作業(yè)指導(dǎo)書； c）使用并維護(hù)適合于生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行的設(shè)備； d）具備并使用測量和監(jiān)控設(shè)備； e）實(shí)施監(jiān)視和測量； f）對放行、交付和交付后的活動實(shí)施規(guī)定的過程。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 本公司建立并 實(shí)施《 檢驗(yàn)規(guī)范》，質(zhì)檢員 對采購產(chǎn)品采取檢驗(yàn)或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的 要求，其內(nèi)容包括： a）進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的準(zhǔn)則和依據(jù)； b）當(dāng)本公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購信息中對擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。一般應(yīng)包括： a）采購產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格、等級、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等； b）交付和驗(yàn)收準(zhǔn)則； c）產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； d）人員資格的要求； e）質(zhì)量管理體系的要求。評價(jià)結(jié)果及評價(jià)所引起的必要措施應(yīng)記錄并保存。 為確保采購的產(chǎn)品滿足顧客的要求和期望，以保證向顧客提供的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，本公司將采購產(chǎn)品按其質(zhì)量特性分為 A、 B、 C 三類： A 類為對本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量有非常重要影響的原材料（即主要原材料）； B 類為對本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響，但重要程度不如 A 類的原材料； C 類為對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量影響不大的一般材料或消耗材料和工藝試驗(yàn)用材料。 采購 采購過程 本公司建立《采購控制程序》，并確定采購 部為歸口管理部門。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn) 設(shè)計(jì)項(xiàng)目為公司內(nèi)部開發(fā)品牌的樣板以顧客在 網(wǎng)上 或經(jīng)銷點(diǎn)下單即視為設(shè)計(jì)產(chǎn)品的最終確認(rèn) ； 設(shè)計(jì)項(xiàng)目 為 顧客意愿進(jìn)行開發(fā)的產(chǎn)品，經(jīng) 研發(fā)部經(jīng)理 驗(yàn)證通過有效方式交顧客認(rèn)可，顧客認(rèn)可后即視為設(shè)計(jì)產(chǎn)品的確認(rèn)完成。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證及確認(rèn) 設(shè)計(jì)開發(fā)和驗(yàn)證 根據(jù)本公司的實(shí)際情況，驗(yàn)證存有以下兩種方式 a) 若是設(shè)計(jì)項(xiàng)目為本公司 自主 開發(fā)的品牌，則打版完成的樣衣及圖紙由 研發(fā)部經(jīng)理 確認(rèn)并經(jīng) 銷售部 總 監(jiān)及副總經(jīng)理 審批后即視為設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證過程的完成，通過驗(yàn)證后的樣衣掛至公司 展廳、網(wǎng)上 或經(jīng)銷點(diǎn)處。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審 研發(fā)人員 應(yīng)對設(shè)計(jì)輸出文件進(jìn)行各階段評審 ,設(shè)計(jì)師對輸出文件進(jìn)行自審 ，并填寫《設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出清單》。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出 設(shè)計(jì)和開發(fā)根據(jù)《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》 等開展設(shè)計(jì)開發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本公司編制了《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》，本條款主控部門是研發(fā)部。與顧客溝通的信息包括： a）在接受訂貨前與顧客溝通的產(chǎn)品信息（產(chǎn)品介紹、公司介紹）和顧客 要求； b）在合同履行中與顧客溝通的問詢、合同或訂單的處理以及修改信息（如進(jìn)度、出現(xiàn)問題等處理、修改要求等）。 若顧客或產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)確保將有關(guān)文件的更改和信息傳遞到有關(guān)部門和人員。 評審結(jié)果及評審所引發(fā)的措施應(yīng)形成記錄。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 在向顧客作出提供產(chǎn)品和服務(wù)的承諾（如在投標(biāo)、接