【正文】 司質(zhì)量管理活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件，是質(zhì)量體系運(yùn)行過程中需長期遵循的法規(guī)文件。 本公司覆蓋 GB/T19001－ 20xx《質(zhì)量管理體系要求》中的所有過程，適用于本公司各種織物的成人，兒童服裝的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)， 產(chǎn)品主要類型包括： a) 大衣（包 括 男西服、大衣和女西服、大衣 ） ； b) 西褲（男西褲、女西褲） ； c) 襯衫（ 男襯衫、女襯衫、休閑襯衫） ； d) 休閑服裝（茄克衫、牛仔服裝（上衣、褲、裙等）、連衣裙、裙套、休閑褲（裙）、休閑上裝） ； e) 兒童及嬰幼兒服裝（嬰幼兒服裝、兒童服裝、學(xué)生服（初中以下））等 ； f) 棉服（ 鴨絨服裝、鵝絨服裝） ； g) 系列針棉織品。 從九 十年代成立之初，巨石人不斷積極探索，廣泛開拓國內(nèi)及國際市場，大力開發(fā)設(shè)計能力，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，擁有超過兩萬多畝的大型生產(chǎn)基地，造就了專業(yè)出口外貿(mào)服裝的堅實(shí)基礎(chǔ)。 二、質(zhì)量目標(biāo) 季 度新產(chǎn)品開發(fā)或技術(shù)改進(jìn)數(shù)量不少于 3 種。 （ 五 ）生產(chǎn)部 a) 參加合同評審和質(zhì)量計劃審核； b) 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的檔案管理，建立設(shè)備臺賬； c) 組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃； d) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性控制與管理； e) 抓好均衡生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)，當(dāng)生產(chǎn)和質(zhì)量發(fā)生矛盾時，堅定不移地把質(zhì)量放在第一位； f) 負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序控制； g) 確定基礎(chǔ)設(shè)施需求，對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)、改造及更新； h) 負(fù)責(zé)進(jìn)貨驗(yàn)證； i) 組織新設(shè)備的購置、新廠房的建設(shè)以及在用設(shè)備、廠房的維修、改造，確保處于 完好狀態(tài) ； j) 定期對在用設(shè)備進(jìn)行檢定，實(shí)施狀態(tài)標(biāo)識； （ 六 ）質(zhì)檢部 a) 編寫質(zhì)量成本綜合分析報告，定期向管理者代表報告質(zhì)量體系運(yùn)行情況； b) 組織產(chǎn)品質(zhì)量評審和產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的 鑒定； c) 組織產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，收集產(chǎn)品質(zhì)量信息； k) 負(fù)責(zé)計量器具管理工作，按規(guī)定周期校準(zhǔn)； l) 組織不合格品的審理，檢查落實(shí)整改情況、驗(yàn)證效果； m) 組織故障分析，監(jiān)督相關(guān)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施； n) 參與新設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品采購項(xiàng)目的論證； o) 負(fù)責(zé)組織數(shù)據(jù)收集和統(tǒng)計分析的實(shí)施及相關(guān)措施的跟蹤驗(yàn)證； （七）研發(fā) 部 a) 對市場進(jìn)行調(diào)研，對市場流行趨勢做出準(zhǔn)確判斷，設(shè)計新產(chǎn)品； b) 負(fù) 責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)的制版，打樣； c) 組織設(shè)計 /開發(fā)過程中的各項(xiàng)評審； d) 組織技術(shù)文件評審并組織制訂作業(yè)指導(dǎo)書及工藝文件等技術(shù)文 件； e) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品合同、技術(shù)合同評審； （八）銷售 部 a) 廣泛收集信息，多方了解顧客需求，組織實(shí)施監(jiān)視和測量顧客滿意程度； b) 負(fù)責(zé)銷售合同 的評審； c) 負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行有效溝通； d) 接受、驗(yàn)證和保管顧客財產(chǎn)，向顧客報告相關(guān)情況； e) 確保質(zhì)量體系在本部門有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。 其他各部門應(yīng)制定本部門各崗位人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系方面的管理文件，并進(jìn)行溝通。生產(chǎn)過程流程圖見附件五。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 顧客是企業(yè)賴以生存的條件，總經(jīng)理組織各部門以實(shí) 現(xiàn)顧客滿意為目的，將顧客的要求和期望轉(zhuǎn)化為企業(yè)不斷追求的目標(biāo)。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)以質(zhì)量方針為核心，全面表達(dá)： a） 本公司在質(zhì)量管理 方面的努力實(shí)現(xiàn)的具體內(nèi)容； b） 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)目標(biāo)（ ）； c） 顧客滿意程度的實(shí)現(xiàn)目標(biāo)； d） 質(zhì)量管理提高的承諾； e） 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并分解落實(shí)到各層次各職能的具體工作目標(biāo)。 管理者代表 總經(jīng)理任命 本 公司 為本公司管理者代表并賦予職責(zé)和權(quán)限，見本手冊 章節(jié)“管理者代表任命令”，代表總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理、監(jiān)督、評價和協(xié)調(diào)，以保證質(zhì)量管理體系有效和高效地運(yùn)行并得到改進(jìn)。 培訓(xùn)、總識和 能力 為確保人力資源滿足產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的要求，本公司建立《培訓(xùn)控制程序》，并確定 行政人事部 為歸口管理部門，其控制內(nèi)容包括： a） 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員能力的要求； b） 提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，以滿足所所確定能力的需求； c） 對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價； d） 確保員工能意識到他們工作的相關(guān)性和重要性，以及他們?nèi)绾螢檫_(dá)到質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； e） 保存有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)和資格的適當(dāng)記錄。在識別顧客要求的過程中，應(yīng)確保： a）顧客規(guī)定的要求，包括：招標(biāo)書、訂貨合同、口頭要求、產(chǎn)品交付和交付后活動的要求 等； b）顧客未做規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的產(chǎn)品要求； c）與產(chǎn)品有關(guān)適用的法律法規(guī)和規(guī)范的要求； d）組織為增強(qiáng)顧客滿意而確定的任何附件要求。 c）產(chǎn)品交付和交付后的信息（如顧客接收信息、顧客意見、顧客投訴等）。 b) 若設(shè)計項(xiàng)目是按顧 客 合同要求 進(jìn)行開發(fā)的產(chǎn)品，則打版完成的 樣 衣及圖紙由研發(fā)部經(jīng)理 進(jìn)行驗(yàn)證。 采購信息 采購文件（含技術(shù)要求、質(zhì)量管理體系要求、驗(yàn)收要求的有關(guān)文件以及采購計劃和合同）應(yīng)包含能充分說明所采購產(chǎn)品的信息。 本公司不存在特殊過程。 顧客財產(chǎn)應(yīng)予以識別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，若發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用等情況，生產(chǎn)部應(yīng)予以記錄并及時報告顧客。 有關(guān)顧客信息的來源包括： a）與顧客的直接溝通，如座談、接待、設(shè)立意見薄、用戶服務(wù)等； b）與顧客的間接溝通，如顧客問卷和調(diào)查、委托收集和分析等； c）媒體信息源，如有關(guān)報 告、分析結(jié)果等。 審核組對糾正措施實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并報告驗(yàn)證結(jié)果。 不合格品控制 為確保產(chǎn)品滿足要求，本公司制定并實(shí)施《不合格品控制程序》并確定 質(zhì)檢 部為歸口管理部門，以保證在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的各個階段出現(xiàn)的不合格，得到及時的查明和處置，防止不合格品非預(yù)期使用和交付，確保產(chǎn)品符合接收準(zhǔn)則。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 管理者代表應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理意圖組織好持續(xù)改進(jìn)過程的策劃工作，由 行政人事 部負(fù)責(zé)實(shí)施持續(xù)改進(jìn)過程的管理。 預(yù)防措施活動應(yīng)包括： a） 識別潛在的不合格及其原因； b） 評價防止不合格發(fā)生的措施； c） 確定和實(shí)施所需的措施； d） 記錄所采取措施的結(jié)果； e） 評審所采取的預(yù)防措施。 糾正措施活動應(yīng)包括： a） 識別不合格（包括顧客抱怨）； b） 確定不合格的原因； c） 評價確保不合格不再發(fā)生的措施； d） 確定和實(shí) 施所需的措施； e） 記錄所采取措施的結(jié)果； f） 評審所采取的糾正措施。 數(shù)據(jù)分析 為確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，品管部對各種質(zhì)量信息及數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以便評定組織的業(yè)績并確定改進(jìn)的方向和區(qū)域。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的工作項(xiàng)目和范圍：原材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)、成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)等； 本公司制定并實(shí)施《 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 控制程序》，并確定 質(zhì)檢 部為歸口管理部門。 審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。 控制內(nèi)容包括： a） 依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與設(shè)計和開發(fā)的策劃結(jié)果，明確需實(shí)施監(jiān)視和測量的過程以及所需的監(jiān)視和測量裝置； b） 確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量要求相一致的方式實(shí)施； 為確保過程有效，測量設(shè)備應(yīng)保證： a）對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。 應(yīng)根據(jù)測量與監(jiān)控要求標(biāo)識產(chǎn)品的狀態(tài)（待檢、合格或不合格）。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 本公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)該過程的歸口管理，執(zhí)行《生產(chǎn) 和服務(wù)提供的 過程控制程序》。 采購控制的方式和 程度取決于采購產(chǎn)品對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響。 包括：設(shè)計圖紙，生產(chǎn)工藝等； 設(shè)計和開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對設(shè)計開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的形式來表達(dá)，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰ? 對于口頭、電話、互聯(lián)網(wǎng)訂貨應(yīng)在接受顧客要求之前，對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)明確： a） 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程、文件和資源的需求； c） 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)、測量和 試驗(yàn)過程及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則； d） 為證實(shí) 實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品滿足要求所需的記錄； e） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃結(jié)果應(yīng)形成文件。 管理評審形成的記錄由 行政人事部 收集后歸檔保存。 質(zhì)量管理體系策劃的范圍應(yīng)包括： a） 質(zhì)量方針和目標(biāo)（ ； ）； b） 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)需要的質(zhì)量管 理過程（ ）； c） 配置為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理活動的資源（ ； ）； d） 本公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀態(tài)； e） 本公司質(zhì)量管理改進(jìn)要求。（見： ） 質(zhì)量方針 總經(jīng)理組織制定并批準(zhǔn)發(fā)布本公司質(zhì)量方針（見本手冊 章節(jié)“質(zhì)量方針發(fā)布令”），組織在公司內(nèi)部進(jìn)行方針展開，使本公司的質(zhì)量宗旨得到理 解、貫徹和執(zhí)行。本公司確定 行政人事部 為質(zhì)量記錄的歸口管理部門。對外包過程的控制執(zhí)行《外加工過程控制程序》 。 d) 與新聞媒體建立合作關(guān)系 ,對外宣傳公司形象 。 n) 確保 產(chǎn)品的顧客能夠及時獲得產(chǎn)品質(zhì)量問題的信息； o) 負(fù)責(zé)設(shè)計 /開 發(fā)活動中的立項(xiàng)、計劃、成果等的批準(zhǔn)； （二）管理者代表 a) 確保體系所需過程的建立、實(shí)施和保持； b) 協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評審； c) 主持內(nèi)審； d) 協(xié)調(diào)糾正、預(yù)防措施制定和實(shí)施； e) 識別改進(jìn)機(jī)會并實(shí)施改進(jìn)； f) 向總經(jīng)理匯報體系運(yùn)行狀況； g) 在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； h)