【正文】 3 2 記錄控制程序 2 3 管理評審程序 3 4 合同評審程序 3 5 采購控制程序 2 6 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 3 7 內(nèi)部審核程序 3 8 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 2 9 不合格品控制程序 2 10 糾正和預(yù)防措施程序 2 南通巨鼎重型鍛造有限公司 程序文件 1 文件控制程序 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 c）其他與質(zhì)量體系有關(guān)的文件：公司名稱 SK文件順序號 例如： JDSK15，表示南通巨鼎重型鍛造有限公司發(fā)放的第 15 號受控文件。（填寫《文件發(fā)放、 回收記錄》） 文件的管理 文件采用統(tǒng)一歸口的管理辦法，建立本公司的《受控文件清單》，并于每年初公布一次。文件更改后 文件發(fā)放部門及時將更改內(nèi)容發(fā)放到各使用場所。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。 記錄不得隨意更改，需勘誤時，應(yīng)在原錯誤位置劃一橫線，將正確記錄寫在 適當(dāng)位置，并簽署姓名與日期。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審會議，批準(zhǔn)《管理評審計(jì)劃》和《管理評審報告》。 在實(shí)施管理評審前 1 周，由 質(zhì)管部負(fù)責(zé)將《管理評審計(jì)劃》發(fā)給參加管理評 審的有關(guān)人員。 b）參加管理評審會 的人員應(yīng)按《管理評審計(jì)劃》的安排，對所提交的報告 /資 料進(jìn)行逐項(xiàng)評審，提出相應(yīng)整改措施計(jì)劃和要求，并落實(shí)責(zé)任部門。 由管理評審所引起的文件更改執(zhí)行《文件控制程序》。 評審 合同的評審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保： a）產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； b）與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報價單）已予以解決； c）公司有能力滿足規(guī)定的要求。 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時， 由銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 相關(guān)記錄 《合同評審表》 《定單確認(rèn)表》 南通巨鼎重型鍛造有限公司 程序文件 5 采購控制程序 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對采購進(jìn)行控制，確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定的要求。 供方的 控制 質(zhì)管部的采購人員負(fù)責(zé)對供方實(shí)施動態(tài)控制，確保提供的產(chǎn)品是合格品。 質(zhì)管部的采購人員結(jié)合庫存情況編制《采購計(jì)劃》。 5 相關(guān)文件 《采購物質(zhì)分類明細(xì)表》。 生產(chǎn)工藝流程 生產(chǎn)工藝流程見附加一：生產(chǎn)工藝流程 生產(chǎn)部建立并執(zhí)行各控制點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)操作程序。參見《產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序》。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系審核的控制。 審核員應(yīng)保持相應(yīng)的獨(dú)立性和客觀性，審核員不應(yīng)審核自己的工作。 c） 首次會議要簽到。驗(yàn)證內(nèi)容包括：是否按計(jì)劃完成，完成后效果如何。 5 相關(guān)記錄 《年度內(nèi)部審核方案》 《內(nèi)部審核計(jì)劃》 《內(nèi)審檢查表》 《不合格報告》 《內(nèi)部審核報告》 《內(nèi)審首末次會議簽到表》 南通巨鼎重型鍛造有限公司 程序文件 8 產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測 量，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合規(guī)定。 質(zhì)管部質(zhì)檢人員的按《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》，對半成品以及最終成品進(jìn)行監(jiān)視與測 量，并保存有關(guān)記錄。 4 工作程序 不合格品的分類 a）嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn) 品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等不合格； b）一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。只有產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時，才能辦理讓步接收。 3 職責(zé) 質(zhì)管部是糾正措施、預(yù)防措施的歸口部門，負(fù)責(zé)糾正措施、預(yù)防措施的跟蹤與驗(yàn)證。 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不 合格執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》。 在權(quán)衡利益、風(fēng)險和成本的基礎(chǔ)上，確定采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施。 南通巨鼎重型鍛造有限公司 程序文件 10 糾正和預(yù)防措施程序 第 2 頁 共 2 頁 對于一般性的問題，質(zhì)管部向責(zé)任部門發(fā)出《糾正 /預(yù)防措施處理單》，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)施預(yù)防措施并予以記錄。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施糾正措施并記錄實(shí)施過程及結(jié)果。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，除執(zhí)行 條款的有關(guān)規(guī)定外，質(zhì)管部應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正和 預(yù)防措施程序》有關(guān)規(guī)定；業(yè)務(wù)部應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿 足顧客的正當(dāng)要求。 不合格半成品、成品的識別和處理 處理方式有讓步接收、返工、返修、降級、報廢等。 2 范圍 適用于原輔材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品的控制。 4 工作程序 原輔材料的監(jiān)視與測量 質(zhì)管部負(fù)責(zé)制定《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》。 報告內(nèi)容包括：審核計(jì)劃完成情況，不合格項(xiàng)匯總分析、糾正的跟蹤驗(yàn)證情 況及對體系評價、薄弱環(huán)節(jié)分析和體系改進(jìn)建議等。 末次會議 a）審核組長主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核部門負(fù)責(zé)人和審核員參加； b）末次會議的內(nèi)容包括：重申審核目的、 范圍和依據(jù)、說明審核過程、說明不 合格數(shù)量和分布，宣布審核結(jié)果、提出糾正要求等； c）末次會議要簽到。 需要時，審核組應(yīng)查閱有關(guān)文件，即質(zhì)量手冊、程序文件或技術(shù)文件等。 4 工作程序 編制《年度內(nèi)部審核方案》 質(zhì)管部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下于每年年初進(jìn)行內(nèi)部策劃、編制《年度內(nèi) 部審核方案》報總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)管部對各工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督檢查。（詳見《質(zhì) 量手冊》 生產(chǎn)設(shè)備的管理） 監(jiān)視與測量裝置的提供 質(zhì)管部負(fù)責(zé)提供適宜的監(jiān)視與測量裝置，制定《計(jì)量監(jiān)控設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng) 制度》，建立《計(jì)量監(jiān)控設(shè)備臺帳》，負(fù)責(zé)對測量裝置在使用中的維護(hù)和保養(yǎng)。 銷售部負(fù)責(zé)服務(wù)提供的歸口管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付和交付后活動的實(shí)施。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購產(chǎn)品到公司后，先由原材料庫庫管員負(fù)責(zé)驗(yàn)證，驗(yàn)證內(nèi)容包括：采購產(chǎn)品名稱、數(shù)量（重量）、生產(chǎn)公司家、生產(chǎn)日期，批次和合格材料等。評定總分低于 60（或質(zhì)量評分低于 48）， 南通巨鼎重 型鍛造有限公司 程序文件 5 采購控制程序 第 2 頁 共 2 頁 應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，并向其發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，要求其分析原因，采取措施予以糾正。 質(zhì)管部、生產(chǎn)部參與有關(guān)供方的評價與選擇。 合同簽定后，銷售部負(fù)責(zé)將相關(guān)文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為采購、加工、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。 評審流程 對于常規(guī)合同，由銷售部的業(yè)務(wù)員將產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格和數(shù)量等填寫 在訂單確認(rèn)表上，經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理確認(rèn)無誤并簽名即完成該合同評審。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批