【正文】 名 稱 質(zhì)量手冊修改控制頁 編 號 TLDQM2022 修改號 01 序號 修改章節(jié) 修改內(nèi)容 第 6 頁 共 35 頁 名 稱 質(zhì)量手冊的管理 編 號 TLDQM2022 修改號 01 、審批 質(zhì)量手冊由質(zhì)量部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下具體組織編制，經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 a. 本企業(yè)內(nèi)部使用的和提供給認證機構(gòu)的質(zhì)量手冊均為“受控”版，按“質(zhì)量手冊發(fā)放范圍”進行發(fā)放。 。公司現(xiàn)有占地面積 20220 平方米，建筑面積約 18000 平方米，現(xiàn)有固定資產(chǎn) 3000 萬元，注冊資金 800 萬元，是 專業(yè)從事各種 電梯、扶梯配件的生產(chǎn)和冷彎型鋼的加工的生產(chǎn)廠家 。公司通過對管理過程的有效控制，確保為顧客提供滿意服務(wù)，并使服務(wù)成為一個受控的、不斷得到評審與改進的過程。 本公司將采取多種形式對質(zhì)量手冊進行宣傳、貫徹，以使各級人員都能正確理解本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確崗位的質(zhì)量職責(zé)，按照本手冊及相 關(guān)文件的要求規(guī)范自己的行為，確保質(zhì)量管理體系的有效運行。質(zhì)量記錄控制的詳細規(guī)定見《記錄控制程序》。 總經(jīng)理必須通過履行自己的職責(zé)，確保質(zhì)量管理體系正常運動的資源輸入，包括通過培訓(xùn)為企業(yè)提供符合需求的人力資源，使企業(yè)持續(xù)發(fā)展以獲得改進所需的物質(zhì)資源，對外的宣傳與交流使企業(yè)獲得必須的社會資源等。 質(zhì)量方針的實施 ，使各層次員工對質(zhì)量方針都能理解及貫徹；質(zhì)量部通過內(nèi)審，質(zhì)量目標(biāo)考核等方式檢查方針貫徹效 果。 本方針與公司的宗旨“質(zhì)量第一，顧客至上。 、提高質(zhì)量、使顧客滿意。 ，應(yīng)對因此而引起的過程的變化作出判定，并采取適當(dāng)?shù)拇胧?，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。 ，合理調(diào)配車輛，保證送貨及時。 、監(jiān)測設(shè)備控制和不合格品控制。 車間主任 ，合理安排生產(chǎn)任務(wù)，保證加工進度和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。 內(nèi)審員 ，進行審核準(zhǔn)備，編制審核檢查表。 管理者代表 董事長任命管理層一名成員為管理者代表，具有的職責(zé)詳見本章 款。 管理評審報告應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的決定和措施： ； ； 。 基礎(chǔ)設(shè)施 設(shè)備部負責(zé)識別為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，制訂并實施《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》并負責(zé)日常維護和管理，這些設(shè)施包括： 、工作場所和相應(yīng)的設(shè)施，如生產(chǎn)車間、倉庫及配套設(shè)施等； ，包括硬件和軟件，如生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、工裝模具、應(yīng)用軟件等； ，如運輸、通訊或信息系統(tǒng)，水、電、氣的供應(yīng)等。各部門對自己的工作是否達到規(guī)定的目標(biāo)應(yīng)明確可以測量的檢查驗收的標(biāo)準(zhǔn)。評審在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進行。 采購過程 采購部負責(zé)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求， 對供方及采購產(chǎn)品的控制類型和程度應(yīng)取決于采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響 。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)部負責(zé)制定《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》并組織實施。 。 本公司涉及的顧客財產(chǎn)有： 料； （圖樣、技術(shù)文件等）和個人信息。 ：倉庫負責(zé)原材料、半成品貯存，各車間班組負責(zé)在制品的貯存。 ； ，使用部門應(yīng)適當(dāng)維護，防止因操作不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效； ，在貯存期間配置適宜的環(huán)境并進行適當(dāng)?shù)木S護，以保護其準(zhǔn)確度和精密度。 內(nèi)部審核一年至少進行一次，時間間隔不超過 12 個月。 過程監(jiān)視和測量可采用內(nèi)部審核、質(zhì)量目 標(biāo)考核、工作質(zhì)量檢查、過程輸出監(jiān)測、過程有效性評價等方式。這些 記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品以交付給顧客的人員。 ：適用于本公司各部門、各層次對產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、過程能力和顧客信息的分析。 各責(zé)任部門所采取的預(yù)防措施與潛在問題的影響程度相適應(yīng)，并按下列要求實施控制： ； ； ； ； 。 糾正措施 質(zhì)量部負責(zé)制定并組織實施《糾正措施控制程序》 各責(zé)任部門采取的糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)，并按下列要求實施控制： （包括顧客投訴）； ； ； ； ； 取的糾正措施的有效性。 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)的記錄以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。 檢驗員按規(guī)定的要求實施檢驗， 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 管理者代表組織匯總?cè)甑膬?nèi)部審核信息，作為管理評審的輸入。 當(dāng)顧客不滿意或顧客滿意度低于目標(biāo)值時，應(yīng)采取措施改進。 控制的內(nèi)容主要包括： ，質(zhì)量部應(yīng)編制周期檢定計劃，并按計 第 29 頁 共 35 頁 名 稱 7 產(chǎn)品實現(xiàn) （ 、 ） 編 號 TLDQM2022 修改號 01 劃定期或在使用前進行校準(zhǔn)或驗證。各責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點選擇合適的搬運工具和搬運方式并注意保護好產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識。 當(dāng)合同或法律法規(guī)具有可追溯性要求時，各生產(chǎn)車間應(yīng)在作產(chǎn)品標(biāo)識的同時對唯一性標(biāo)識進行記錄，以便根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識和記錄實現(xiàn)追溯。適用時，過程確認應(yīng)包括： 。 采購產(chǎn)品的驗證 采購部配合質(zhì)量部 確定并實施檢驗或其他 必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 溝通貫穿了公司提供生產(chǎn)和服務(wù)的全過程，就以下方面進行溝通： 產(chǎn)品信息；詢問、合同和訂單的處理，包括對其修改；顧客反饋，包括顧客抱怨。 ：訂單、合同、法律法規(guī)及政府管理規(guī)定對本公司所作的義務(wù)性要求。各部門通過過程策劃明確生產(chǎn)服務(wù)過程需要建立的文件體系。 總則 生產(chǎn)部負責(zé)制定崗位任職標(biāo)準(zhǔn)，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗四個方面提出要求，并安排相適應(yīng)的人員，以確保本公司從事與產(chǎn)品符合性有關(guān)工作的人員是能勝任的。 評審輸入 管理評審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)部門的當(dāng)前的業(yè)績和改進的機會； （包括第一方、第二方和第三方 審核）； （包括顧客滿意或不滿意及顧客建議）； ； ；可能影響質(zhì)量管理體系的變更； 。 、安全操作及個人防護。 ，并維 護好設(shè)備及其工作環(huán)境。 。 。 銷售部主管 研，提供外部質(zhì)量信息。 ，選擇需要的過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)的規(guī)定； 的過程中配置的資源； （包括總質(zhì)量目標(biāo)和分質(zhì)量目標(biāo)）的實現(xiàn)進行定期評審，評審的重點放在如何改進某一過程和某一項活動上； ，公司應(yīng)不斷地尋找改進機會，不斷提高質(zhì)量管理的有效性； 。 ，盡可能定量化，以便于考核其實現(xiàn)程度。 ，所以應(yīng)經(jīng)常開展活動，不斷改進工作過程，提高產(chǎn)品質(zhì)量，以尋求顧客的持續(xù)滿意。 使轉(zhuǎn)化的要求得到滿足 公司通過建立和實施質(zhì)量管理體系使要求得到滿足。 總經(jīng)理負責(zé)制定質(zhì)量方針和總的質(zhì)量目標(biāo)。 本公司質(zhì)量記錄的控制范圍為： GB/T19001— 2022 idt ISO9001： 2022 標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄及本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中監(jiān)視和測量的記錄，以證實產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行。 ； ； 。公司竭誠歡迎新老客戶、科研單位和海內(nèi)外各界人士光臨指導(dǎo)。公司提供的電梯、扶梯配件和冷彎型鋼執(zhí)行相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖紙要求，除此之外，顧客無其他要求，因此，質(zhì)量管理體系中可合理地刪減 ISO9001： 2022 標(biāo)準(zhǔn)中 條款。 質(zhì)量手冊的任何更改都須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。 任 命 書 為貫徹 GB/T19001－ 2022 標(biāo)準(zhǔn)，建立和健全公司質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性，現(xiàn)任命 XX 為公司管理者代表，具有下列職責(zé)： 1. 確保公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 2. 向管理層報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； 3. 確保在公司內(nèi)提高員工對滿足顧客要求的意識； 4. 負責(zé)本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。“受控”版本必須蓋有紅色“受控”印章，否則無效（電子檔案以 PDF 格式保存）。 ，嚴(yán)禁亂涂亂畫，做好維護工作。公司自