【正文】 名 稱 質(zhì)量手冊(cè)修改控制頁(yè) 編 號(hào) TLDQM2022 修改號(hào) 01 序號(hào) 修改章節(jié) 修改內(nèi)容 第 6 頁(yè) 共 35 頁(yè) 名 稱 質(zhì)量手冊(cè)的管理 編 號(hào) TLDQM2022 修改號(hào) 01 、審批 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下具體組織編制，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 a. 本企業(yè)內(nèi)部使用的和提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)量手冊(cè)均為“受控”版，按“質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放范圍”進(jìn)行發(fā)放。 。公司現(xiàn)有占地面積 20220 平方米，建筑面積約 18000 平方米，現(xiàn)有固定資產(chǎn) 3000 萬(wàn)元，注冊(cè)資金 800 萬(wàn)元，是 專業(yè)從事各種 電梯、扶梯配件的生產(chǎn)和冷彎型鋼的加工的生產(chǎn)廠家 。公司通過對(duì)管理過程的有效控制，確保為顧客提供滿意服務(wù)，并使服務(wù)成為一個(gè)受控的、不斷得到評(píng)審與改進(jìn)的過程。 本公司將采取多種形式對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行宣傳、貫徹，以使各級(jí)人員都能正確理解本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確崗位的質(zhì)量職責(zé)，按照本手冊(cè)及相 關(guān)文件的要求規(guī)范自己的行為，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。質(zhì)量記錄控制的詳細(xì)規(guī)定見《記錄控制程序》。 總經(jīng)理必須通過履行自己的職責(zé)，確保質(zhì)量管理體系正常運(yùn)動(dòng)的資源輸入，包括通過培訓(xùn)為企業(yè)提供符合需求的人力資源，使企業(yè)持續(xù)發(fā)展以獲得改進(jìn)所需的物質(zhì)資源，對(duì)外的宣傳與交流使企業(yè)獲得必須的社會(huì)資源等。 質(zhì)量方針的實(shí)施 ，使各層次員工對(duì)質(zhì)量方針都能理解及貫徹；質(zhì)量部通過內(nèi)審，質(zhì)量目標(biāo)考核等方式檢查方針貫徹效 果。 本方針與公司的宗旨“質(zhì)量第一，顧客至上。 、提高質(zhì)量、使顧客滿意。 ，應(yīng)對(duì)因此而引起的過程的變化作出判定，并采取適當(dāng)?shù)拇胧?，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。 ，合理調(diào)配車輛，保證送貨及時(shí)。 、監(jiān)測(cè)設(shè)備控制和不合格品控制。 車間主任 ，合理安排生產(chǎn)任務(wù)，保證加工進(jìn)度和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 內(nèi)審員 ，進(jìn)行審核準(zhǔn)備，編制審核檢查表。 管理者代表 董事長(zhǎng)任命管理層一名成員為管理者代表，具有的職責(zé)詳見本章 款。 管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的決定和措施： ； ； 。 基礎(chǔ)設(shè)施 設(shè)備部負(fù)責(zé)識(shí)別為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，制訂并實(shí)施《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》并負(fù)責(zé)日常維護(hù)和管理，這些設(shè)施包括： 、工作場(chǎng)所和相應(yīng)的設(shè)施，如生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)及配套設(shè)施等； ，包括硬件和軟件，如生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、工裝模具、應(yīng)用軟件等； ，如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)，水、電、氣的供應(yīng)等。各部門對(duì)自己的工作是否達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)應(yīng)明確可以測(cè)量的檢查驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)。評(píng)審在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行。 采購(gòu)過程 采購(gòu)部負(fù)責(zé)確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求， 對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品的控制類型和程度應(yīng)取決于采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響 。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》并組織實(shí)施。 。 本公司涉及的顧客財(cái)產(chǎn)有： 料； （圖樣、技術(shù)文件等）和個(gè)人信息。 ：倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)原材料、半成品貯存，各車間班組負(fù)責(zé)在制品的貯存。 ； ，使用部門應(yīng)適當(dāng)維護(hù)，防止因操作不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效； ，在貯存期間配置適宜的環(huán)境并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保護(hù)其準(zhǔn)確度和精密度。 內(nèi)部審核一年至少進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月。 過程監(jiān)視和測(cè)量可采用內(nèi)部審核、質(zhì)量目 標(biāo)考核、工作質(zhì)量檢查、過程輸出監(jiān)測(cè)、過程有效性評(píng)價(jià)等方式。這些 記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品以交付給顧客的人員。 ：適用于本公司各部門、各層次對(duì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、過程能力和顧客信息的分析。 各責(zé)任部門所采取的預(yù)防措施與潛在問題的影響程度相適應(yīng)，并按下列要求實(shí)施控制： ； ； ； ； 。 糾正措施 質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施《糾正措施控制程序》 各責(zé)任部門采取的糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)，并按下列要求實(shí)施控制： （包括顧客投訴）； ； ； ； ； 取的糾正措施的有效性。 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)的記錄以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。 檢驗(yàn)員按規(guī)定的要求實(shí)施檢驗(yàn)， 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 管理者代表組織匯總?cè)甑膬?nèi)部審核信息，作為管理評(píng)審的輸入。 當(dāng)顧客不滿意或顧客滿意度低于目標(biāo)值時(shí)，應(yīng)采取措施改進(jìn)。 控制的內(nèi)容主要包括： ，質(zhì)量部應(yīng)編制周期檢定計(jì)劃，并按計(jì) 第 29 頁(yè) 共 35 頁(yè) 名 稱 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) （ 、 ） 編 號(hào) TLDQM2022 修改號(hào) 01 劃定期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證。各責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)選擇合適的搬運(yùn)工具和搬運(yùn)方式并注意保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 當(dāng)合同或法律法規(guī)具有可追溯性要求時(shí)，各生產(chǎn)車間應(yīng)在作產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的同時(shí)對(duì)唯一性標(biāo)識(shí)進(jìn)行記錄，以便根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和記錄實(shí)現(xiàn)追溯。適用時(shí)，過程確認(rèn)應(yīng)包括： 。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)部配合質(zhì)量部 確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他 必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。 溝通貫穿了公司提供生產(chǎn)和服務(wù)的全過程，就以下方面進(jìn)行溝通： 產(chǎn)品信息；詢問、合同和訂單的處理，包括對(duì)其修改；顧客反饋，包括顧客抱怨。 ：訂單、合同、法律法規(guī)及政府管理規(guī)定對(duì)本公司所作的義務(wù)性要求。各部門通過過程策劃明確生產(chǎn)服務(wù)過程需要建立的文件體系。 總則 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定崗位任職標(biāo)準(zhǔn)，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)四個(gè)方面提出要求，并安排相適應(yīng)的人員，以確保本公司從事與產(chǎn)品符合性有關(guān)工作的人員是能勝任的。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)部門的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)； （包括第一方、第二方和第三方 審核）； （包括顧客滿意或不滿意及顧客建議）； ； ；可能影響質(zhì)量管理體系的變更； 。 、安全操作及個(gè)人防護(hù)。 ，并維 護(hù)好設(shè)備及其工作環(huán)境。 。 。 銷售部主管 研，提供外部質(zhì)量信息。 ，選擇需要的過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)的規(guī)定； 的過程中配置的資源； （包括總質(zhì)量目標(biāo)和分質(zhì)量目標(biāo)）的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行定期評(píng)審，評(píng)審的重點(diǎn)放在如何改進(jìn)某一過程和某一項(xiàng)活動(dòng)上； ，公司應(yīng)不斷地尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，不斷提高質(zhì)量管理的有效性； 。 ，盡可能定量化，以便于考核其實(shí)現(xiàn)程度。 ，所以應(yīng)經(jīng)常開展活動(dòng)，不斷改進(jìn)工作過程，提高產(chǎn)品質(zhì)量，以尋求顧客的持續(xù)滿意。 使轉(zhuǎn)化的要求得到滿足 公司通過建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系使要求得到滿足。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和總的質(zhì)量目標(biāo)。 本公司質(zhì)量記錄的控制范圍為： GB/T19001— 2022 idt ISO9001： 2022 標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄及本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中監(jiān)視和測(cè)量的記錄，以證實(shí)產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 ； ； 。公司竭誠(chéng)歡迎新老客戶、科研單位和海內(nèi)外各界人士光臨指導(dǎo)。公司提供的電梯、扶梯配件和冷彎型鋼執(zhí)行相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖紙要求，除此之外，顧客無(wú)其他要求，因此，質(zhì)量管理體系中可合理地刪減 ISO9001： 2022 標(biāo)準(zhǔn)中 條款。 質(zhì)量手冊(cè)的任何更改都須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。 任 命 書 為貫徹 GB/T19001－ 2022 標(biāo)準(zhǔn)，建立和健全公司質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，現(xiàn)任命 XX 為公司管理者代表，具有下列職責(zé)： 1. 確保公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； 2. 向管理層報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 3. 確保在公司內(nèi)提高員工對(duì)滿足顧客要求的意識(shí)； 4. 負(fù)責(zé)本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。“受控”版本必須蓋有紅色“受控”印章，否則無(wú)效（電子檔案以 PDF 格式保存）。 ，嚴(yán)禁亂涂亂畫，做好維護(hù)工作。公司自