【正文】 的規(guī)定？ 查找文件 組織是否對(duì)質(zhì)量管理體系，文件提出了要求，若提出了，是否包括了GB/T19001~)~e)的要求 查相關(guān)文件和記錄 本標(biāo)準(zhǔn)（GB/T19001~2008）中出現(xiàn)的“形成文件的程序”的要求在組織的文件中是否按要求編制了六個(gè)文件化的程序 查程序文件 組織是否編制了質(zhì)量手冊(cè)？質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容是否符合GB/T19001~)~c)的內(nèi)容要求？ 查質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)是否受控？ 查相關(guān)受控條件是否已實(shí)施 《》總要求中、規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的總體要求，其內(nèi)容符合GB/T19001~)~f)的要求 組織已識(shí)別了外包過(guò)程，外包過(guò)程為： 無(wú) ，其內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)a)~e)的要求，查相關(guān)文件與手冊(cè)描述的相符。 公司已制定了質(zhì)量目標(biāo)，〈質(zhì)量目標(biāo)〉和其附頁(yè)，部門〈質(zhì)量目標(biāo)分解表〉，在公司各部門的層次和職能上建立了質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包含了滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容，已100%的作到了量化，可測(cè)量，是在公司質(zhì)量方針的框架下建立的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定內(nèi)審檢查表編號(hào)：DR/被審核部門管理層負(fù)責(zé)人劉文俠陪同內(nèi)審員張新內(nèi)審組長(zhǎng)肖文浩時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系策劃、權(quán)限與溝通職責(zé)、權(quán)限 組織是如何進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃的？ 策劃是否滿組質(zhì)量目標(biāo)和體系總要求的要求？ 策劃是否考慮了體系由于變更而應(yīng)保持其完整性？ 組織是否對(duì)其內(nèi)職責(zé)、權(quán)限做出了規(guī)定？查相關(guān)證據(jù) 管理者代表是否得到授權(quán)？ 職責(zé)是否清楚？是否得到了有效地履行？ 內(nèi)部溝通是如何規(guī)定的？ 是否按規(guī)定實(shí)施？ 有效性如何？1. 組織對(duì)管理評(píng)審是否作出了規(guī)定？規(guī)定是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求 查相關(guān)規(guī)定2. 是否按規(guī)定實(shí)施了管理評(píng)審1) 查管理評(píng)審的策劃查策劃的輸出2) 查管理評(píng)審輸入是否包括了標(biāo)準(zhǔn)要求的各項(xiàng)內(nèi)容？ 查相關(guān)記錄 總經(jīng)理講，自打公司要以GB/T19001~2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系以來(lái)開(kāi)始策劃，成立了認(rèn)證領(lǐng)導(dǎo)小組，請(qǐng)咨詢老師幫助，進(jìn)行培訓(xùn)，編制體系文件，策劃的輸出——公司質(zhì)量手冊(cè)含（程序文件）以查手冊(cè)看，2策劃以滿足了質(zhì)量目標(biāo)和體系總要求的要求。1) 負(fù)責(zé)人提供了管理評(píng)審輸入資料，按計(jì)劃安排輸入內(nèi)容，在《部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告》中作出了說(shuō)明查了輸入資料，輸入內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)和程序要求。從內(nèi)審的結(jié)果看，相關(guān)部門對(duì)上述策劃已實(shí)施，且運(yùn)行有效，基本上達(dá)到了過(guò)程策劃的結(jié)果。 已按上述方法對(duì)部門所管過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。e) 凡公司編制的文件，經(jīng)查均為打字文件，保持了清晰，經(jīng)審查，文件內(nèi)容也保持清晰，用編號(hào)作到了易于識(shí)別。3) 記錄貯存條件適宜，保護(hù)文具得到起到了保護(hù)和提供快捷之目的。3. 負(fù)責(zé)人提供了對(duì)員工質(zhì)量意識(shí)，責(zé)任心，顧客滿意意識(shí)等教育的記錄。7. 對(duì)不符合采取了糾正措施并經(jīng)驗(yàn)證有效，有驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。，程序符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。職責(zé)清楚。程序中對(duì)策劃的內(nèi)容作出了規(guī)定 ，)~d)的內(nèi)容要求。7. 尚無(wú)確定要求的情況，但有程序規(guī)定了這種情況的處置方法。5. 對(duì)交付后發(fā)現(xiàn)的不合格已當(dāng)成嚴(yán)重不合格品對(duì)待已分析了原因采取了糾正措施負(fù)責(zé)人提供顧客反饋集中的質(zhì)量問(wèn)題糾正措施處理清單。內(nèi)審檢查表編號(hào)：DR/被審核部門生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人張新陪同內(nèi)審員肖文浩內(nèi)審組長(zhǎng)肖文浩時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄評(píng)價(jià) 產(chǎn)品防護(hù)，如運(yùn)輸標(biāo)識(shí)包括：輕那輕放、小心倒置、防潮、防雨、防碰撞等。3. 負(fù)責(zé)人提供了設(shè)備保養(yǎng)記錄〈維修計(jì)劃〉但提供不出維修計(jì)劃實(shí)施設(shè)備維修的證據(jù)。：圖紙等，到車間現(xiàn)場(chǎng)，均得產(chǎn)品圖紙。負(fù)責(zé)人提供了與顧客簽訂的合同或協(xié)議，并提供相應(yīng)的評(píng)審記錄。內(nèi)審檢查表編號(hào)：DR/被審核部門銷售部負(fù)責(zé)人劉佳陪同內(nèi)審員肖文浩內(nèi)審組長(zhǎng)肖文浩時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄評(píng)價(jià)產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品貯存顧客滿意，組織是否提供了適宜的貯存條件，如庫(kù)房、通風(fēng)、不潮濕、不漏雨等條件。3已對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行分析，尤其對(duì)顧客提出的集中問(wèn)題采取了糾正措施負(fù)責(zé)人提供了糾正措施記錄。，采購(gòu)計(jì)劃，電話訂單等。任期三年，即日開(kāi)紿執(zhí)行。準(zhǔn)則中規(guī)定了對(duì)供方滿足采購(gòu)產(chǎn)品要求的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，并要求供方提供相應(yīng)的質(zhì)量保證能力的證據(jù)。2. 負(fù)責(zé)人提供了程序規(guī)定了顧客滿意程度的監(jiān)視和測(cè)量方法，即進(jìn)行每年一次的調(diào)查方法 。，由主管部門業(yè)務(wù)員向顧客推介公司產(chǎn)品信息，回答客戶咨詢，處理合同評(píng)審問(wèn)題及合同修改事宜，與顧客達(dá)成共識(shí)。與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括顧客產(chǎn)品的明示要求，隱含要求與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求、組織的附加要求如何確定的？查相關(guān)確定證據(jù)組織是否在與顧客正式簽訂合同或協(xié)議前對(duì)顧客的產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審？查相關(guān)評(píng)審記錄中的評(píng)審時(shí)機(jī)評(píng)審內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)和程序中的規(guī)定？評(píng)審結(jié)果及隨后措施是否保持了記錄？ 查相關(guān)評(píng)審記錄是否為形成文件的產(chǎn)品要求在接受前進(jìn)行了確認(rèn)？ 查相關(guān)記錄對(duì)產(chǎn)品要求的變更組織如何處理？ 查相關(guān)變更記錄是否讓相關(guān)部門、人員及時(shí)知道變更的信息？查相關(guān)記錄組織對(duì)與顧客溝通是否作出了安排？ 查相關(guān)文件組織在產(chǎn)品信息詢問(wèn)、合同（協(xié)議）的處理，顧客反饋方面是否建立了溝通方式？并能及時(shí)溝通？發(fā)生顧客抱怨如何處理？負(fù)責(zé)人講，公司的顧客包括：并提供手冊(cè)中《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》，顧客明示要求的確定，由主管部門負(fù)責(zé)人提供了與顧客簽訂的合同確定。 抽查、驗(yàn)證，有關(guān)人員是否能夠獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否清晰、使用、正確、有效？抽查操作人員對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的掌握和使用情況？，即進(jìn)行設(shè)備的適宜性審核。內(nèi)審檢查表編號(hào)：DR/被審核部門生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人張新陪同內(nèi)審員肖文浩內(nèi)審組長(zhǎng)肖文浩時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄評(píng)價(jià) 組織為確保產(chǎn)品符合要求都確定和提供了哪些基礎(chǔ)設(shè)施？能滿足運(yùn)行要求？查相關(guān)記錄和現(xiàn)場(chǎng) 組織對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性有重要影響的建筑物、工作場(chǎng)所是否足夠（如面積）、適宜（如位置）？查現(xiàn)場(chǎng) 組織對(duì)提供的過(guò)程設(shè)備是否進(jìn)行了維護(hù)（修理和保養(yǎng)）使其處于完好狀態(tài)？查相關(guān)維護(hù)的證據(jù) 組織是否依據(jù)需要配置了計(jì)算機(jī)軟件？如何管理和控制？查相關(guān)控制證據(jù) 組織對(duì)支持服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊）是否確定和完善、快捷準(zhǔn)時(shí)，是否得到有效維護(hù)？1. 組織為保證產(chǎn)品質(zhì)量所確定的環(huán)境要求（如照明光亮度、溫度、濕度、噪聲、粉塵等）是否得到控制？查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)2. 工作環(huán)境中人、物、場(chǎng)所配置與結(jié)合是否滿足員工工作需求，是否滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制要求？是否有利于建立、保持安全、文明的工作現(xiàn)場(chǎng)？ 查生產(chǎn)、工作現(xiàn)場(chǎng)1. 負(fù)責(zé)人提供了〈設(shè)備臺(tái)賬〉和〈辦公設(shè)施臺(tái)賬〉，經(jīng)審查，上述實(shí)施基本能滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量要求。3. 負(fù)責(zé)人講，已對(duì)不合格品實(shí)施了控制，但其提供不出對(duì)不合格處理的證據(jù)。5. 負(fù)責(zé)提供《計(jì)量檢定計(jì)劃》和檢定合格證書(shū)，標(biāo)明了核準(zhǔn)狀態(tài)。符合打不標(biāo)識(shí)；不符合打 “”。內(nèi)審檢查表編號(hào)：DR/被審核部門生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人張新陪同內(nèi)審員肖文浩內(nèi)審組長(zhǎng)肖文浩時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄評(píng)價(jià)、權(quán)限與溝通 請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人談本部門的職責(zé)、主管過(guò)程。 對(duì)上述分析后作出處理進(jìn)行改進(jìn)，提供了顧客滿意情況產(chǎn)品符合性方面體系產(chǎn)品過(guò)程趨勢(shì)供方情況的信息負(fù)責(zé)人提供了《糾正和預(yù)防措施處理單》內(nèi)審檢查表編號(hào)：DR/被審核部門綜合部負(fù)責(zé)人武志濤陪同內(nèi)審員張新內(nèi)審組長(zhǎng)肖文浩時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn)糾正措施預(yù)防措施？ 詢問(wèn)、確認(rèn)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性？ 查閱、確認(rèn)？程序內(nèi)容是否標(biāo)準(zhǔn)要求？ 查相關(guān)文件，是否執(zhí)行了糾正措施程序，實(shí)施了糾正措施？ 查相關(guān)記錄？《預(yù)防措施控制程序》？程序內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？ 查相關(guān)文件，是否執(zhí)行了《預(yù)防措施控制程序》，實(shí)施了預(yù)防措施？？，已建立了持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制， 是主管部，每年通過(guò)質(zhì)量方針、目標(biāo)、內(nèi)審、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)。5. 現(xiàn)場(chǎng)審核有記錄，記錄清楚有可查性，追溯性。1. 查相關(guān)記錄，已對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要的能力，負(fù)責(zé)提供了《員工能力評(píng)價(jià)表》，對(duì)現(xiàn)有員工在教育，培訓(xùn)，技能，經(jīng)驗(yàn)四個(gè)方面，按任職要求進(jìn)行能力評(píng)價(jià)。2) 記錄的標(biāo)識(shí)清楚，易于識(shí)別，如《培訓(xùn)記錄》編號(hào)為——。c) 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)已在程序中作了規(guī)定，并予程序?qū)嵤?. 負(fù)責(zé)人講公司的總目標(biāo)有 2 項(xiàng)： 本部門目標(biāo)有 3 項(xiàng). 負(fù)責(zé)人提出了《質(zhì)量目標(biāo)分解表》和《質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況統(tǒng)計(jì)表》 項(xiàng)目標(biāo)均已實(shí)現(xiàn)。2. 資源的提供能夠滿足顧客和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的需求。 已對(duì)管理評(píng)審按規(guī)定予以了實(shí)施。 總經(jīng)理講公司成立了一個(gè)部門和組織業(yè)務(wù)員，了解顧客需求和期望，通過(guò)產(chǎn)品設(shè)計(jì)或工藝設(shè)計(jì)將顧客要求轉(zhuǎn)化為公司要求，通過(guò)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門滿足顧客要求，產(chǎn)品交付后對(duì)顧客滿意情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，妥善處理顧客抱怨，尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，使顧客滿意。考核方式及成績(jī)：