iso9001質(zhì)量管理體系審核要點(存儲版)
【正文】 、運輸、服務)是否確定并被組織充分理解？詢問銷售人員。5．產(chǎn)品要求發(fā)生變更后，相關(guān)文件有無更改，并確保相關(guān)人員清楚變更的要求？了解產(chǎn)品要求發(fā)生變化時相關(guān)文件更改情況，有無通知相關(guān)人員。?查評價記錄。?受控條件是:相關(guān)人員可獲得相應的產(chǎn)品特性要求。（測重有無遺漏、未受控以及精度等級是否）?,并作相應記錄??、維護、貯存采取了那些防護措施？6．當出現(xiàn)偏離時，有無評價以往的結(jié)果，并做記錄？8測量、分析和改進總則,QMS的符合性,持續(xù)改進QMS有效性方面是否進行了監(jiān)視、測量、分析和改進過程的策劃？詢問?顧客滿意,采用了那些方法來監(jiān)控顧客滿意?詢問調(diào)閱相關(guān)顧客滿面意的記錄.?內(nèi)部審核、實施、保持了內(nèi)審程序？詢問相關(guān)人員如內(nèi)審員、并查閱相關(guān)內(nèi)審員記錄。？？持續(xù)改進？詢問，并查閱證實材料。生產(chǎn)和服務提供的確認?詢問并結(jié)合現(xiàn)場審核加以識別.,以證明過程實現(xiàn)所策劃的能力?確認方式有:過程能力的評價。2．采購要求是否全面、明確、無歧途？3．適當時是否包括：當供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備的變化會導致影響組織質(zhì)量時，組織對這種變化是否要求得到批準？4．是否對供方人員、質(zhì)量管理體系提出要求？采購產(chǎn)品的驗證1．對采購產(chǎn)品有無規(guī)定驗證方法，是否適宜、有效？詢問并調(diào)閱驗證要求，查執(zhí)行情況。3．更改記錄，更改的評審記錄及相應措施記錄是否保持？采購過程?這些過程的控制方法是否確定,適宜且有效(隨后產(chǎn)品的影響大小)?能確保采購產(chǎn)品符合要求?詢問，并結(jié)合其它部審核工業(yè)時進行。,組織是否評審、確認？當組織提出更改時，是否得到顧客認可？查與顧客聯(lián)絡(luò)記錄。?通過各部門審核（重點是生產(chǎn)、監(jiān)測等方面）進行判定。管理者代表?詢問最高管理者,查任命書.,并被履行?詢問管理者代表,查相應工作材料.內(nèi)部溝通?詢問最高管理者,并提供相關(guān)溝通材料.?各部門審核時結(jié)合生產(chǎn)、監(jiān)視、內(nèi)審、顧客滿面意度等信息處理情況進行。質(zhì)量記錄1. 是否編制了記錄控制程序?查閱程序文件，結(jié)合現(xiàn)場審核工業(yè)重點看其規(guī)定的有無執(zhí)行，是否符合企業(yè)實際，可操作性如何。2．結(jié)其它程序文件有無引用？3．過程間的作用及接口關(guān)系是否明確？文件控制1．是否編制了文件控制程序，并包括了內(nèi)、外部文件；各種類型和媒體文件？查閱程序文件、結(jié)合現(xiàn)場審核。ISO9001質(zhì)量管理體系審核要點、思路：標準條款審核內(nèi)容（要點）審核方法、思路1范圍1． 組織QMS覆蓋
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