iso9001質(zhì)量管理體系審核要點(diǎn)(存儲(chǔ)版)
【正文】 、運(yùn)輸、服務(wù))是否確定并被組織充分理解？詢問銷售人員。5．產(chǎn)品要求發(fā)生變更后，相關(guān)文件有無更改，并確保相關(guān)人員清楚變更的要求？了解產(chǎn)品要求發(fā)生變化時(shí)相關(guān)文件更改情況，有無通知相關(guān)人員。?查評(píng)價(jià)記錄。?受控條件是:相關(guān)人員可獲得相應(yīng)的產(chǎn)品特性要求。（測(cè)重有無遺漏、未受控以及精度等級(jí)是否）?,并作相應(yīng)記錄??、維護(hù)、貯存采取了那些防護(hù)措施？6．當(dāng)出現(xiàn)偏離時(shí)，有無評(píng)價(jià)以往的結(jié)果，并做記錄？8測(cè)量、分析和改進(jìn)總則,QMS的符合性,持續(xù)改進(jìn)QMS有效性方面是否進(jìn)行了監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程的策劃？詢問?顧客滿意,采用了那些方法來監(jiān)控顧客滿意?詢問調(diào)閱相關(guān)顧客滿面意的記錄.?內(nèi)部審核、實(shí)施、保持了內(nèi)審程序？詢問相關(guān)人員如內(nèi)審員、并查閱相關(guān)內(nèi)審員記錄。？？持續(xù)改進(jìn)？詢問，并查閱證實(shí)材料。生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)?詢問并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)審核加以識(shí)別.,以證明過程實(shí)現(xiàn)所策劃的能力?確認(rèn)方式有:過程能力的評(píng)價(jià)。2．采購要求是否全面、明確、無歧途？3．適當(dāng)時(shí)是否包括：當(dāng)供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備的變化會(huì)導(dǎo)致影響組織質(zhì)量時(shí)，組織對(duì)這種變化是否要求得到批準(zhǔn)？4．是否對(duì)供方人員、質(zhì)量管理體系提出要求？采購產(chǎn)品的驗(yàn)證1．對(duì)采購產(chǎn)品有無規(guī)定驗(yàn)證方法，是否適宜、有效？詢問并調(diào)閱驗(yàn)證要求，查執(zhí)行情況。3．更改記錄，更改的評(píng)審記錄及相應(yīng)措施記錄是否保持？采購過程?這些過程的控制方法是否確定,適宜且有效(隨后產(chǎn)品的影響大小)?能確保采購產(chǎn)品符合要求?詢問，并結(jié)合其它部審核工業(yè)時(shí)進(jìn)行。,組織是否評(píng)審、確認(rèn)？當(dāng)組織提出更改時(shí)，是否得到顧客認(rèn)可？查與顧客聯(lián)絡(luò)記錄。?通過各部門審核（重點(diǎn)是生產(chǎn)、監(jiān)測(cè)等方面）進(jìn)行判定。管理者代表?詢問最高管理者,查任命書.,并被履行?詢問管理者代表,查相應(yīng)工作材料.內(nèi)部溝通?詢問最高管理者,并提供相關(guān)溝通材料.?各部門審核時(shí)結(jié)合生產(chǎn)、監(jiān)視、內(nèi)審、顧客滿面意度等信息處理情況進(jìn)行。質(zhì)量記錄1. 是否編制了記錄控制程序?查閱程序文件，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)審核工業(yè)重點(diǎn)看其規(guī)定的有無執(zhí)行，是否符合企業(yè)實(shí)際，可操作性如何。2．結(jié)其它程序文件有無引用？3．過程間的作用及接口關(guān)系是否明確？文件控制1．是否編制了文件控制程序，并包括了內(nèi)、外部文件；各種類型和媒體文件？查閱程序文件、結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)審核。ISO9001質(zhì)量管理體系審核要點(diǎn)、思路：標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容（要點(diǎn)）審核方法、思路1范圍1． 組織QMS覆蓋
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