【正文】 理、組織、協(xié)調(diào)。 5．有權(quán)處理違規(guī)生產(chǎn)操作人員。 權(quán)限： 1. 對供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等方面問題有權(quán)進(jìn)行處理并拒絕進(jìn)貨。 2．負(fù)責(zé) 組織產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的管理、組織、協(xié)調(diào)。 2. 有權(quán)對公司的各項管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督 ； 3. 有權(quán)對違反檢驗，試驗有關(guān)規(guī)定及達(dá)不到上崗標(biāo)準(zhǔn)的檢驗、試驗人員提出處理或調(diào)整建議。 6. 負(fù)責(zé)技術(shù)服務(wù)活動的管理工作，認(rèn)真處理顧客投訴、技術(shù)咨詢、質(zhì)量信息。 2. 組織內(nèi)外部質(zhì)量體系審核，負(fù)責(zé)不符合項跟蹤驗證，為管理評審提供資料。 權(quán)限： 1. 有權(quán)對違反檢驗，試驗有關(guān)規(guī)定及達(dá)不到上崗標(biāo)準(zhǔn)的檢驗、試驗人員提出 處理或調(diào)整建議。 7. 負(fù)責(zé)組織對不合格品的控制，防止不合格品使用、流轉(zhuǎn)。 3. 組織制定質(zhì)量改進(jìn)、攻關(guān)計劃，對產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到顧客要求負(fù)責(zé)。 6. 有權(quán)對培訓(xùn)計劃執(zhí)行情況及其效果進(jìn)行檢查監(jiān)督。 2. 有權(quán)對質(zhì)量體系運(yùn)行中存在的問題進(jìn)行糾正 。 5. 協(xié)助總經(jīng)理指導(dǎo)質(zhì)量成本管理，協(xié)調(diào)質(zhì)量與成本的關(guān)系。 管理者代表 職責(zé)： 職責(zé)、權(quán)限和溝通 版次： A/0 頁次： 2/6 1. 負(fù)責(zé)按 GB/T19001 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量體系，審查質(zhì)量手冊及相關(guān)體系文 件。 2. 有權(quán)批準(zhǔn)和頒布質(zhì)量手冊。 8. 對未完成質(zhì)量指標(biāo)和公司內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。 4. 負(fù)責(zé)確定與質(zhì)量有關(guān)的資源要求，并按要求給予充分提供。 適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及溝通。 策劃的實(shí)施和監(jiān)督檢查 各部門按策劃做好本職工作，必要時制定本部門的工作目標(biāo)，并將體系運(yùn)行 中存在的問題及時反饋到 辦公室 。 質(zhì)量目標(biāo)是年度目標(biāo)，因此每年初應(yīng)重新審核和制定下年度的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)是組織實(shí)現(xiàn)“滿足顧客、增強(qiáng)顧客滿意”的具體落實(shí)，也是評價質(zhì)量管理體系有效性的重要的判定指標(biāo)。 質(zhì)量方針的制定應(yīng)以質(zhì)量管理八項原則為基礎(chǔ)，針對產(chǎn)品和組織的特點(diǎn)，特別是組織的關(guān)注點(diǎn)來制定，應(yīng)包含滿足顧客需求和期望滿足有關(guān)法律、法規(guī)、持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容。 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。 2 術(shù)語和定義 本程 序提出的術(shù)語、定義執(zhí)行 GB/T1900020xx《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義。 辦公室 應(yīng)將質(zhì)量目標(biāo)，以質(zhì)量管理工作（活動）計劃形式展開并落實(shí)到各 職能部門。 各部門質(zhì)量目標(biāo) 的展開 辦公室： 有效文件控制率 100%； 培訓(xùn)合格率 90%以上； 質(zhì)檢部： 成品交檢合格率 95%以上； 計量器具檢定率 100%。 實(shí)施 公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理組織各部門經(jīng)理制定，并在公司范圍內(nèi)逐級宣傳，保證全體員工理解質(zhì)量方針并堅決貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，以檢查管理體系的適宜性、充分性和有效性，并及時改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系。 3 程序 總經(jīng)理應(yīng)及時向組織內(nèi)傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 辦公室 和各有關(guān)部門應(yīng)定期對質(zhì)量記錄匯總，分析，以便尋找糾正或預(yù)防措施的依據(jù)。 質(zhì)量記錄不允許更改，如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 其他有關(guān)質(zhì)量問題的工作聯(lián)系單、會議記錄、臨時性驗收依據(jù)等。 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)本部門涉及的質(zhì)量記錄的控制和管理。 6 質(zhì)量記錄 《有效文件清單》 《文件發(fā)放 /回 收記錄 》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《文件更改申請單》 質(zhì)量記錄控制程序 編號： YCRF/ 版次： A/0 頁次： 1/2 1 目的和范圍 目的 對公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管 理，以便在證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求和證明質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行時提供證據(jù)及給糾正和預(yù)防提供依據(jù)。 作廢文件銷毀由文件保管部門提出申請，部門領(lǐng)導(dǎo)審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在有關(guān)人員監(jiān)督下集中銷毀。 c) 所有文件換版時應(yīng)將舊文件收回。 所有被更改的原文件由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。 文件的更改 文件控制程序 編號： YCRF/ 版次： A/0 頁次： 3/4 . 1 質(zhì)量手冊由 辦公室 組織更改，填寫《文件更改申請單》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，實(shí)施更改。 文件的受控 文件分“受控”和“非受控”兩大類： “受控”文件包括與質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品有關(guān)的一切文件； “非受控”文件為“受控”文件之外的一切文件。 質(zhì)量手冊由 辦公室 負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布， 由 辦公室 負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。 外來文件包括： a) 國家有關(guān)法律、法規(guī)； b) 行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定； c) 顧客提供的與產(chǎn)品有關(guān)的圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等文件； 其中有關(guān)質(zhì)量管理體系方面文件由辦公室 備案保存。 質(zhì)量記錄詳見《質(zhì)量記錄清單》并執(zhí)行《記錄控制程序》。 文件控制程序 編號： YCRF/ 版次： A/0 頁次： 1/4 公司級管理性文件（包括各項規(guī)章制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（包括崗位責(zé)任制和任職要 求等），由 辦公室 備案保存。 并負(fù)責(zé)組織公司級體系文件、管理性文件的編寫、發(fā)放、更改等控制。 2 術(shù)語和定義 本程序提出的術(shù)語、定義執(zhí)行 GB/T19001《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義。 文件可呈現(xiàn) 任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，使 用何種形式應(yīng)考慮使用的方便，并都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 b) 其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品，項目或合同編制的 計劃或其他規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。 c) 對上述過程進(jìn)行管理并獲得必要情況信息的目的是為支持實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標(biāo)； d) 對過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。 辦公室 a) 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行； b) 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。 質(zhì)量手冊修改狀態(tài) 版 次： A/0 頁次： 1/1 章節(jié)號 修改條款 修改日期 修改申請單代號 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 企業(yè)簡介 版次： A/0 頁次： 1/1 公司名稱 ： 公司地址 ： 公司法人： 郵政編碼 ： 電 話 ： 傳 真 ： 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 版次： A/0 頁次： 1/1 3． 0 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 版次 A/0 總經(jīng)理 管理者代表 頁次 1/1 職能部門 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求 最高 管理 層 采 購 部 生產(chǎn) 計劃 部 （車間） 質(zhì) 檢 部 辦 公 室 質(zhì)量管理體系總要求 ▲ △ △ △ △ 總則 ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊 ▲ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ △ ▲ 記錄控制 △ △ △ △ ▲ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量目標(biāo) ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ △ △ △ △ 職責(zé)和權(quán)限 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 管理者代表 ▲ △ △ △ △ 內(nèi)部溝通 ▲ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ ▲ 資源提供 ▲ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ △ ▲ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ ▲ △ △ 工作環(huán)境 △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ ▲ △ △ 與顧 客有關(guān)的過程 △ △ ▲ △ △ 采購 △ ▲ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn) △ △ ▲ △ △ 標(biāo)識和可追溯性 △ △ ▲ △ △ 顧客財產(chǎn) △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ ▲ △ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ △ △ ▲ △ 測量分析和改進(jìn)的策劃 ▲ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ ▲ △ △ 內(nèi)部審核 △ △ △ △ ▲ 過 程的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ▲ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ ▲ △ 不合格品的控制 △ △ △ ▲ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ ▲ 改進(jìn) ▲ △ △ ▲ △ 注： ▲：責(zé)任部門 △：相關(guān)部門 質(zhì)量管理體系 版次： A/0 頁次： 1/3 1 目的 闡述公司建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的總體要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。手冊管理的相關(guān)事宜均由 辦公室 統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。 本手冊包括了公司質(zhì)量管理體系要求的必須程序文件以及過程順序和相互作用的表述。 顧客滿意率 90%以上。 質(zhì)量目標(biāo) 成品出廠合格率 98%； 顧客滿意率 85%以上 ，每年遞增 1%。 優(yōu) 質(zhì)：以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、優(yōu)異的工作、優(yōu)良的服務(wù)，達(dá)到顧客滿意的目的。 總經(jīng)理： 20xx 年 1 月 25 日 頒 布 令 本公司 依據(jù) GB/T1900120xxidtISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》第 A/0 版 (編號 YCRF/CX)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 管理者代表的職責(zé)是： 1．確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； 2．向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； 3．在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成； 4．就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 20xx 年 1 月 25 日 質(zhì)量方針 優(yōu)質(zhì)、實(shí)效、創(chuàng)新、發(fā)展。 發(fā)展：以嚴(yán)密 有序的質(zhì)量體系，力求管理有明顯實(shí)效，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高，擴(kuò)大國 外市 場 。 采購部 : 合同履約率 100%； 原材料進(jìn)廠檢驗合格率 95%以上 。 需要時，本手冊可作為向顧客或第三方提供我公司質(zhì)量管理體系是按GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)建立的證實(shí)。 4 本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 6 手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到 辦公室 ； 辦公室 應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性及充分性進(jìn)行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，并執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)； b) 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括改進(jìn)的需求； c) 在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成； d) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)適宜的對外聯(lián)絡(luò)。公司影響產(chǎn)品符合要求的 外包過程 主要為： 出口 報關(guān) ，其控制方法執(zhí)行《采購控制程序》。 辦公室 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的控制，各部門協(xié)助配合 . 質(zhì)量手冊是公司進(jìn)行質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件 ，包括以下內(nèi)容： a) 質(zhì)量管理體系的范圍； b)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 組織結(jié)構(gòu)及人員職責(zé)； 質(zhì)量管理體系 版次： A/0 頁次： 2/3 d)對其引用的相關(guān)程序文件； e) 查詢相關(guān)支持性文件的途徑； (詳見支持性文件清單及質(zhì)量記錄清單 ) f) 對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述； 第二級文件可分為兩類： a) 部門工作文件，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)