【文章內(nèi)容簡介】 報部門主管經(jīng)理，并記錄協(xié)商結果。5 作業(yè)文件： 《技術文件和資料管理規(guī)范》6 工作記錄： 《體系文件目錄》 《文件發(fā)放（收回）記錄》 《外來文件清單》 《文件更改記錄》 《文件銷毀審批記錄》 天津中環(huán)創(chuàng)新科技有限公司質(zhì)量管理手冊編 號：ZHCX/版/次：A/0主題：第四章 記錄控制程序頁 碼：共2頁 第12頁批準日期：2013年7月1日1 目的：對記錄進行有效控制，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。2 范圍：適用于公司質(zhì)量管理體系運行記錄的管理與控制。3 職責： 管理部負責公司的記錄管理。 各部門負責收集、整理、保存本部門的記錄。4 工作程序： 體系文件規(guī)定各種形式的記錄或以電子媒體形式出現(xiàn)的各類記錄均予以控制,記錄編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 記錄表樣編制 各部門根據(jù)標準要求和質(zhì)量管理活動設計記錄表樣格式，研發(fā)部按照文件編號規(guī)定對記錄進行統(tǒng)一編號。 記錄表樣的紙型、規(guī)格、字體應標準化，并明確填寫項目和填寫人員。記錄采用文字形式，在特定情況下也可以采用照片或電子媒體形式。 各部門使用的記錄表格必須為最新有效版本，當需要更改、增加或取消記錄時應經(jīng)部門主管領導同意，報管理部備案。 管理部負責記錄表樣的印制并下發(fā)到使用部門，記錄表樣由管理部留存一份。 管理部將體系運行記錄編入《質(zhì)量記錄清單》，規(guī)定保留期限和填寫部門，經(jīng)管理者代表審批后下發(fā)到各部門。 記錄填寫 鋼筆、書寫筆或圓珠筆填寫，字跡工整、記錄整潔、無污染、無破損。 記錄信息詳細、準確、內(nèi)容真實、文字表述嚴謹、能充分反映事件發(fā)生時的情況。工作記錄的數(shù)據(jù)內(nèi)容應吻合，前后銜接。 記錄需修改時應劃線標識，并由修改人簽字。 記錄填寫完畢要有經(jīng)辦人簽字，重要記錄要經(jīng)過主管領導審核，并注明日期。天津中環(huán)創(chuàng)新科技有限公司質(zhì)量管理手冊編 號：ZHCX/版/次：A/0主題：第四章 記錄控制程序頁 碼：共2頁 第2頁批準日期：2013年7月1日 記錄保留 記錄由各部門指定專人負責保管，并按年度進行整理、匯總和裝訂成冊。需由公司統(tǒng)一管理的記錄歸檔到管理部資料室，由資料室作好編目以便查詢。 記錄的貯存和保管應采取防損、防丟、防火、防潮、防塵、防蟲蛀等措施，確保記錄在保留期內(nèi)不丟失、不損壞。 記錄查閱和銷毀、借閱記錄時需經(jīng)主管領導同意后，向記錄的保管部門查借閱，并限期歸還。 超過保留期限的記錄，由部門記錄保管員負責銷毀。5 作業(yè)文件: 無6 工作記錄:《質(zhì)量記錄清單》天津中環(huán)創(chuàng)新科技有限公司質(zhì)量管理手冊編 號：ZHCX/版/次：A/0主題：第五章 管理承諾頁 碼：共1頁 第1頁批準日期：2013年7月1日1 目的：對質(zhì)量管理體系的建立、保持和持續(xù)改進有效性的承諾提供證據(jù)，確保顧客滿意。2 范圍：適用于我公司最高管理者對質(zhì)量管理體系進行管理的承諾。3 職責： 總經(jīng)理負責制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并對建立、實施、保持、改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。4 控制要求： 為建立、實施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性，確保質(zhì)量方針和目標的實現(xiàn)，公司領導層向員工鄭重聲明，在管理體系運行中認真履行職責，遵紀守法，規(guī)范管理，優(yōu)質(zhì)服務，保證管理體系各項規(guī)定得到落實，帶領全體員工持續(xù)改進，努力實現(xiàn)各方滿意。 不斷提高自身質(zhì)量管理意識，并采取培訓、宣傳或會議等方式，向全體員工傳達和宣貫滿足顧客及法律法規(guī)要求的重要性。 建立質(zhì)量管理各項規(guī)章制度，持續(xù)加強質(zhì)量意識教育，并貫徹于各層次的具體工作之中，促使所有員工積極地參與管理活動。 確保質(zhì)量方針和目標的制訂，并通過宣導培訓等多種方式向全員傳達，確保所有員工能夠理解和貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理按計劃的時間間隔進行管理評審，評審應包括評價管理體系運行的效果和改進決議。 確保人力資源、設備、設施資源以及財務資源的提供和滿足，以保證管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 公司各級領導應承擔在其管理責任區(qū)域內(nèi)體系有效運行的領導責任，為實現(xiàn)最高管理者的承諾而認真履行職責。5 作業(yè)文件： 無6 工作記錄： 無天津中環(huán)創(chuàng)新科技有限公司質(zhì)量管理手冊編 號：ZHCX/版/次：A/0主題：第五章 以顧客為關注焦點頁 碼：共1頁 第1頁批準日期：2013年7月1日1 目的：了解顧客對產(chǎn)品和服務的要求，確保滿足顧客要求并超越其期望。2 范圍：適合于我公司最高管理者以顧客為關注焦點的各項工作管理。3 職責： 總經(jīng)理負責實施以顧客為關注焦點的各項工作管理。 市場部負責顧客需求和期望的調(diào)研。 各部門負責貫徹執(zhí)行以顧客為關注焦點的基本原則。4 控制要求： 公司領導層以實現(xiàn)持續(xù)地向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務為目標，時刻關注顧客的需求變化，捕捉市場需求，通過溝通和合同評審等工作，確定并滿足顧客要求。 公司采取市場調(diào)研、溝通交流等方式，確保顧客各項明示或隱含的要求已經(jīng)得到識別，并通過產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃確保其要求得到滿足。 對顧客滿意信息進行監(jiān)測，以此為依據(jù)持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。5 作業(yè)文件： 無6 工作記錄： 無天津中環(huán)創(chuàng)新科技有限公司質(zhì)量管理手冊編 號：ZHCX/版/次：A/0主題：第五章 質(zhì)量方針頁 碼：共1頁 第1頁批準日期：2013年7月1日1 目的：明確公司的質(zhì)量宗旨和方向。2 范圍：適合于我公司質(zhì)量方針的制定和實施。3 職責： 總經(jīng)理負責制定質(zhì)量方針。 管理者代表組織各部門貫徹實施質(zhì)量方針。4 控制要求：為確保質(zhì)量方針與公司的經(jīng)營宗旨保持一致，與現(xiàn)有的產(chǎn)品和業(yè)務規(guī)模相適應，為質(zhì)量目標的制定和評審提供框架，并保持與承諾的一致性，我公司對質(zhì)量方針的制定、審批、發(fā)布和更改形成規(guī)定，并實施控制。 總經(jīng)理依據(jù)公司的經(jīng)營宗旨和管理承諾，制定并批準發(fā)布質(zhì)量方針?？茖W管理造就優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，用心服務贏得顧客信賴。以市場為導向、以技術為核心、質(zhì)量第一、持續(xù)改進。 質(zhì)量方針是評價質(zhì)量管理體系有效性的基礎，是經(jīng)過努力可以達到的中長期方向。 質(zhì)量方針應體現(xiàn)滿足顧客要求和增強顧客滿意的保證，體現(xiàn)持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 質(zhì)量方針通過目標的展開和實施來實現(xiàn)，方針和目標要相對應，其內(nèi)容應便于通過目標逐層分解、落實。 通過培訓、刊物和會議等方式培訓全員，確保質(zhì)量方針在各層次上達到溝通、理解和貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理每年組織召開管理評審會議，對質(zhì)量方針的適宜性進行評審，必要時對其進行修改以適應內(nèi)外環(huán)境、顧客、法律/法規(guī)和標準的變化。 質(zhì)量方針的更改按照《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。5 作業(yè)文件： 無6 工作記錄： 無天津中環(huán)創(chuàng)新科技有限公司質(zhì)量管理手冊編 號：ZHCX/版/次：A/1主題：第五章 策 劃頁 碼：共2頁 第1頁批準日期：2013年12月21日1 目的：對質(zhì)量管理體系進行有效策劃，確保達到規(guī)定的質(zhì)量目標并滿足顧客要求。2 范圍：適用于我公司質(zhì)量管理體系包括過程、資源和質(zhì)量改進等策劃。3 職責： 總經(jīng)理確保質(zhì)量目標的制定并與管理者代表進行質(zhì)量管理體系的策劃。 管理者代表負責組織各部門實現(xiàn)質(zhì)量目標并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。4 控制要求： 質(zhì)量目標，它體現(xiàn)了公司在質(zhì)量方面的追求方向，其實施落實情況是評價質(zhì)量管理體系實施有效性的重要判定指標。，管理部組織各部門討論并形成初步意見后報總經(jīng)理批準發(fā)布實施。確保產(chǎn)品100%符合設計要求；產(chǎn)品出廠合格率達到100%；確保顧客滿意度平均評分達到90分以上。 為確保公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)，根據(jù)各部門在質(zhì)量管理體系中承擔的職責，將質(zhì)量目標分解落實到職能部門和相關崗位，管理部匯總后報管理者代表審定，總經(jīng)理批準發(fā)布實施《公司各部門質(zhì)量目標》。 建立質(zhì)量目標時應包括目標內(nèi)容、措施方法、監(jiān)測周期、監(jiān)測部門、考評方法、完成期限和記錄等要求。 各部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況將作為績效考評的依據(jù)，按季度統(tǒng)計分析質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況，填寫《質(zhì)量目標實施檢查記錄》，并報告管理者代表。 每年由管理者代表將公司質(zhì)量目標實施情況匯總形成報告提交管理評審。 根據(jù)評審結果所顯示的與現(xiàn)有質(zhì)量目標的差距，我公司不斷尋找改進機會，不斷提高管理體系的有效性和適宜性，包括變更已設定的過程、組織機構和職責等，必要時可提高目標，以使管理體系適宜內(nèi)、外環(huán)境的變化。 質(zhì)量管理體系策劃天津中環(huán)創(chuàng)新科技有限公司質(zhì)量管理手冊編 號：ZHCX/版/次：A/0主題：第五章 策 劃頁 碼：共2頁 第2頁批準日期：2013年7月1日 質(zhì)量管理體系策劃是建立和完善質(zhì)量管理體系的前提，通過策劃對質(zhì)量目標的實現(xiàn)和質(zhì)量管理體系所需過程的識別提供保證。質(zhì)量管理體系策劃由總經(jīng)理主持，管理者代表召集各部門以會議形式就擬建立的質(zhì)量管理體系框架、需要控制的過程、準備采用的過程方法進行討論，以確定：a) 體系建立的過程以及覆蓋范圍，以滿足質(zhì)量方針和目標要求。b) 任命管理者代表，確定組織機構，并明確各部門的質(zhì)量管理職能，確保質(zhì)量管理體系順利建立、實施和持續(xù)改進。c) 通過對標準的學習與理解，結合公司實際情況編寫管理體系文件，以規(guī)范質(zhì)量管理體系的運行。d) 當質(zhì)量管理體系的覆蓋范圍、質(zhì)量方針、組織結構、法律法規(guī)、市場需求等發(fā)生重大變化時，需對其重新進行策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性和方針目標的持續(xù)適宜性。e) 質(zhì)量管理體系策劃后，形成的文件或對現(xiàn)行文件的更改執(zhí)行《文件控制程序》。5 作業(yè)文件： 《公司各部門質(zhì)量目標》 6 工作記錄： 《質(zhì)量目標實施檢查記錄》天津中環(huán)創(chuàng)新科技有限公司質(zhì)量管理手冊編 號：ZHCX/版/次：A/0主題：第五章 職責和權限頁 碼：共3頁 第1頁批準日期：2013年7月1日1 目的：通過明確公司各部門和崗位人員的職責和權限，杜絕“越位、錯位和不到位、不作為”，使質(zhì)量管理體系得到有效運行。2 范圍：適用對公司各部門和崗位人員的職責、權限規(guī)定及內(nèi)部溝通管理。3 職責： 總經(jīng)理應確保組織機構、部門和崗位職責的建立，并進行溝通和傳達。 研發(fā)部負責召開生產(chǎn)調(diào)度會和質(zhì)量例會。4 控制要求： 職責和權限 為使各項質(zhì)量活動得到有效地開展，總經(jīng)理按照公司機構設置，對各部門和崗位人員的職責和權限加以規(guī)定，并通過文件的傳遞、會議或培訓方式進行職責溝通。 各級人員的職責、權限和相互關系按《中環(huán)創(chuàng)新科技公司崗位職責和任職標準規(guī)定》執(zhí)行。 對應于ISO 9001:2008 標準各條款要求，已將職責落實到各責任部門，詳見質(zhì)量管理體系職責分配。 管理者代表總經(jīng)理任命管理部部長陳龍文為管理者代表，負責公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，其職責見ZHCX/QM 04章節(jié)規(guī)定。 內(nèi)部溝通 溝通可促進組織內(nèi)部各職能層次之間的交流，從而增進理解和提高工作效率。 總經(jīng)理應在公司內(nèi)建立適當?shù)臏贤ǚ绞胶蜏贤ㄇ?，并確保對質(zhì)量體系的有效性進行溝通。 溝通方式可采用適合本公司的方式，如定期召開質(zhì)量例會、生產(chǎn)調(diào)度會、文件傳遞、會議和培訓等。5 作業(yè)文件：《中環(huán)創(chuàng)新科技公司崗位職責和任職標準規(guī)定》《管理制度匯編》 6 工作記錄： 無天津中環(huán)創(chuàng)新科技有限公司質(zhì)量管理手冊編 號：ZHCX/版/次：A/0主題：第五章 職責和權限頁 碼：共3頁 第2頁批準日期：2013年7月1日天津中環(huán)創(chuàng)新科技有限公司組織機構圖總經(jīng)理管理者代表市場部科技質(zhì)量部研發(fā)部管理部 產(chǎn)品檢驗采購產(chǎn)品售后服務產(chǎn)品銷售體系運行人力資源行政事務項目組軟件設計研發(fā)天津中環(huán)創(chuàng)新科技有限公司質(zhì)量管理手冊編 號：ZHCX/版/次：A/0主題：第五章 職責和權限頁 碼：共3頁 第3頁批準日期：2013年7月1日質(zhì)量管理體系職責分配表 職能部門體系要求最高管理層管理者代表管理部市場部研發(fā)部科技質(zhì)量部質(zhì)量管理體系總要求▲△△△△△文件要求▲質(zhì)量手冊▲文件控制▲△▲△記錄控制▲△△△管理承諾▲以顧客為關注焦點▲△△△△△質(zhì)量方針▲△△△△△質(zhì)量目標▲△△△△△策劃▲△△職責和權限▲△△△△△管理者代表▲內(nèi)部溝通▲△▲△△△管理評審▲△▲△△△資源提供▲人力資源▲△△△基礎設施▲△工作環(huán)境▲ △△△ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃△▲△與顧客有關的過程▲△△設計和開發(fā)▲△采購▲