【文章內(nèi)容簡介】 c) 搞好 設備日常維護保養(yǎng)，確保設備完好； d) 加強車間現(xiàn)場管理，保持車間整潔，堅持 文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn) ； 技術員質量職責 a) 貫徹國家標準、行業(yè)標準，積極采用國際標準。 b) 精心完成公司的客戶要求的樣品打樣、認真工作。 c) 深入車間，及時處理有關技術質量問題。 檢驗員質量職責 a) 熟悉檢驗規(guī)程，熟練掌握和使用監(jiān)視和測量裝置。 b) 嚴格執(zhí)行產(chǎn)品質量檢驗規(guī)程及標準，如實作出檢驗結論。 c) 工作負責，態(tài)度端正，堅持原則，辦事公正。 d) 規(guī)范填寫檢驗記錄，及 時、真實、準確、字跡清晰。 內(nèi)審員質量職責 a) 認真學習質量管理標準，通曉體系審核依據(jù)、標準。 b) 正直、客觀、公正，不弄虛作假，不主觀臆斷。 c) 尊重受審方，虛心聽取別人的意見 。 采購員質量職責 a) 從合格供方處采購，及時向供方反饋質量信息。 b) 搞好市場調研，做好供方調查。 c) 遵紀守法，履行合同，注重工廠的信譽。 生產(chǎn)工人質量職責 a） 嚴格執(zhí)行工藝指導書，認真操作，確保產(chǎn)品質量要求； b） 合理使用工裝、設備，精心維護，使其經(jīng)常保持良好狀態(tài)。 c） 加 強學習，不斷提高質量意識和安全操作技能； 倉庫管理員質量職責 a) 做好物料的驗收、防護、貯存和發(fā)放，保證物料完好無損，保持原有的質量； 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 質量手冊 管理職責 LH/QM20xx 版本 /修改 狀態(tài)： A/0 第 4 頁 共 6 頁 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 質量手冊 管理職責 LH/QM20xx b) 及時的為采購部提供物料庫存信息，保證物料正常供應信息。 c) 配合車間做好領退料工作。 管理者代表 a）確保質量管理體系的過程得到建立、實施和保持； b）向總經(jīng)理報告質量管理體系的運行 情況，包括改進的需求； c）在公司范圍內(nèi)采取措施，確保全體員工提高滿足顧客要求的意識； d） 負責與質量管理體系有關事宜的外部溝通與聯(lián)系。 內(nèi)部溝通 a) 總經(jīng)理通過質量管理體系職能分配，職責、權限和相互關系劃分，確保在不同層次和 職能之間進行有效溝通。 b) 信息溝通可采用公司文件、會議、 簡報、內(nèi)部刊物、聲像等方式進行溝通。 管理評審 總則 a) 總經(jīng)理應定期對質量管理體系進行評審，以確保其適宜性、充分性和有效性； b) 管理評審活動由總經(jīng)理親自主持 , 管理者代表、 協(xié)助總經(jīng)理組織管 理評審活動。 c) 管理評審每年至少進行一次，通常在內(nèi)審后進行。當遇社會環(huán)境、市場需求發(fā)生重大變化或出現(xiàn)重大質量事故時可適時進行管理評審。 辦公室 在每次評審前一個月編制《管理評審計劃》，管理者代表審核、總經(jīng)理批準。評審計劃包括評審目的、依據(jù)、范圍、內(nèi)容、時間和參加人員。 d) 辦公室在每次評審前一個月編制《管理評審計劃》，管代審核、總經(jīng)理批準。評審計劃包括評審目的、依據(jù)、范圍、內(nèi)容、時間和參加人員。 e) 管理評審通常以會議形式進行，由總經(jīng)理親自主持，各部門負責人參加。需要時，可請外部有關專家參與評審。 管理評審輸入 各部門應根據(jù)管理評審計劃安排和要求，準備以下資料，作為管理評審輸入： a) 辦公室負責提供內(nèi)、外部審核報告；質量目標完成情況分析報告；以往管理評審和 跟 蹤措施的執(zhí)行 情況； b) 業(yè)務部負責提供 銷售業(yè)績及趨勢 分析；合同評審與執(zhí)行情況；顧客 投訴和處理情況； c) 顧客滿意度調查和分析等信息 ； d) 品質部負責提供過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性， 包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程中各環(huán)節(jié)的不符合 規(guī)范和不合格產(chǎn)品等；檢驗資源配備情況； e) 計劃采購部負責提供供方評價、供貨業(yè)績（到貨合格率、準時交貨率等）信息；采購產(chǎn)品 f) 市場價格 趨勢 分析 信息 ； 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 5 頁 共 6 頁 g) 技術部負責提供產(chǎn)品樣品打樣清單、技術更新執(zhí)行情況；工藝紀律檢驗情況 ； h) 生產(chǎn)部和負責提供生產(chǎn)進度與質量、安全生產(chǎn)和環(huán)境管理、資源配備和完好 狀況 ； i) 持續(xù)改進的建議和其他可能影響質量管理體系的變更等。 管理評審的輸入應以文字形式予以留存。 管理評審輸出 管理評審輸出應形成管理評審報告，其內(nèi)容應包括以下決定和措施： a) 質量管理體系及其過程的改進措施，包括對質量方針、質量目標、組織結構及過程控制等方面的評價和更新； b) 與顧客要求有關的產(chǎn)品改進措施，如對產(chǎn)品符合性評價的相關要求； c) 現(xiàn)有質量管理體系的資源調整需求和改進措施。 管理評審報告由 辦公室 組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)放至有關部門。 改進、糾正 、預防措施的實施和驗證。 辦公室 根據(jù)管理評審報告中提出的調整改進措施落實到人， 對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。如果評審結果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。 記錄整理和保存 辦公室 負責對在管理評審過程中形成的各資料、記錄進行收集、整理并保存歸檔 。 相關文件 a) 《內(nèi)部審核控制程序》； b) 《文件控制程序》； c) 《記錄控制程序》。 記錄 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 質量手冊 管理職責 LH/QM20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 6 頁 共 6 頁 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 質量手冊 資源管理 LH/QM20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁 共 2 頁 6 資源管理 資源提供 總經(jīng)理負責及時確定質量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)所需資源，并由各職能部門負責及時提供以確保： a) 實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性； b) 通過滿足顧客要求，增進顧客滿意。 人力資源 總則 對從事影響產(chǎn)品與要求的符合性工作的人員進行有計劃的培訓，以使其具備所必需的能力，能夠勝任所承擔的工作。 公司在確定被選人員的資質時，應從受教育程度、培訓、技能和經(jīng)驗，并結合公司現(xiàn)狀考慮。 能力、意識和培訓 a) 應根據(jù)質量管理體系各過程控制的需要，確定從事影響產(chǎn)品與要求的符合性工作的人員所必需具備的能力。 b) 辦公室應根據(jù)現(xiàn)有從事影響產(chǎn)品與要求的符合 性工作人員的 現(xiàn)有能力進行比較分析 ，制定培訓教育計劃， 對新招、在崗、轉崗員工及特殊關鍵過程人員分別實施培訓、以滿足其能力的需求。 c) 辦公室 負責通過面試、筆試、操作考核和 業(yè)績評定 等方式，驗證培訓效果， 評價被培訓的人員是否具備了所需的能力。 對未達要求的，應采取重新培訓或轉崗，使員工能力與所從事的工作相適應。 d) 通過提供培訓或采取其它措施，使員工能意識到所從事的活動或工作對質量管理體系的重要性和各種活動之間的相關性，以及如何為實現(xiàn)公司的質量目標作出貢獻。 e) 培訓計劃、教材、實施記錄、考核成績和效果驗證資料，由 辦公室保存。 基礎設施 基礎設施確定 公司為達到產(chǎn)品符合要求，應確定并提供工作場所，各種生產(chǎn)、辦公、檢測設備及支持性服務等設施。 基礎設施的提供 a) 應編制年度生產(chǎn)設備配備計劃， 經(jīng)總經(jīng)理批準，由采購部采購。 b) 新購的設施，由 生產(chǎn)部 組織安裝、調試、驗收。 基礎設施的使用、維護和保養(yǎng) a) 本公司所有生產(chǎn)設施，由生產(chǎn)部建立臺帳，實施統(tǒng)一的管理。 b) 對重要的設備、監(jiān)視和測量裝置應組織編制操作規(guī)程，必要時應予培訓。 c) 生產(chǎn)部負責編制設備維修計劃，車間組織實施，確保設備處于完好狀態(tài)。保存設備維 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 質量手冊 資源管理 LH/QM20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁 共 2 頁 護、保養(yǎng)記錄。 d) 設備、儀器的封存、報廢按《設備管理制度》、《監(jiān)視和測量裝置控制程序》執(zhí)行。 工作環(huán)境 公司為達到產(chǎn)品符合要求，應確定 和創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境，并加以有效的管理。 a) 技術部在產(chǎn)品打樣 、開發(fā)中應充分考慮國家法律、法規(guī)的要求，生產(chǎn)部應對工作環(huán)境中的因素進行管理，確保 布局合理，清潔、明亮、通風，符合生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生和安全要求； b) 各級領導要以人為本，努力創(chuàng)造和諧、寬松、舒適的工作環(huán)境。關心員工，充分發(fā)揮他們的主觀能動性、積極性和創(chuàng)造性。 c) 采取措施，確保生產(chǎn)符合安全法規(guī)和環(huán)境要求。接受市環(huán)境保護部門的監(jiān)督和檢查。 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 質量手冊 產(chǎn)品實現(xiàn) LH/QM20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁 共 7 頁 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 生產(chǎn)部負責組織本公司產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，確保產(chǎn)品實現(xiàn)全過程處于受控狀態(tài)，以滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的要求。 產(chǎn)品實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過程和子過程，針對產(chǎn)品客觀因素及本公司業(yè)務范圍，我公司產(chǎn)品實現(xiàn)分為幾個過程進行控制，并編制相應文件化程序。 本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程見附錄 二《產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程圖》。 與顧客有關的過程 與產(chǎn)品有關的要求的確定 只有充分了解和識別與產(chǎn)品有關的全部要求，才能通過產(chǎn)品實現(xiàn)以滿足要 求，達到顧客滿意。業(yè)務部應識別和理解顧客對產(chǎn)品的要求和期望，并確定： a) 顧客明確規(guī)定的要求，如產(chǎn)品質量特性指標、價格、交付服務等要求； b) 顧客雖未做規(guī)定 ，但規(guī)定或已知的預期用途所必需的要求； c) 與產(chǎn)品有關的法律、法規(guī)要求； d) 為滿足上述要求，本公司應附加的要求。 與產(chǎn)品有關的要求的評審 業(yè)務 部負責組織對已確定的顧客要求連同組織確定的附加要求實施評審。評審必須在合同正式簽訂之前進行，確保合同的履行符合顧客要求。 通過產(chǎn)品要求的評審應達到： a) 產(chǎn)品要求（ 包括顧客的要求和本公司確定的附加要求）得到規(guī)定； b) 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭訂單） ,在接受前得到確認； c) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求，已經(jīng)得到解決； d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 銷售合同分類： 產(chǎn)品銷售合同分為常規(guī)合同和特殊合同兩類。 符合下列條件之一時，為 特殊合同 ，其它為常規(guī) 合同 。 a) 技術質量指標有特殊要求； b) 合同金額較大時； c) 產(chǎn)品價格低于公司正常合同價的； d) 交付期限超過本公司正常生產(chǎn)交付能力； e) 付款方式等有特殊條款要求； f) 總經(jīng)理認為應列為 特殊合同 評審的項目。 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 質量手冊 產(chǎn)品實現(xiàn) LH/QM20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁 共 7 頁 合同評審 a) 常規(guī)合同的評審 常規(guī)合同的評審通常由授權業(yè)務員進行。在業(yè)務洽談中完成對該常規(guī)合同的初步評定，在兩個工作日內(nèi)填寫顧客訂單評審表交業(yè)務部經(jīng)理簽字完成合同評審的后續(xù)工作。 b) 特殊合同的評審 特殊合同以會議形式進行評審，由業(yè)務經(jīng)理主持，邀請有關部門領導和人員參加，經(jīng)總經(jīng)理批準后簽訂正式合同。 合同的簽訂 業(yè)務部根據(jù)訂單、合同草案和評審的結果與顧客洽談簽約或中止簽約。 合同的修訂 a) 當產(chǎn)品要求由于某種原因發(fā)生變更時，應對原合同進行修訂并對修改部份的內(nèi)容按原評審程序進行復審。 b) 復審結果應與顧客協(xié)商取得一致，形成書面文件，并將修訂內(nèi)容通知有關的部門，確保相關人員知道變更的內(nèi)容。 業(yè)務部負責合同評審的記錄，并予保存。 顧客溝通 業(yè)務部負責與顧客溝通， 與顧客保持經(jīng)常性聯(lián)系并建立顧客檔案。溝 通方式根據(jù)具體條件選定，如電話、郵件、傳真、上門訪問。聯(lián)絡、溝通主要內(nèi)容： a) 合同簽訂前，由 業(yè)務 部專人通過各種渠道，與顧客溝通，充分理解合同條款，明確顧客對產(chǎn)品的要求，并傳達給相關部門。 b) 合同簽訂后，明確聯(lián)系方式，保持履約期與顧客的溝通。 c) 履約期后仍要保持與顧客的溝通，以得到來自顧客必要信息反饋。對于顧客的意見 特別是顧客的投訴，要及時調查、處置并給予答復。 設計和開發(fā) 根據(jù)本公司實際情況，我公司根據(jù)客戶提供的樣品進行生產(chǎn)加工的，故不涉及內(nèi)部設計開發(fā)；依據(jù) ISO9001:20xx 質量管理體系 — 要求 對 設計和開發(fā)進行