【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 無 錫 市 恒 豐 電 子 產(chǎn) 品 有 限 公 司 記錄控制程序 章節(jié)號(hào) 版 /次 B/0 頁 /次 1/1 1． 目的： 建立質(zhì)量管理體系所要求的記錄，規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制并予以保持，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 2． 范圍： 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 3．職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識(shí)編目、歸檔保存，負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門記錄執(zhí)行情況； 各部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)編制本部門所需的記錄表式，管理者代表負(fù)責(zé)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4．程序 記錄的表式設(shè)計(jì)應(yīng)規(guī)范、明確，適合于本公司質(zhì)量活動(dòng)的實(shí)際情況；由各使用部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，管理者代表負(fù)責(zé)審核，辦 公室負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)編目和管理。 記錄標(biāo)識(shí)編目，按《文件控制程序》中 d)執(zhí)行。 記錄的填寫 記錄填寫應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、字跡清晰、正確、完整，填寫人應(yīng)在記錄上蓋章或簽名，并記錄日期。 記錄不能隨意涂改，因記錄差錯(cuò)需要更改時(shí)，應(yīng)在更改處劃改并加蓋更改人印章或簽名。 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)檢查督促記錄人員做好原始記錄的填寫、整理和歸檔工作，對(duì)歸檔記錄的真實(shí)性、正確性負(fù)責(zé)；辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督記錄的執(zhí)行情況。 記錄的收集和保管、貯存 記錄由相關(guān)部門負(fù)責(zé)按《記錄清 單》規(guī)定的期限保存整理，一年后交辦公室歸檔保管貯存。 記錄應(yīng)妥善保管和貯存，便于檢索和查閱，并有適宜的環(huán)境，防止丟失和損壞。 辦公室負(fù)責(zé)編制本公司《記錄清單》，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)；各部門負(fù)責(zé)編制本部門的《記錄清單》，經(jīng)負(fù)責(zé)人審批。對(duì) 《 記錄清單》的審批即作為對(duì)記錄表式的審批。 記錄的借閱或復(fù)制，記錄的增加或更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 當(dāng)合同有要求時(shí)，在商定期內(nèi)的記錄可提供給顧客或其代表在評(píng)價(jià)時(shí)查閱。 記錄若超過保存期或其他特殊情況需要銷毀處 理時(shí)，由保管部門提出申請(qǐng)，經(jīng)辦公室同意，必要時(shí)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。 5．相關(guān)文件 章節(jié)號(hào)： 《文件控制程序》 6．記錄 《記錄清單》 無 錫 市 恒 豐 電 子 產(chǎn) 品 有 限 公 司 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 版 /次 B/0 頁 /次 1/1 1． 目的： 規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 2． 范圍： 適用于總經(jīng)理為建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供 證據(jù)。 3．要求： 管理承諾 總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： 向本公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； 負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審》的規(guī)定； 確定并提供實(shí)施、保持本公司質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)和滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意所需的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司的成功 取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的要求，并爭(zhēng)取超越這些要求?？偨?jīng)理以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足： 確定顧客的要求 通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程》的規(guī)定。 顧客的要求包括對(duì)產(chǎn)品要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客要求時(shí)，顧客才能滿意。 使要求得到滿足 a）必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b）顧客的要求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而 修訂，因此本公司已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審》和《文件控制程序》的規(guī)定。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，編制下列章節(jié)文件： 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 ISO9001： 20xx 對(duì)照條款 備注 質(zhì)量方針 策劃 含程序 職責(zé)、權(quán)限與溝通 管理評(píng)審 含程序 無 錫 市 恒 豐 電 子 產(chǎn) 品 有 限 公 司 質(zhì)量方針 章節(jié)號(hào) 版 /次 B/0 頁 /次 1/1 ，確保顧客的要求得到確定，并轉(zhuǎn)化成為生產(chǎn)和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為： 以質(zhì)量求信譽(yù)、以改進(jìn)求滿足、以科技求發(fā)展 本質(zhì)量方針內(nèi)涵為： 企業(yè)一貫堅(jiān)持“ 為顧客創(chuàng)造價(jià)值”的運(yùn)營理念，總經(jīng)理從長(zhǎng)期發(fā)展考慮，不斷提高質(zhì)量的產(chǎn)品，保證產(chǎn)品的各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)要求；培植優(yōu)良人才隊(duì)伍，吸取業(yè)界科技精華，生產(chǎn)服務(wù)一絲不茍，并不斷改進(jìn)、提高。熱忱服務(wù)用戶，以規(guī)范的管理、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、滿意的服務(wù)滿足不同顧客的需要，精品奉獻(xiàn)社會(huì)，使用戶滿意稱贊叫好；本企業(yè)以此不懈努力，發(fā)展壯大。 、協(xié)調(diào)，它是本公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾： ，并在此基礎(chǔ)上制定質(zhì)量目標(biāo)， 執(zhí)行《策劃》的規(guī)定。 、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 ，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審》的規(guī)定。 、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)現(xiàn)控制，執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。 總經(jīng)理： 年 月 日 無 錫 市 恒 豐 電 子 產(chǎn) 品 有 限 公 司 策劃 章節(jié)號(hào) 版 /次 B/0 頁 /次 1/2 1． 目的： 對(duì)建立、實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 2． 范圍： 適用于本公司質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的策劃。 3．職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織質(zhì) 量管理體系的策劃，確保在本公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量管理體系策劃文件； 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為質(zhì)量管理體系策劃編制的有關(guān)文件； 各部門主管負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量管理體系策劃。 4．程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針，由總經(jīng)理批準(zhǔn) 本公司的質(zhì)量目標(biāo)： a) 成品一次檢驗(yàn)合格率： 電感鎮(zhèn)流器 ≥ 98%； 2，電子鎮(zhèn)流器 ≥ 94%； 灌封膠 ≥ 98%；燈具 ≥98%； b) 顧客滿意率 ≥ 98%； 辦公室根據(jù) 以上目標(biāo)在相關(guān)職能和層次上制訂分解目標(biāo)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)（詳見《 質(zhì)量目標(biāo)分解和考核規(guī)定 》） ，并定期考核（見 章節(jié)） 。 為滿足質(zhì)量目標(biāo)的要求以及質(zhì)量管理體系總要求（見章節(jié) ），需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量管理體系策劃 進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī) 本公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃： a) 按照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b）本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c）本公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 4 .2 .2 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系所需的資源加以識(shí)別和策劃。質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)及 章節(jié)中的要求，識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程，確定這些過程的輸入、輸出、活動(dòng)及相互作用，并作出相應(yīng)規(guī)定； 識(shí)別并確保所需建立的過程的必要的資源配置和信息； 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和部門的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)； 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找 與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； 無 錫 市 恒 豐 電 子 產(chǎn) 品 有 限 公 司 職責(zé)、權(quán)限與溝通 章節(jié)號(hào) 版 /次 B/0 頁 /次 1/3 1． 目的： 對(duì)公司內(nèi)各有關(guān)部門及人員的職責(zé)、權(quán)限予以規(guī)定與溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 2． 范圍： 適用于公司內(nèi)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層、各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和溝通。 3．職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a) 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，樹立質(zhì)量第一意識(shí)，向公司全體員工傳 達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)的重要性； b) 負(fù)責(zé)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；負(fù)責(zé)制定、發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)并頒布《質(zhì)量手冊(cè)》； c) 任命管理者代表，確定與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，并明確各級(jí)管理機(jī)構(gòu)和人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； d) 主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)地不斷改進(jìn)； e) 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行必要的資源配備； f) 對(duì)企業(yè)的最終產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)要求負(fù)責(zé)。 管理者代表 總經(jīng)理任命管理者代表，除了其本身原有的職責(zé)以外，還具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： 、 a) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下 ， 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持； b) 領(lǐng)導(dǎo)公司的內(nèi)部審核，向總經(jīng)理及時(shí)報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，包括改進(jìn)的需求； c) 確保在整個(gè)企業(yè)內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； d) 負(fù)責(zé)公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 辦公室 a) 作為企業(yè)質(zhì)量管理體系的責(zé)任管理科室，在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組織編制質(zhì)量管理體系文件；負(fù)責(zé)歸口管理企業(yè)質(zhì)量管理體系文件的管理和控制，負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有文件的定期評(píng)審； b) 根據(jù)總經(jīng)理授意，組織管理評(píng)審，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； c) 負(fù)責(zé)對(duì)各 部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； d) 負(fù)責(zé)企業(yè)“年度培訓(xùn)計(jì)劃”的制定及監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)員工上崗基礎(chǔ)教育，組織對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)估。 e) 負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)涉及全局的記錄的管理和歸檔。 f) 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌企業(yè)對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理；組織分析顧客反饋信息，確定責(zé)任部門并監(jiān)督實(shí)施； g) 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)年度內(nèi)審的組織工作和資料管理，編制年度內(nèi)審計(jì)劃； h) 參與組織對(duì)體系持續(xù)改進(jìn)的策劃和控制，負(fù)責(zé)組織糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施及其實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證； 無 錫 市 恒 豐 電 子 產(chǎn) 品 有 限 公 司 職責(zé)、權(quán)限與溝通 章節(jié)號(hào) 版 /次 B/0 頁 /次 2/3 技術(shù)部 1) 負(fù)責(zé)全企業(yè)技術(shù)性文件的編制和控制；提供采購物資的技術(shù)資料； 2) 編制并提供相應(yīng)的工藝規(guī)程、產(chǎn)品圖紙、檢驗(yàn)規(guī)程和必要的作業(yè)指導(dǎo)書等； 3) 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃、監(jiān)測(cè)和控制及其改進(jìn)活動(dòng)的策劃、驗(yàn)證和控制； 4) 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用、批準(zhǔn)，組織培訓(xùn) ,檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施效果。 質(zhì)檢部 1) 負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)從物資進(jìn)企業(yè)到產(chǎn)品出企業(yè)以及新產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證工作； 2) 負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制和管理，負(fù)責(zé)對(duì)操作使用人員的培訓(xùn)考核； 3) 嚴(yán)格檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行產(chǎn)品的檢驗(yàn)，正確填寫檢測(cè)記錄，對(duì)檢測(cè)記錄的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，對(duì)因錯(cuò)漏檢造成的成批返工或報(bào)廢負(fù)責(zé)； 4) 負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別、記錄、標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審并提出處置決定，并制定糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施并組織實(shí)施 ,跟蹤處理結(jié)果； 5) 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制； 6) 督促車間、倉庫做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)； 7) 參與對(duì)供方的評(píng)定，負(fù)責(zé)采購物資的驗(yàn)證。 生產(chǎn)部 1） 負(fù)責(zé)編制本部門的崗位任職要求并對(duì)部門員工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)； 2） 負(fù)責(zé) 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制，編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，做好生產(chǎn)指揮和調(diào)度工作 ,負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程管理、控制和監(jiān)視和測(cè)量； 3） 負(fù)責(zé)確保產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施的適用和控制和生產(chǎn)設(shè)備的管理和維修； 4） 負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制； 供銷部 1） 負(fù)責(zé)編制本部門的崗位任職要求并對(duì)部門員工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)。 2） 負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的要求，組織對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通和聯(lián)絡(luò)； 3） 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研與分析，及時(shí)提供市場(chǎng)信息及新產(chǎn)品動(dòng)向和改進(jìn)建議； 4） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付管理，組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作，并負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理，包括儲(chǔ)存