【文章內(nèi)容簡介】 ，保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性； d) 建立、健全有關(guān)臺(tái)帳，收集、整理、統(tǒng)計(jì)與質(zhì)量檢驗(yàn)有關(guān)的資料。 其他各部門應(yīng)制定本部門各崗位人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系方面的管理文件，并進(jìn)行溝通。 各類人員有權(quán)越級(jí)反映質(zhì)量問題。 4 質(zhì)量管理體系 總要求 為了使本公司質(zhì)量管理體系符合 GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)法律法規(guī)的要求，并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)做到： a) 確定 質(zhì)量管理體系所需過程 及控制方法； b) 確定這些過程的順序和相互作用； c) 確定為確保這些過程有效運(yùn)作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法，形成必要的文件； d) 確保獲得必要的資源，以支持這些過程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過程進(jìn)行監(jiān)視； e) 測量、監(jiān)視和分析這些過程； f) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)； g) 接受顧客對(duì)過程的監(jiān)督，保持產(chǎn)品的可追溯性； h) 對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)所涉及的外包過程進(jìn)行識(shí)別，確保對(duì)其進(jìn)行控制。 本公司所涉及的外包過程包括：部分產(chǎn)品的外加工過程。對(duì)外包過程的控制執(zhí)行《外加工過程控制程序》 。 文件要求 本公司質(zhì)量管理體系文件 包括： a) 質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）； b) 本手冊所要求的程序文件，見附件三《程序文件清單》； c) C 層文件及記錄，如作業(yè)指導(dǎo)書、管理規(guī)定、技術(shù)規(guī)范、適用的標(biāo)準(zhǔn)等、記錄，即記錄各有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)，并為質(zhì)量管理體系審核提供證據(jù)。 特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序的質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì)量手冊 本公司所編制的質(zhì)量手冊內(nèi)容包括： a) 本公司質(zhì)量體系所覆蓋的范圍，包括刪減的具體內(nèi)容和理由的說明； b) 對(duì)本公司質(zhì)量管理體系程序文件的引用； c) 對(duì)本公司質(zhì)量管理體系程序文件的順序及其相互關(guān)系的描述； d) 描述質(zhì)量管 理體系各過程相互關(guān)系的流程圖見附件一，外包過程清單見附件二，程序文件清單見附件三，特殊過程清單見附件四。生產(chǎn)過程流程圖見附件五。 文件控制 本公司編制《文件 和資料 控制程序》用以控制質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需要的文件，并確定 行政人事部 為文件控制的歸口管理部門。 文件控制的內(nèi)容包括： a）文件在發(fā)布前得到授權(quán)人員的批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； b）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、更新并再次批準(zhǔn)； c）編制文件有效版本目錄確?，F(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； d）確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場所，都能得到相應(yīng)文件的有 效版本； e）文件應(yīng)清晰、易于識(shí)別和檢索； f)確保策劃和運(yùn)作質(zhì)量管理體系所必須的外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)； g）規(guī)定文件作廢辦法，并明確保留作廢文件的管理和標(biāo)識(shí)的方法。 記錄控制 本公司編制《記錄控制程序》，建立和保持記錄，提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。本公司確定 行政人事部 為質(zhì)量記錄的歸口管理部門。 質(zhì)量記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索，其控制內(nèi)容包括： a） 規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)辦法； b） 規(guī)定記錄的貯存、保護(hù)和檢索的方法； c） 確定記錄的保存期限； d） 規(guī)定記錄處置的控制辦法。 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理對(duì)建立、實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性的承諾，通過如下活動(dòng)：內(nèi)部溝通（第 款）、質(zhì)量方針（第 條）、質(zhì)量目標(biāo)（第 款）、管理評(píng)審（第 條）和資源管理過程（第 6 章），提供質(zhì)量管理體系有效性的證據(jù)。 a） 向公司內(nèi)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b） 制定并批準(zhǔn)本公司質(zhì)量方針； c） 確保 制定并批準(zhǔn)本公司質(zhì)量目標(biāo)并進(jìn)行了分解； d） 進(jìn)行了管理評(píng)審； e） 為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供了適宜、充分的資源。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 顧客是企業(yè)賴以生存的條件，總經(jīng)理組織各部門以實(shí) 現(xiàn)顧客滿意為目的，將顧客的要求和期望轉(zhuǎn)化為企業(yè)不斷追求的目標(biāo)。制定質(zhì)量方針、目標(biāo)，進(jìn)行質(zhì)量策劃，開展質(zhì)量管理活動(dòng)，不斷考核評(píng)價(jià)其活動(dòng)效果，確保顧客滿意的實(shí)現(xiàn)。 銷售 部 對(duì)公司內(nèi)、外部產(chǎn)品及服務(wù)信息定期收集并實(shí)施控制，確保顧客的要求得到確定，并得到有效地實(shí)施（見： 、 ）。定期評(píng)價(jià)顧客的滿意程度，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)地滿足顧客要求的承諾。（見： ） 質(zhì)量方針 總經(jīng)理組織制定并批準(zhǔn)發(fā)布本公司質(zhì)量方針（見本手冊 章節(jié)“質(zhì)量方針發(fā)布令”），組織在公司內(nèi)部進(jìn)行方針展開，使本公司的質(zhì)量宗旨得到理 解、貫徹和執(zhí)行。 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量方針具體地展開和實(shí)施，由 行政人事部 負(fù)責(zé)《質(zhì)量方針目標(biāo)管理制度》的監(jiān)督實(shí)施和考核管理。 質(zhì)量方針應(yīng)以八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，并確保： a） 與本公司宗旨相適應(yīng)； b） 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾； c） 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d） 在全公司范圍內(nèi)傳達(dá)、理解并貫徹實(shí)施； e） 對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)性和適宜性進(jìn)行評(píng)審。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)，并確保在公司內(nèi)部進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)的分解，保證質(zhì)量目標(biāo)得到實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)以質(zhì)量方針為核心，全面表達(dá)： a） 本公司在質(zhì)量管理 方面的努力實(shí)現(xiàn)的具體內(nèi)容； b） 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)目標(biāo)（ ）； c） 顧客滿意程度的實(shí)現(xiàn)目標(biāo)； d） 質(zhì)量管理提高的承諾； e） 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并分解落實(shí)到各層次各職能的具體工作目標(biāo)。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)以書面的形式予以發(fā)布和控制，并在本公司內(nèi)部得到溝通、分解和貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量目標(biāo)由 行政人事部 進(jìn)行定期評(píng)審和考核。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理組織質(zhì)量管理體系策劃并批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系策劃形成的文件，由 行政人事部 負(fù)責(zé)其具體工作。 質(zhì)量管理體系策劃的范圍應(yīng)包括： a） 質(zhì)量方針和目標(biāo)（ ； ）； b） 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)需要的質(zhì)量管 理過程（ ）； c） 配置為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理活動(dòng)的資源（ ； ）； d） 本公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀態(tài)； e） 本公司質(zhì)量管理改進(jìn)要求。 質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施和管理： a）質(zhì)量管理體系策劃要求的輸入和輸出信息應(yīng)形成文件，并明確相應(yīng)職責(zé)； b）質(zhì)量管理體系策劃的輸出結(jié)果應(yīng)按照《文件 和資料 控制程序》進(jìn)行控制。 c）對(duì)質(zhì)量管理體系策劃的輸出結(jié)果應(yīng)規(guī)定評(píng)審的安排； d）在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)更改、策劃和管理要求，以便保證質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 為保證本公司經(jīng)營目標(biāo)及質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理規(guī)定了各級(jí)各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系（見附圖 1：公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖；附表 1：質(zhì)量管理職能分配表 和第 3 節(jié)職責(zé)和權(quán)限 ）。 管理者代表 總經(jīng)理任命 本 公司 為本公司管理者代表并賦予職責(zé)和權(quán)限，見本手冊 章節(jié)“管理者代表任命令”，代表總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理、監(jiān)督、評(píng)價(jià)和協(xié)調(diào)，以保證質(zhì)量管理體系有效和高效地運(yùn)行并得到改進(jìn)。 內(nèi)部溝通 本公司通過會(huì)議、板報(bào)、通知等形式對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì) 量管理體系運(yùn)行等各方面內(nèi)容在公司內(nèi)不同層次和有關(guān)職能部門之間及時(shí)進(jìn)行內(nèi)部溝通，以確保質(zhì)量管理體系的運(yùn)行及其有效性。 管理評(píng)審 總則 由總經(jīng)理主持對(duì)質(zhì)量管理體系每年至少進(jìn)行一次評(píng)審，時(shí)間安排在每年第四季度進(jìn)行，二次評(píng)審時(shí)間間隔不超過十二個(gè)月，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 管理評(píng)審形成的記錄由 行政人事部 收集后歸檔保存。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下內(nèi)容有關(guān)的要求和改進(jìn)機(jī)會(huì)： a） 審核結(jié)果； b） 顧客反饋； c） 過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性； d） 預(yù)防和糾正措施情況； e） 對(duì)前次管理評(píng)審采取的跟蹤措施的情況； f） 可能影響質(zhì)量管理體系的變化。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出應(yīng)包括擬采取的措施，涉及： a） 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)； b） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c） 資源需求。 6 資源管理 資源提供 總經(jīng)理應(yīng)確定并提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的資源，以便： a）實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b）滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意； 人力資源 總則 總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)必要的教育、培訓(xùn)、技能 和經(jīng)驗(yàn)來安排人員，以確保人員素質(zhì)滿足崗位需要，勝任其工作。 培訓(xùn)、總識(shí)和 能力 為確保人力資源滿足產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的要求，本公司建立《培訓(xùn)控制程序》，并確定 行政人事部 為歸口管理部門，其控制內(nèi)容包括： a） 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員能力的要求； b） 提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，以滿足所所確定能力的需求； c） 對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)； d） 確保員工能意識(shí)到他們工作的相關(guān)性和重要性，以及他們?nèi)绾螢檫_(dá)到質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； e） 保存有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)和資格的適當(dāng)記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 總經(jīng)理將識(shí)別、提供并保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合 性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行歸口管理，執(zhí)行本公司 《設(shè)備管理 制度》，包括： a） 工作場所相應(yīng)的設(shè)施（如電源、水源、氣源和搬運(yùn)設(shè)備等）； b） 生產(chǎn)設(shè)備、計(jì)量器具 、工位器具等； c） 維修保養(yǎng)（廠房修繕、各種輔助設(shè)施如運(yùn)輸設(shè)備，網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)等，對(duì)以上設(shè)備定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)和修理）和預(yù)防故障措施（如防火措施、安全防護(hù)設(shè)施等）。