【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)本公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參與提高產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》及《顧客滿意程度調(diào)查程序》等的有關(guān)規(guī)定。 3． 1． 2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見質(zhì)量方針和管理策劃。 3． 1． 3 總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審，以評(píng)估持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會(huì)，使管理承諾得到落實(shí)。應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 3． 1． 4 總經(jīng)理應(yīng)確保本公司質(zhì)量管理體系動(dòng)作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 3． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，為此應(yīng)做到： 3． 2． 1 確定顧客的需求和期望 通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 3． 2． 2 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對(duì)本公司的產(chǎn)品要求、過程要求和質(zhì)量管理體系的要求。 3． 2． 3 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a、 本公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b、 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間的推移而修 訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程》和《文件控制程序》的規(guī)定。 3． 3 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 5． 1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 5． 2 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 5． 3 職責(zé)和權(quán)限 5． 4 信息交流溝通控制程序 5． 5 管理評(píng)審控制程序 南京三門灣電器有限公司 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 章節(jié)號(hào) 版本 頁次 5． 1 A/0 1/1 為確定組織在質(zhì)量方面追求的宗旨和方向，特確定本公司的質(zhì)量方針為： 質(zhì)量第一，爭(zhēng)創(chuàng)一流，用戶滿意，持續(xù)改進(jìn) 。 本公司要以最先進(jìn)的產(chǎn)品質(zhì)量、最高的效率和 領(lǐng)先 的 技術(shù) ，保持本公司的生命力，不斷地持續(xù)發(fā)展，關(guān)注顧客的需求，滿足法律法規(guī)的要求，真正做到顧客滿意、行為規(guī)范。 本方針與本公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是本公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針 ，確定了本公司總的質(zhì)量目標(biāo)： 1）崗位人員能力確認(rèn)率 100%； 2）產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 96%； 3）顧客滿意度大于 90%； 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃，執(zhí)行《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 本公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)本公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序 》。 對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改有關(guān)規(guī)定。 各部門質(zhì)量目標(biāo)（詳見《質(zhì)量目標(biāo)分解表》） 南京三門灣電器有限公司 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 頁次 5． 2 A/0 1/2 目的 進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃，以制定質(zhì)量目標(biāo)，并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 2 范圍 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的過程和資源加以識(shí)別和策劃。 3 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置 必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量管理體系輸出文件。 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為質(zhì)量管理體系策劃編制的有關(guān)文件； 3． 3 綜合管理部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件；并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 3． 4 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量管理體系策劃。 4 程序 4． 1 進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī) 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求。 組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃： a、 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系 ； b、 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c、 組織的資源配置、服務(wù)市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； d、 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 4． 2 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a、需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定； b、識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； c、對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)； d、根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改 進(jìn)；提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e、策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件、管理制度辦法、規(guī)程、質(zhì)量管理方案、質(zhì)量管理計(jì)劃、各種工作計(jì)劃等。 4． 3 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制原則 a、應(yīng)參照質(zhì)量管理手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容：應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與服務(wù)實(shí)現(xiàn)、管理過程的策劃及其他質(zhì)量管理體系文件內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b、已有質(zhì)量管理文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 4． 4 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 4． 4． 1 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件由綜合管理部組織各部門負(fù)責(zé) 人編制。經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 南京三門灣電器有限公司 質(zhì)量管理體系策劃程序 章節(jié)號(hào) 版本 頁次 5． 2 A/0 2/2 4． 4． 2 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 4． 5 質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 4． 5． 1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時(shí)反饋到綜合管理部。 4． 5． 2 綜合管理部對(duì)策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并報(bào)告總經(jīng)理。 4． 5． 3 對(duì)質(zhì)量管理體系策劃的更改 a、策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改銷毀申請(qǐng)單》，經(jīng)總理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 b、在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的變更應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更。以確保體系正常運(yùn)作。 4． 6 質(zhì)量管理體系的策劃 為滿足 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)質(zhì)量管理體系的總要求，為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)，本公司對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系進(jìn)行了策劃，包括： 5． 1 建立了符合 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的文件化質(zhì)量管理體系，這個(gè)體系包括質(zhì)量管 理手冊(cè)和其它標(biāo)準(zhǔn)、記錄等文件，這些文件對(duì)本公司質(zhì)量管理體系所需過程的管理進(jìn)行了適宜的規(guī)定。 5． 2 確認(rèn)并配置了適宜的資源。 5． 3 當(dāng)需要改進(jìn)和更新現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系時(shí)，本公司將重新對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。 6 相關(guān)文件 6． 1《文件控制程序》 6． 2《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》 7 記錄 7． 1 各部門的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件 7． 2《 文件資料銷毀 /保留申請(qǐng)表 》 南京三門灣電器有限公司 職責(zé)和權(quán)限 章節(jié)號(hào) 版本 頁次 5． 3 A/0 1/2 1 目的 對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān) 系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 2 范圍 適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的各部門和人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 3 職責(zé)和權(quán)限 3． 1 總經(jīng)理 a、 制定并批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量手冊(cè)； b、 任命管理者代表，決定組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，規(guī)定人員職責(zé)、權(quán)限以及相互關(guān)系； c、 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，確保體系在“策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)”中構(gòu)成良性循環(huán)； d、 按策劃和規(guī)定的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審會(huì)議，評(píng)審質(zhì)量管理體系； e、 確定并提供質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行所需的資源；負(fù)責(zé)服務(wù)設(shè)備、測(cè)試設(shè)備、服務(wù)材料采購的審批；負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過 程的指導(dǎo)與確定；負(fù)責(zé)合同評(píng)審的審批； 3． 2 管理者代表 a、協(xié)助制定并貫徹本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，組織生產(chǎn)部對(duì)本公司質(zhì)量管理體系文件從批準(zhǔn)到失效的全過程實(shí)施控制； b、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和保持，并使其持續(xù)改進(jìn)，組織編制審核質(zhì)量管理手冊(cè)；負(fù)責(zé)法律、法規(guī)適用性審批。 c、負(fù)責(zé)管理評(píng)審輸入文件的批準(zhǔn)，為改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供依據(jù)，并組織管理評(píng)審工作； d、負(fù)責(zé)審批改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果的驗(yàn)證，主持內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核； e、負(fù)責(zé)向本公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體 系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)； f、組織綜合管理部及相關(guān)部門對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄、數(shù)據(jù)分析進(jìn)行評(píng)審；組織職能部門對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；對(duì)服務(wù)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量；負(fù)責(zé)本公司內(nèi)部和外部的溝通，以提高質(zhì)量管理體系的有效性； 3． 3 部門崗位職責(zé)和權(quán)限祥見《崗位職責(zé)和任職要求》 南京三門灣電器有限公司 信息交流溝通控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 頁次 5． 4 A/0 1/1 1 目的 保障信息交流暢通，及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系內(nèi)部和外部信息的管理。 3 職責(zé) 3． 1 綜合管理部負(fù)責(zé)內(nèi)外部的信息交流。 3． 2 各相關(guān)職能部門予以協(xié)助，上傳下達(dá)、內(nèi)外溝通。 3． 3 綜合管理部和各作業(yè)崗位做好本部門的信息交流，并向職能部門傳遞本部門或獲取的相關(guān)信息。 4 工作程序 4． 1 內(nèi)部信息 最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?，確保體系有效性的溝通。 主要包括： a、體系運(yùn)行信息（向員工傳達(dá)質(zhì)量方針、目標(biāo)，報(bào)告各部門體系運(yùn)行善和內(nèi)部、外部審核、管理評(píng)審結(jié)果等）； b、內(nèi)部管理制度、員工建議和要求、相應(yīng)法律法規(guī)的傳遞； c、本公司領(lǐng)導(dǎo)的意圖 以及職能部門之間、職能部門和生產(chǎn)部之間的聯(lián)系和溝通； d、其他媒體對(duì)本公司有影響的信息。 4． 2 外部信息 主要包括： a、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)信息； b、執(zhí)行機(jī)構(gòu)信息：如來自國家、省部級(jí)、地方和行業(yè)方面的（如環(huán)保局、勞動(dòng)局、檢測(cè)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)、待業(yè)協(xié)會(huì)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等）相關(guān)信息以及上級(jí)部門的要求； c、市場(chǎng)信息和顧客、供方等相關(guān)方的信息； d、本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的對(duì)外傳達(dá)。 4． 3 不論內(nèi)部或外部的、對(duì)顧客關(guān)注的問題都要特別加以注意，并迅速采取處理措施，記錄其處理決定。 4． 4 信息交流方式 可采用口頭、書面報(bào)告、刊物、會(huì)議、板報(bào)、互聯(lián)網(wǎng)等多種方式。 4． 6 信息處理 采用《質(zhì)量信息聯(lián)絡(luò)單》傳遞給相關(guān)部門或主管領(lǐng)導(dǎo)。如需要時(shí)，有關(guān)服務(wù)質(zhì)量和體系運(yùn)行等方面的信息，可由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處理。 5 相關(guān)文件 5． 1《內(nèi)部審核程序》 5． 2《糾正和預(yù)防措施控制程序》 5． 3《不合格控制程序》 6 記錄 6． 1《質(zhì)量信息聯(lián)絡(luò)單》 6． 2《顧客滿意度調(diào)查表》 南京三門灣電器有限公司 管理評(píng)審控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 頁次 5． 5 A/0 1/3 1 目的 按策 劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 3 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。 3． 3 綜合管理部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料；負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 3． 4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措 施。 4 程序 4． 1 管理評(píng)審計(jì)劃 4． 1． 1 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 4． 1． 2 綜合管理部于每次管理評(píng)審前 7 天編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a、評(píng)審時(shí)間； b、評(píng)審目的； c、評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d、參加評(píng)審部門（人員）； e、評(píng)審依據(jù)； f、評(píng)審內(nèi)容。 4． 1． 3 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理