【導讀】導，經(jīng)考慮本企業(yè)的實際情況,特任命為本公司的質(zhì)量管理者代表。確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立和保待；向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求和保護環(huán)境的意識；負責質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)；負責實行和履行總經(jīng)理規(guī)定的其他有關(guān)質(zhì)量的職責和權(quán)限。本手冊系依據(jù)GB/19001-20xx《質(zhì)量管理體系要求》及本公司的實際相結(jié)合編制而成，4本手冊為本公司的法規(guī)性文件，是受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。提供給本公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還綜合管理部，辦理核。予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。20xx年在南京成立，專業(yè)致力于中、高檔接線端子的生產(chǎn)和銷售。公司部分產(chǎn)品已通過歐共。加企業(yè)實力及競爭力，不斷完善我們的產(chǎn)品和服務(wù)，在國內(nèi)各地設(shè)有辦事處，產(chǎn)品配套出口遠銷國際市場。的品種，合理的價位和優(yōu)良的服務(wù)來滿足客戶的要求。

　　

【正文】 修理單 》上簽字認可后，設(shè)備才能正常投入使用。檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負責人簽字驗收方可使用。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)施檢修計劃單》上。 b、設(shè)備大修： 1）設(shè)備大修是對設(shè)備全部或部分解體、檢查、保養(yǎng)、更換或修復(fù)易損件、清潔潤滑系統(tǒng)或換油、檢查修理電 氣線路。 2）設(shè)備大修包括全部的維護，保養(yǎng)內(nèi)容。 3）設(shè)備大修根據(jù)設(shè)備狀況確定。 4）設(shè)備大修后，必須符合相應(yīng)要求。 4． 1． 5 設(shè)施的報廢 a、對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施；由生產(chǎn)部申請設(shè)施報廢，經(jīng)總經(jīng)理批準后報廢，并在《 設(shè)備明細臺帳 》中注明情況。 b、對低值易耗品，報生產(chǎn)部主管批準，即可報廢。 c、報廢的設(shè)施應(yīng)掛報廢牌。 4． 1． 6 設(shè)施的借用 生產(chǎn)設(shè)備原則上不外借。如遇到特殊情況，必須經(jīng)使用部門負責人同意，總經(jīng)理批準后方可借用。 4． 2 工作環(huán)境 4． 2． 1 生產(chǎn)部應(yīng)確定并管理為實現(xiàn) 產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，這應(yīng)包括物理的、社會的、心理的要求（如創(chuàng)造一種良好的工作氛圍，更好發(fā)揮員工的潛能），為此應(yīng)做到： a、配置適用的服務(wù)和辦公場所，并根據(jù)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕； b、配置必要的通風、照明、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c、生產(chǎn)部設(shè)施實行定置管理，努力提高工作效率； d、確保員工的服務(wù)符合勞動法規(guī)的要求。 4． 2． 2 針對每項特定合同 /項目或者說服務(wù)所需的關(guān)鍵工作環(huán)境要求，可在服務(wù)實現(xiàn)過程策劃時確定，或必要時在質(zhì)量計劃和管理方案中闡明 。 5 相關(guān)文件 5． 1《服務(wù)提供控制程序》 6 記錄 6． 1《設(shè)施驗收單》 6． 2《 設(shè)備明細臺帳 》 6． 3《 設(shè)備修理計劃 》 6． 4《 設(shè)備修理記錄 》 南京三門灣電器有限公司 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 章節(jié)號 版本 頁次 7． 0 A/0 1/1 組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有的質(zhì)量活動；產(chǎn)品的實現(xiàn)是一組有序的主要過程與支持性過程，它們使組織的產(chǎn)品獲得增值；組織在產(chǎn)品實現(xiàn)的同時注重保護環(huán)境、預(yù)防污染和節(jié)能降耗。對于這些過程應(yīng)進行充分的確定，以確保質(zhì)量管理體系的充分性，這些過程中，一個過 程的輸出將直接形成下一個過程的輸入，而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架： 7． 1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7． 2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 7． 3（刪減） 7． 4 采購控制程序 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 7． 6 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 南京三門灣電器有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 章節(jié)號 版本 頁次 7． 1 A/0 1/1 1 目的 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃、制定各類產(chǎn)品的質(zhì)量目標、規(guī)定必要的動作過程和相關(guān)資源，以實現(xiàn)顧客要求并滿足法律、法規(guī)要求。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品、項目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 3 職責 3． 1 總經(jīng)理組織相關(guān)部門對產(chǎn)品實現(xiàn)所需求的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進行策劃，并對生產(chǎn)和服務(wù)提供的主要過程進行控制，確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 3． 2 生產(chǎn)部負責制定生產(chǎn)操作規(guī)程；各相關(guān)部門負責實施。 4 策劃文件應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品情況和本公司實際確定，可以是質(zhì)量計劃、作業(yè)指導書、操作規(guī)程、生產(chǎn)和服務(wù)規(guī)范、準則中的任何單一形式，也可以多種形式出現(xiàn)，還可以采取其他形式和媒體。當遇 有以往相似類型的產(chǎn)品便可采取以往文件為范本的形式輸出策劃文件。 5 策劃內(nèi)容可包括： a、生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量目標和要求； b、該產(chǎn)品實現(xiàn)的關(guān)鍵和特殊過程的確定，以及對各過程的安排； c、生產(chǎn)和服務(wù)提供所需的資源和人員職責權(quán)限及相互關(guān)系； d、確定相應(yīng)的過程，并建立生產(chǎn)和服務(wù)所需要的文件，以及所需提供的資源和設(shè)施； e、對各產(chǎn)品生產(chǎn)過程的驗證、確認、監(jiān)視的準則確定； f、對關(guān)鍵或重要的特性和參數(shù)的監(jiān)視要求； g、確定所需要的質(zhì)量記錄。 6 策劃文件編制原則 a、應(yīng)與質(zhì) 量方針、目標、質(zhì)量管理手冊、程序文件及其他相關(guān)文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致 b、可引用已有質(zhì)量管理文件中的規(guī)定及相關(guān)內(nèi)容，并標注引用文件編號和章節(jié)號，也可引用原有文件，并根據(jù)特定要求增加新的內(nèi)容。 c、根據(jù)實際情況，可編總體方案，也可只編寫單項計劃或方案 d、策劃文件的內(nèi)容應(yīng)是策劃確定的內(nèi)容和結(jié)果 e、策劃文件可獨立使用，也可作為其他文件的一部分 f、策劃文件的編制、審批、發(fā)放、更改執(zhí)行本手冊的《文件控制程序》 7 過程及運行控制范圍是生產(chǎn)活動，包括生產(chǎn)過程、動力運行、設(shè)備維修、包裝儲存、運 輸、等；其管理內(nèi)容包括：能源、物資、倉庫、檢測、相關(guān)方等。 8 過程與運行控制內(nèi)容要求：文件中必須明確全過程的控制及相應(yīng)操作規(guī)程；必須明確崗位責任制和關(guān)鍵過程人員所需的培訓；在文件中制定控制標準和參數(shù)；對潛在影響制定預(yù)防措施；各部門進行日常檢查，并有監(jiān)測記錄。發(fā)現(xiàn)不符合向有關(guān)部門匯報，制定糾正措施。 南京三門灣電器有限公司 與顧客有關(guān)的過程控制程序 章節(jié)號 版本 頁次 7． 2 A/0 1/2 1 目的 充分了解顧客的要求并轉(zhuǎn)化為對本公司產(chǎn)品和服務(wù)的要求，從而確保滿足顧客的要求和期望。 2 范圍 適用于對顧客采購本公司的產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定、評審及與顧客的溝通。 3 職責 3． 1 綜合管理部負責確定顧客的要求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品的服務(wù)要求進行評審，并負責與顧客溝通。負責評審所需物料采購的能力。 3． 2 綜合管理部負責評審產(chǎn)品和服務(wù)的生產(chǎn)能力 3． 3 總經(jīng)理負責審批無現(xiàn)貨且價值較大合同的顧客要求評審表。 4 程序 4． 1 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定 綜合管理部負責確定顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的需求與期望，將顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭 訂單等填寫在《產(chǎn)品要求評審表》中： a、顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量保要求及價格、交付和交付后活動（如運輸、培訓等）等方面的要求； b、顧客沒有明示的要求，但規(guī)定或預(yù)期的用途所必然要包括的產(chǎn)品和服務(wù)要求，這一種習慣上隱含的潛在要求，本公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； c、與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)要求；包括環(huán)境、健康等方面與產(chǎn)品和服務(wù)及產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn)過程有關(guān)的要求； d、本公司確定的附加要求，這是組織自己主動承諾實現(xiàn)的要求。 4． 2 對產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審 4． 2． 1 在本公司向顧客 作出提供產(chǎn)品的承諾之前（如提交標書、接受合同或定單及接受合同或定單的更改），綜合管理部應(yīng)對已確定的產(chǎn)品和服務(wù)要求實施評審。 4． 2． 2 評審 4． 2． 2． 1 產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審應(yīng)在投標、合同簽定之前進行，應(yīng)確保； a、產(chǎn)品和服務(wù)要求得到規(guī)定； b、顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認； c、與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標或報價單）已予以解決； d、本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 4． 2． 2． 2 綜合管理部負責將《產(chǎn)品要求評審表》交相關(guān)部門進行評 審。 4． 2． 2． 3 對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由營銷員將產(chǎn)品和服務(wù)名稱、型號規(guī)格和數(shù)量等填寫在出庫單上并簽名，經(jīng)倉庫管理員確認無誤并簽名即完成產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審。 4． 2． 2． 4 對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，綜合管理部對生產(chǎn)能力、交貨日期、物料采購能力和產(chǎn)品檢測能力進行評審，綜合管理部綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進行評審；并填寫《產(chǎn)品要求評審表》的相關(guān)欄目，總經(jīng)理簽名確認即完成評審。定 南京三門灣電器有限公司 與顧客有關(guān)的過程控制程序 章節(jié)號 版本 頁次 7． 2 A/0 2/2 貨量在 10 萬元（含 10 萬元，不含需開發(fā)新產(chǎn)品）以下的可簡化評審程序，由總經(jīng)理在考慮本公司能力后在該合同或協(xié)議上簽字即完成評審。 10 萬元以上訂貨量的，應(yīng)以評審表的方式進行評審。 4． 2． 2． 5 對于電話定貨，要貨量在 10 萬元以下的，營銷員負責做好電話記錄并交綜合管理部經(jīng)理簽字，綜合管理部經(jīng)理在考慮本公司能力后在該電話記錄上簽字即完成評審。 10 萬元以上訂貨量的，應(yīng)以評審表的方式進行評審。 4． 2． 2． 6 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品和服務(wù)要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由綜合管理部負責與顧客聯(lián)系，征求其書面 意見。 4． 2． 2． 7 綜合管理部負責保存《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 4． 3 合同的簽定和實施 4． 3． 1 產(chǎn)品要求評審后，由總經(jīng)理或綜合管理部主管代表本公司與顧客簽定合同； 4． 3． 2 合同簽定后，綜合管理部負責將相關(guān)文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。 4． 3． 3 綜合管理部負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時與顧客溝通。 4． 4 合同 /協(xié)議的變更 當合同 /協(xié)議需變更時，應(yīng)與顧客協(xié)商一致，必要 時，對更改內(nèi)容進行評審，評審方式一般以總經(jīng)理在考慮本公司能力后在相應(yīng)的合同和電話記錄上簽字為主。合同、協(xié)議更后，應(yīng)及時通知相關(guān)部門和人員，確保相關(guān)人員已知變更的要求。 4． 5 與顧客的溝通 4． 5． 1 綜合管理部負責與顧客的溝通。在產(chǎn)品售出前及銷售服務(wù)過程中，綜合管理部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品和服務(wù)服務(wù)月、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品和服務(wù)，回答顧客的咨詢；并予以記錄。 4． 5． 2 根據(jù)需要將合同執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品和服務(wù)要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 4． 5． 3 產(chǎn)品和服務(wù)售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程序測量程序》的有關(guān)規(guī)定。 5 相關(guān)文件 5． 1《文件控制程序》 5． 2《顧客滿意程度測量程序》 6 記錄 6． 1《產(chǎn)品要求評審表》 6． 2《合同》 南京三門灣電器有限公司 設(shè)計與開發(fā) 章節(jié)號 版本 頁次 7． 3 A/0 1/1 本公司為產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，通過對質(zhì)量管理體系的分析，本公司的產(chǎn)品是按照國家標準和顧客的有關(guān)要求進行生產(chǎn)，且生產(chǎn)工藝具相對穩(wěn)定性和規(guī)范性，公司按已成熟的工作方法提供生產(chǎn)和服務(wù)，刪減 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 “設(shè)計與開發(fā)”條款后不影響組織提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責任的要求。 南京三門灣電器有限公司 采 購 控 制 程 序 章節(jié)號 版本 頁次 7． 4 A/0 1/4 1 目的 對采購過程進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購；外包供方提供服務(wù)的控制；對提供方進行選擇、評價和控制。 3 職責 3． 1 綜合管理部 負責編制采購物 資技術(shù)標準及《采購物資分類明細表》，負責制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)，并負責對采購物資的進貨驗證。負責按本公司的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案； 3． 2 管理者代表批準《供方評定記錄表》 3． 3 總經(jīng)理批準《采購單》 4 程序 4． 1 采購物資分類 綜合管理部負責制定采購物資技術(shù)標準及《采購物資分類明細表》，根據(jù)其對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響，決定對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度； 采購物資分為二類： a、重要物資：構(gòu)成最 終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用、安全性能、環(huán)保性能；可能導致顧客嚴重投訴的物資； b、一般物資，構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響；但可采取措施予以糾正的物資。 d、物資分類參見《采購物資分類明細表》 4． 2 對供方的評價 4． 2． 1 綜合管理部根據(jù)采購物資技術(shù)標準和生產(chǎn)需要；通過對供方進行調(diào)查，對供方的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方；填寫《供應(yīng)商能力調(diào)查表》、《供方評定記錄表》。對同類的重要物資和一般物資、應(yīng)同時選擇幾家合 格供方。綜合管理部負責建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)《采購物資分類明細表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。 4． 2． 2 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的質(zhì)量證明文件，適當時包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力： a、供方