【正文】 評(píng)審頻次。 a、本公司組織機(jī)構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化和調(diào)整時(shí)； b、發(fā)生重大服 務(wù)質(zhì)量事故和重大環(huán)境污染事故或相關(guān)方（顧客）關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c、當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d、市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； e、即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； f、質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)； g、其他情況需要時(shí)。 4． 2 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下有關(guān)的內(nèi)容； a、 審核結(jié)果：包括各種內(nèi)部、外部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果。 南京三門灣電器有限公司 管理評(píng)審控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 頁次 5． 5 A/1 2/3 b、顧客的反 饋：包括顧客滿意的測(cè)量結(jié)果與顧客溝通的結(jié)果； c、質(zhì)量方針實(shí)施情況報(bào)告； d、過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性：包括過程測(cè)量和監(jiān)控及時(shí)性、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果； e、糾正和預(yù)防措施實(shí)施和驗(yàn)證情況報(bào)告； f、以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況和有效性； g、執(zhí)行情況和不符合整改情況報(bào)告； h、可能影響質(zhì)量管理體系的變化，指組織內(nèi)外部環(huán)境的變化，例如法律法規(guī)的變化、新產(chǎn)品的開發(fā)等； i、員工的建議及任何改進(jìn)建議。 4． 3 評(píng)審準(zhǔn)備 4． 3． 1 預(yù)定評(píng)審前 7 天，綜合管理部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn) 行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4． 3． 2 綜合管理部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，要求本公司各部門準(zhǔn)備參加評(píng)審會(huì)議的討論提綱等必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 4． 3． 3 綜合管理部向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 4． 4 管理評(píng)審會(huì)議 a、總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 b、總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證 等）。 4． 5 管理評(píng)審輸出 4． 5． 1 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a、質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程控制等方面的評(píng)價(jià)； b、與相關(guān)方（包括顧客）要求有關(guān)的生產(chǎn)和服務(wù)的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； c、資源需求等。 4． 5． 2 會(huì)議結(jié)束后，由綜合管理部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)；并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 4． 6 糾正、預(yù)防措施的實(shí)施 和驗(yàn)證 綜合管理部根據(jù)《糾正、預(yù)防控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 4． 7 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 4． 8 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由綜合管理部按《記錄控制程序》保管。包括管理 南京三門灣電器有限公司 管理評(píng)審控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 頁次 5． 5 A/0 3/3 評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審之前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 5 相關(guān)文件 5． 1《內(nèi)部審核程序》 5． 2《糾正、預(yù)防控制程序》 5． 3《文件控制程序》 5． 4《質(zhì)量記錄 控制程序》 6 記錄 6． 1《 管理評(píng)審計(jì)劃 》 6． 2《管理評(píng)審報(bào)告》 6． 3《 管理評(píng)審會(huì)議記錄 》 6． 4《糾正和預(yù)防措施處理單》 南京三門灣電器有限公司 資 源 管 理 章節(jié)號(hào) 版本 頁次 6． 0 A/0 1/1 1 本公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以便： a、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)地改進(jìn)其有效性； b、通過滿足顧客，增強(qiáng)顧客滿意。 2 資源可包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等；必要時(shí)還可能包括利用外部供方提供的資源。 3 本公司從顧客滿意和保護(hù)環(huán)境 、預(yù)防污染的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 6． 1 人力資源控制程序 6． 2 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 南京三門灣電器有限公司 人 力 資 源 控 制 程 序 章節(jié)號(hào) 版本 頁次 6． 1 A/0 1/2 1 目的 確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有人員能勝任各崗位的要求。 2 范圍 適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 3 職責(zé) 3． 1 綜合管理部 a、負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施； b、負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； c、負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 3． 2 各部門 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 3． 3 總經(jīng)理 批準(zhǔn)本公司年度培訓(xùn)計(jì)劃。 4 程序 4． 1 人員能力 4． 1． 1 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員應(yīng)是勝任的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)技能和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。 4． 2． 2 部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一： a、高中以上學(xué)歷，并已工作三年以上； b、具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； c、受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； d、具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。 4． 2 培 訓(xùn)和意識(shí) 4． 2． 1 綜合管理部應(yīng)根據(jù)從事影響質(zhì)量有關(guān)工作人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施以滿足要求。 4． 2． 2 新員工培訓(xùn) a、本公司基礎(chǔ)教育：包括本公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全意識(shí)；相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入本公司一個(gè)月內(nèi)，由生產(chǎn)部組織進(jìn)行； b、部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門質(zhì)量目標(biāo)和崗位職責(zé)等，由部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c、崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備 性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況應(yīng)變措施等，由所在崗位負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 4． 2． 3 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 4． 2． 4 特殊工作人員培訓(xùn) 南京三門灣電器有限公司 人 力 資 源 控 制 程 序 章節(jié)號(hào) 版本 頁次 6． 1 A/0 2/2 a、特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后 上崗， 每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b、配電工、電工、駕駛員等需取得 國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c、質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后上崗。 4． 2． 5 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類工程技術(shù)人員是本公司產(chǎn)品進(jìn)步的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由綜合管理部負(fù)責(zé)人安排組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 4． 2． 6 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 ， c） 4． 2． 7 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： a、滿足相關(guān)方（包括顧客）和法律法規(guī)要求的重要性； b、符合質(zhì)量方針和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性； c、工作活動(dòng)中存在的實(shí)際或潛在的質(zhì)量影響，以及個(gè) 人工作的改所帶來的質(zhì)量效益； d、違反規(guī)定要求所造成的后果； e、自己的工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性； f、如何為實(shí)現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 4． 2． 8 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a、綜合管理部組織各部門通過操作考核、理論考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。 b、每年第四季度綜合管理部組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。 c、綜合管理部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工日 常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)?？呻S時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 4． 2． 9 綜合管理部負(fù)責(zé)保存員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。 4． 3 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 4． 3． 1 每年 11 月各部門上報(bào)綜合管理部下年度的《培訓(xùn)計(jì)劃表》，根據(jù)本公司需求及下年度各部門《培訓(xùn)表》，綜合管理部于 12 月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總理批準(zhǔn)后下發(fā) 各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 4． 3． 2 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交綜合管理部存檔。 4． 3． 3 各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)計(jì)劃表》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。 5 記錄 5． 1《培訓(xùn)計(jì)劃表》 5． 2《培訓(xùn)記錄》 南京三門灣電器有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 頁次 6． 2 A/0 1/2 1 目的 確定提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定 并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 2 適用范圍 適用于對(duì)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。 3 職責(zé) 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制。 4 程序 4． 1 基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù) 4． 1． 1 本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括： a、建筑物、工作場(chǎng)所（如辦公和生產(chǎn)場(chǎng)所）和相關(guān)設(shè)施（如供應(yīng)水、汽、電的設(shè)施） b、過程設(shè)備（如機(jī)器和測(cè)試設(shè)備及各種工具、輔具，如工、卡、量具等）； c、支持性服務(wù)（如交付后活動(dòng) 的維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)）。 4． 1． 2 設(shè)施的提供 生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品及本公司發(fā)展的需要，申報(bào)需增加的生產(chǎn)設(shè)施，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)。 4． 1． 3 設(shè)施的驗(yàn)收 采購(gòu)的設(shè)施，由生產(chǎn)部組織設(shè)備公司家或使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。低值易耗的如工、卡、量具等由使用部門自行驗(yàn)收。驗(yàn)收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決處理結(jié)果，生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施 進(jìn)行編號(hào)，并在《 設(shè)備明細(xì)臺(tái)帳 》上登記，生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)，低值易耗的如工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫手續(xù)。 4． 1． 4 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) 4． 1． 4． 1 對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由生產(chǎn)部培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。其他設(shè)施根據(jù)生產(chǎn)的需要，生產(chǎn)部組織編寫相應(yīng)的操作規(guī)程。大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施應(yīng)有設(shè)施點(diǎn)檢記錄或設(shè)施運(yùn)行記錄。 4． 1． 4． 2 生產(chǎn)部制定設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行周期保養(yǎng)，由生產(chǎn)部每年 12 月 制定下年度的《 年度設(shè)備修理計(jì)劃 》，發(fā)至各班組執(zhí)行并做好記錄。 a、設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)： 1）精度滿足服務(wù)要求； 2）各傳動(dòng)系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，操作靈活可靠； 3）電氣裝置齊全，性能靈敏； 4）設(shè)備儀器齊全，有計(jì)量檢定合格證，且在有效期； 5）潤(rùn)滑系統(tǒng)裝置齊全，沿路暢通； 6）無漏水、漏氣、漏電、漏油現(xiàn)象； 7）安全防護(hù)裝置齊全，可靠；8）零部件完整，主要附件齊全，保管妥善； 9）設(shè)備內(nèi)外清潔，無灰塵堆積，無明顯油垢，無嚴(yán)銹蝕。 b、例行保養(yǎng)（日常保養(yǎng)）： 1）由設(shè)備操作人員實(shí)施，生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)督促檢查，不作記錄。 2） 南京三門灣電器有限公 司 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 頁次 6． 2 A/0 2/2 保養(yǎng)內(nèi)容：班前班后認(rèn)真檢查、清掃、擦洗、加油、潤(rùn)滑保持設(shè)備外表清潔完整。 c、一級(jí)保養(yǎng)（ 3 個(gè)月進(jìn)行 1 次）： 1）以操作人員為主，維修人員指導(dǎo)，由維修人員作記錄；2）保養(yǎng)內(nèi)容：進(jìn)行部分零件清洗、拆卸、修復(fù)；對(duì)設(shè)備的各個(gè)配合間隙進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整；清除設(shè)備表面污垢；檢查、調(diào)整潤(rùn)滑油路更換齒輪箱機(jī)油；清掃電動(dòng)機(jī)，做到電器裝置固定齊全，安全可靠； d、二級(jí)保養(yǎng)（半年進(jìn)行 1 次）： 1）以維修人員為主，操作人員配合協(xié)助，由維修人員記錄。2）保養(yǎng)內(nèi)容：對(duì) 設(shè)備進(jìn)行部分解體檢查、清洗；對(duì)傳動(dòng)裝置進(jìn)行清洗并換油；修復(fù)或更換易損件；檢修電氣檢修線路、清洗電動(dòng)機(jī)；檢查、調(diào)整、修復(fù)精度。 4． 1． 4． 3 設(shè)施的修理 a、設(shè)備發(fā)生故障，報(bào)生產(chǎn)部申請(qǐng)修理，生產(chǎn)部派人檢修，檢修后，由操作工試驗(yàn)；對(duì)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)后，在《 設(shè)備故障