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三門灣電器公司iso9001質(zhì)量管理體系手冊-在線瀏覽

2024-09-08 17:19本頁面
  

【正文】 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號 版本 頁次 4. 0 A/0 1/2 1. 目的 規(guī)定本公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系、質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 3. 職責 3. 1 總經(jīng)理 a. 負責領導建立、實施和保持并持續(xù)改進本公司的質(zhì)量管理體系; b. 負責批準本公司的質(zhì)量管理手冊、質(zhì)量目標。 3. 3 綜合管理部 a. 在管理者代表的領導下,對本公司質(zhì)量管理體系的日常運行進行控制; b. 負責組織編制與質(zhì)量方針、質(zhì)量目標相一致 的質(zhì)量管理體系文件。為此應做到下述要求: a. 為確保質(zhì)量管理體系的充分性,本公司應對質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在組織中 的應用進行識別,這應包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和運行控制、測量分析和改進有關的過程。對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程,本公司采取 流程圖的方 式說明主要的實現(xiàn)過程,并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量的關鍵工序和特殊過程。 d. 確??梢垣@得必要的資源和信息,以支持對這些過程的運作和監(jiān)視。 f. 根據(jù)外包加工產(chǎn)品對本公司產(chǎn)品符合性的影響程度,在本公司產(chǎn)品的實現(xiàn)過程中,明 確對其實施控制的程度,經(jīng)識別本公司無外 包過程 。 4. 2. 1 按照 GB/T1900120xx 標準的要求及實際情況,編制了適宜的文件以確保質(zhì)量管理體系有效運行。 4. 2. 3 本公司質(zhì)量管理體系文件結構: 質(zhì)量管理手冊(包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及程序文件)。 【第二級文件】 4. 2. 4 第一級文件為質(zhì)量管理手冊,包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和所有的程序文件。 b.其他質(zhì)量管理文件:可以是針對特定產(chǎn)品、合同編制的質(zhì)量計劃或其他標準、規(guī)范等,文件的組成應適合于其特有的活動方式。 4. 2. 7 文件的詳略程度應取決于本公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復雜程度、員工能力素質(zhì)等,應切合實際,便于理解應用。 4. 2. 9 為實施上述要求,本章編制了下述程序文件: 標題 4. 1 文件控制程序 4. 2 記錄控制程序 南京三門灣電器有限公司 文 件 控 制 程 序 章節(jié)號 版本 頁次 4. 1 A/1 1/3 1 目的 對質(zhì) 量管理體系文件進行控制,確保各相關場所使用文件為有效版本。 3. 2 管理者代表審核質(zhì)量管理手冊。 3. 4 綜合管理部負責質(zhì)量管理體系文件和作業(yè)文件的管理、控制。 4 程序 4. 1 文件分類及保管 4. 1. 1 質(zhì)量管理手冊由綜合管理部備案保存。由各相關部門自行保存并報綜合管理部備案存檔。由各相應的業(yè)務部門保存、使用。 4. 2 文件的編號 4. 2. 1 文件編號按下述規(guī) 則要求要求執(zhí)行: a、質(zhì)量管理手冊: 質(zhì)量管理手冊編號是 SMWDQ/SC( 20xx) A/0,含義是南京三門灣電器有限公司質(zhì)量管理手冊 20xx 年第 A/0 版,質(zhì)量管理手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分,例如: SMWDQ/SC ( 20xx)A/,表示本公司質(zhì)量管理手冊第 章節(jié)。順序號從 001 開始。 如 SCB/JL 001 表示生產(chǎn)部填制的本公司 001 號記錄。 4. 2. 2 部門代號規(guī)定如下: 綜合管理部 ZHB;生產(chǎn)部: SCB 4. 3 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放 文件發(fā)布前應得到批準,以確保文件是適宜的。 b、各部門工作文件由各部門主管組織編寫、匯總,由管理者代表審核,報總經(jīng)理批準,由 南京三門灣電器有限公司 文 件 控 制 程 序 章節(jié)號 版本 頁次 4. 1 A/0 2/3 編寫部門負責登記、發(fā)放。應確保文件使用的各場所都應得到適用文件的有關版本。凡與質(zhì)量管理體系運行緊密相關的文件應為受控,對這 些文件的編制、審核、批準、發(fā)放、使用、更改、再次批準、標識,回收及作廢等均應受到控制,由主管部門按規(guī)定執(zhí)行。 4. 5 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制 a、 質(zhì)量管理手冊的更改由綜 合管理部組織進行,填寫《文件更改銷毀申請單》,經(jīng)管理者 代表審批;上報總經(jīng)理批準后更改,綜合管理部應保留文件更改內(nèi)容的記錄。如果指定其他部門審批時,該部門應獲得所需依據(jù)的有關背景資料。 d、 所有被更改的原文件必須由相應主管部門收回,以確保有效 文件的唯一性。 b、 因破損而重新領用的新文件,分發(fā)號不變,并收回相應舊文件;丟失補發(fā)的文件,應給 予新的分發(fā)號,并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效;發(fā)放部門做好相應發(fā)放簽收記錄。 b、 各部門文件由本部門主管保管。 c、 任何人不得在受控文件上亂涂畫和私自外借,確保文件的 清晰、易于識別和檢索。 c、 如因法律或其他原因需保留的任何已作廢的文件,都應在文件封皮標加蓋“作廢”印章, 并標注“僅供參考”。 4. 7. 3 文件的借閱、復制 借閱、復制文件應填寫文件借閱、復制記錄本,由相關部門負責人按規(guī)定權限審批后向資 料管理人借 閱、復制。 4. 8 外來文件的控制 南京三門灣電器有限公司 文 件 控 制 程 序 章節(jié)號 版本 頁次 4. 1 A/0 3/3 4. 8. 1 收到外來文件的部門,需識別其適用性,并控制分發(fā)以確保其有效。 4. 8. 3 各部門把上述標準及其他與質(zhì)量管理體系有關的外來文件填入《受控文件清單》 并報綜合管理 部備案。 4. 10 對承載媒體不是紙張的文件的控制,也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。 4. 12 工藝文件的管理應執(zhí)行《文件控制程序》 4. 13 計算機軟件的管理,應對軟件的采購、開發(fā)、使用、加密、防病毒等提出嚴格要求。 5.相關文件 5. 1 《記錄控制程序》 5. 2 《文件控制程序》 記錄 6. 1 《受控文件清單》 6. 2 《文件更改申請表》 6. 3 《文件更改通知單》 6. 4 《文件資料銷毀 /保留申請表》 6. 5 《作廢文件銷毀清單》 南京三門灣電器有限公司 記 錄 控 制 程 序 章節(jié)號 版本 頁次 4. 2 A/0 1/1 1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制,以提供對產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運行的證據(jù)。 3 職 責 3. 1 綜合管理部為監(jiān)督、管理各部門的記錄控制情況的主管部門。 3. 2 各部門主管負責收集、整理、保管本部門的記錄。記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。如因某種原因不能填寫的項目,應能說明理由,并將該項用單杠線劃去。數(shù)據(jù),在其上方填寫上更改后的數(shù)據(jù),并簽上更改人的姓名及日期。各部門按規(guī)定的期限保存記錄,詳見“質(zhì)量記錄清單 ”。各部門應將本部門使用的記錄清單作為部門工作文件的附錄,并匯總本部門的記錄原始樣本 。 4. 4 記錄發(fā)放、借閱和復制 a、各部門向綜合管 理部領用所需記錄空白表,應填寫文件發(fā)放、回收記錄本。 4. 5 記錄的銷毀處理 對超過保存期的記錄,或因其它特殊情況需要銷毀時,由綜合管理部填寫《 文件資料銷毀 /保留申請表 》,報管理者代表審核,總經(jīng)理批準后由授權人執(zhí)行銷毀。 4. 6. 2 各相關部門可根據(jù)工作需提出記錄格式設計更改,執(zhí)行《文件控制程序》有關文件更改的規(guī)定。 2 范圍 適用于總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 b、總經(jīng)理應清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與本公司每一個成員對質(zhì)量的認識緊密相關。執(zhí)行《與顧客有關的過程控制程序》及《顧客滿意程度調(diào)查程序》等的有關規(guī)定。 3. 1. 3 總經(jīng)理應對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評審,以評估持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的機會,使管理承諾得到落實。 3. 1. 4 總經(jīng)理應確保本公司質(zhì)量管理體系動作能獲得必要的資源,執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 3. 2. 2 將顧客的需求和期望轉化為對本公司的產(chǎn)品要求、過程要求和質(zhì)量管理體系的要求。 3. 3 為實現(xiàn)上述要求,本章編制下列文件: 5. 1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 5. 2 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 5. 3 職責和權限 5. 4 信息交流溝通控制程序 5. 5 管理評審控制程序 南京三門灣電器有限公司 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 章節(jié)號 版本 頁次 5. 1 A/0 1/1 為確定組織在質(zhì)量方面追求的宗旨和方向,特確定本公司的質(zhì)量方針為: 質(zhì)量第一,爭創(chuàng)一流,用戶滿意,持續(xù)改進 。 本方針與本公司總體經(jīng)營方針相適應、協(xié)調(diào),它是本公司經(jīng)營方針的重要組成部分。 為實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針 ,確定了本公司總的質(zhì)量目標: 1)崗位人員能力確認率 100%; 2)產(chǎn)品一次交驗合格率 96%; 3)顧客滿意度大于 90%; 與質(zhì)量相關的各部門應根據(jù)組織總目標進行分解,轉化為部門具體的工作目標,為保證目標的順利完成,需進行相應的質(zhì)量策劃,執(zhí)行《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》的有關規(guī)定。 本公司應不斷地對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標進行適宜性評審,必要時可對其進行修改以適應本公司內(nèi)外環(huán)境的變化,執(zhí)行《管理評審控制程序 》。 各部門質(zhì)量目標(詳見《質(zhì)量目標分解表》) 南京三門灣電器有限公司 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 章節(jié)號 版本 頁次 5. 2 A/0 1/2 目的 進行質(zhì)量管理體系的策劃,以制定質(zhì)量目標,并規(guī)定必要的運行過程和相關資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標。 3 職責 3. 1 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標,配置 必要的資源,負責批準有關部門編制的質(zhì)量管理體系輸出文件。 3. 4 各部門主要負責人負責組織本部門的質(zhì)量管理體系策劃。 組織在下列情況下需進行質(zhì)量管理體系策劃: a、 按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系 ; b、 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構發(fā)生重大變化; c、 組織的資源配置、服務市場情況發(fā)生重大變化; d、 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。策劃的內(nèi)容應包括: a、需達到的質(zhì)量目標及相應的質(zhì)量管理過程,確定過程的輸入、輸出及活動,并作出相應規(guī)定; b、識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置; c、對實現(xiàn)質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定,重點應評審過程和活動的改進; d、根據(jù)評審結果尋找與質(zhì)量目標的差距,確保持續(xù)改 進;提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率; e、策劃的結果(包括變更)應形成文件,如質(zhì)量管理手冊、程序文件、管理制度辦法、規(guī)程、質(zhì)量管理方案、質(zhì)量管理計劃、各種工作計劃等。 4. 4 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 4. 4. 1 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件由綜合管理部組織各部門負責 人編制。 南京三門灣電器有限公司 質(zhì)量管理體系策劃程序 章節(jié)號 版本 頁次 5. 2 A/0 2/2 4. 4. 2 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 4. 5. 2 綜合管理部對策劃實施情況進行檢查和驗證,協(xié)調(diào)相應的資源,并報告總經(jīng)理。 b、在更改期間應保持質(zhì)量管理體系的完整運行,例如組織機構的變更應對職責作出相應的變更。 4. 6 質(zhì)量管理體系的策劃 為滿足 ISO9001: 20xx 標準對質(zhì)量管理體系的總要求,為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標,本公司對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系進行了策劃,包括: 5. 1 建立了符合 ISO9001: 20xx 標準的文件化質(zhì)量管理體系,這個體系包括質(zhì)量管 理手冊和其它標準、記錄等文件,這些文件對本公司質(zhì)量管理體系所需過程的管理進行了適宜的規(guī)定。 5. 3 當需要改進和更新現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系時,本公司將重新對質(zhì)量管理體系進行策劃。 2 范圍 適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關的各部門和人員的職責、權限的規(guī)定。 c、負責管理評審輸入文件的批準,為改進質(zhì)量管理體系提供依據(jù),并組織管理評審工作; d、負責審批改進、糾正和預防措施的實施效果的驗證,主持內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核; e、負責向本公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求;負責與質(zhì)量管理體 系有關事宜的外部聯(lián)絡; f、組織綜合管理部及相關部門對質(zhì)量管理體系所要求的記錄、數(shù)據(jù)分析進行評審;組織職能部門對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視和測量;對服務指標進行監(jiān)視、測量;負責本公司內(nèi)部和外部的溝通,以提高質(zhì)量管理體系的有效性; 3. 3 部門崗位職責和權限祥見《崗位職責和任職要求》 南京三門灣電器有限公司 信息交流溝通控制程序 章節(jié)號 版本 頁次 5. 4 A/0 1/1 1 目的 保障信息交流暢通,及時、準確傳遞。 3 職責 3. 1 綜合管理部負責內(nèi)外部的信息交流。 3. 3 綜合管理部和各作
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