【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 4 程序 顧客需求的識(shí)別 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、 技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫(xiě)在《合同評(píng)審表》中； a）顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如 運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求； b）顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類(lèi)習(xí)慣上 隱含的潛在要求，公司為滿(mǎn)足顧客要求應(yīng)作出承諾； c）顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 合同評(píng)審的實(shí)施 在投標(biāo)、接受合同或定單之前，銷(xiāo)售部應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本公司確定 的附加要求組織相關(guān)部門(mén)對(duì)標(biāo)書(shū)、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。 評(píng)審 合同的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保： a）產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； 顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； b）與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決； c）公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。 合同的分類(lèi) a）常規(guī)合同：對(duì)公司工藝定型產(chǎn)品所定的合同。 南通巨鼎重型鍛造有限公司 程序文件 4 合同評(píng)審程序 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) b）特殊合同：常規(guī)合同以外的所有業(yè)務(wù)合同。 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)將《合同評(píng)審表》交相關(guān)部門(mén)評(píng)審。 評(píng)審流程 對(duì)于常規(guī)合同，由銷(xiāo)售部的業(yè)務(wù)員將產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格和數(shù)量等填寫(xiě) 在訂單確認(rèn)表上，經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理確認(rèn)無(wú)誤并簽名即完成該合同評(píng)審。 對(duì)于特殊合同，生產(chǎn)部、質(zhì)管部對(duì)生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購(gòu)能力進(jìn) 行評(píng)審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《合同評(píng)審表》相關(guān)欄目并簽名確認(rèn)；然后銷(xiāo) 售部綜合各部門(mén)意見(jiàn)，并對(duì)合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng) 審，并填寫(xiě)《合同評(píng)審表》的相關(guān)欄目，除以上內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審?fù)猓|(zhì)管部 對(duì)確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審，并在《合同評(píng)審表》中簽 名確 認(rèn)?！逗贤u(píng)審表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對(duì)于口頭定單（如電話、傳真定貨）銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《定 單確認(rèn)表》中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)），并將執(zhí) 行 相應(yīng)條款的規(guī)定。 在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí)， 由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書(shū)面意見(jiàn)。 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)保存《合同評(píng)審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 合同的簽 定和實(shí)施 對(duì)合同評(píng)審后，由銷(xiāo)售部經(jīng)理代表公司與顧客簽定合同，對(duì)老顧客的口頭 定單，雙方對(duì)《定單確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。對(duì)與新顧 客則必須簽定正式合同。 合同簽定后，銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)將相關(guān)文件，根據(jù)各部門(mén)的需要發(fā)到相關(guān)部門(mén)，作為采購(gòu)、加工、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。 產(chǎn)品要求的變更 南通巨鼎重型鍛造有限公司 程序文件 4 合同評(píng)審程序 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件（如合同、定單確認(rèn)表等） 應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門(mén)，執(zhí)行《文 件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 相關(guān)記錄 《合同評(píng)審表》 《定單確認(rèn)表》 南通巨鼎重型鍛造有限公司 程序文件 5 采購(gòu)控制程序 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 對(duì)采購(gòu)進(jìn)行控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品在質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定的要求。 2 范圍 適用本公司生產(chǎn)用原輔材料的采購(gòu)控制和外協(xié)件的質(zhì)量控制。 3 職責(zé) 質(zhì)管部是采購(gòu)的歸口質(zhì)管部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)與選擇。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)制定《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》，對(duì)采購(gòu)物質(zhì)進(jìn)行 驗(yàn)證。 質(zhì)管部、生產(chǎn)部參與有關(guān)供方的評(píng)價(jià)與選擇。 4 工作程序 對(duì)供方的評(píng)價(jià) 質(zhì)管部組織采購(gòu)人員根據(jù)產(chǎn)品要求、地域遠(yuǎn)近、加工能力、質(zhì)量水平、價(jià)格 信息、供貨及時(shí)和服務(wù)態(tài)度等原則，對(duì)候選供方（或分包商）進(jìn)行質(zhì)量保證 能力的調(diào)查和評(píng)審。 對(duì)供方的評(píng)審方式可分為信訪調(diào)查和實(shí)地調(diào)查兩種，調(diào)查評(píng)審的結(jié)果填入《供方評(píng)定記錄表》。 合格供方的選擇 評(píng)審為合格的供方列入《合格供方名錄》，經(jīng)質(zhì)管部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可供采購(gòu)時(shí)選擇。 供方的 控制 質(zhì)管部的采購(gòu)人員負(fù)責(zé)對(duì)供方實(shí)施動(dòng)態(tài)控制，確保提供的產(chǎn)品是合格品。 檢驗(yàn)或驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)供方提供的產(chǎn)品不合格，由質(zhì)管部及時(shí)與供方聯(lián)系限期整改， 并于每年年底重新組織一次評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，如確系不符合質(zhì) 量要求，則可將其排除出合格供方名單。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)供方的供貨業(yè)績(jī)，以作為年底重新評(píng)價(jià)的依據(jù)，填寫(xiě)《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》。評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，其中質(zhì)量評(píng)分占 60%，交貨期評(píng)分占 20%，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占 20%。評(píng)定總分低于 60（或質(zhì)量評(píng)分低于 48）， 南通巨鼎重 型鍛造有限公司 程序文件 5 采購(gòu)控制程序 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，并向其發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，要求其分析原因，采取措施予以糾正。兩次發(fā)出處理單質(zhì)量無(wú)明顯改善的，取消其合格供方資格。 采購(gòu)信息 質(zhì)管部應(yīng)每年根據(jù)生產(chǎn)的品種所需采購(gòu)物質(zhì)的種 類(lèi)及時(shí)調(diào)整《采購(gòu)物質(zhì)分類(lèi)明細(xì)表》。 質(zhì)管部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況提出采購(gòu)申請(qǐng)。 質(zhì)管部的采購(gòu)人員結(jié)合庫(kù)存情況編制《采購(gòu)計(jì)劃》。計(jì)劃內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、質(zhì)量要求和采購(gòu)公司家到貨時(shí)間等。采購(gòu)公司家必須是經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供方?！恫少?gòu)計(jì)劃》要由總經(jīng)理審批。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)產(chǎn)品到公司后，先由原材料庫(kù)庫(kù)管員負(fù)責(zé)驗(yàn)證，驗(yàn)證內(nèi)容包括：采購(gòu)產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量（重量）、生產(chǎn)公司家、生產(chǎn)日期，批次和合格材料等。驗(yàn)證合格后通知質(zhì)管部取樣檢驗(yàn)，質(zhì)管部根據(jù)《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》或合同協(xié)議要求進(jìn)行 驗(yàn)證。 采購(gòu)產(chǎn)品須經(jīng)驗(yàn)證和檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。 如需到供方現(xiàn)場(chǎng)或貨源處實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，質(zhì)管部應(yīng)在采購(gòu)合同中予以明確并規(guī) 定物品放行的方式。 5 相關(guān)文件 《采購(gòu)物質(zhì)分類(lèi)明細(xì)表》。 《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》 6 相關(guān)記錄 《供方評(píng)價(jià)記錄表》 《合格供方名錄》 《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》 《采購(gòu)計(jì)劃》 南通巨鼎重型鍛造有限公司 程序文件 6 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)、放行、交付和服務(wù)提供等階段的輸出進(jìn)行控制，確保向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求。 2 范圍 適用于本公司生產(chǎn)和服務(wù)各階段的控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理過(guò)程控制的歸口管理。 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)服務(wù)提供的歸口管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。 4 工作程序 生 產(chǎn)管理過(guò)程 生產(chǎn)部根據(jù)顧客訂貨情況均衡安排生產(chǎn)，不定期制定生產(chǎn)計(jì)劃，作為對(duì)生產(chǎn)的啟動(dòng)。