【文章內(nèi)容簡介】 糾正和預(yù)防措施控制程序 Q/XXXX — 20xx 版 次： A 受控狀態(tài)： □√ 受控 編 號： 編制： 批準(zhǔn)： 中國最大的管理資源中心 日期： 日期： 中國最大的管理資源中心 1 為了消除現(xiàn)存和潛在的不合格原因，防止不合格的產(chǎn)生，以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有 效性。 2 適用于產(chǎn)品、服務(wù)和體系發(fā)生的不合格及潛在不合格的控制。 3 職責(zé) 質(zhì)量保證部負責(zé)糾正和預(yù)防措施的歸口管理。 各部門負責(zé)本部門的糾正和預(yù)防措施的制定與實施。 4 工 作程序 糾正措施 過程、體系不合格的糾正措施 各部門發(fā)現(xiàn)過程或體系的不合格時，應(yīng)分析不合格原因，提出糾正措施，并予以記錄。 責(zé)任部門負責(zé)按要求實施糾正措施。 糾正措施完成后，質(zhì)量保證部負責(zé)組織對糾正措施的實施效果進行驗證和評價， 并記錄。 產(chǎn)品和服務(wù)不合格的糾正措施 產(chǎn)品和服務(wù)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題和顧客投訴時，責(zé)任部門應(yīng)評審不合格的影響程度 ，分析原因，并確定糾正措 施。 責(zé)任部門負責(zé)按要求實施糾正措施。 糾正措施完成后，質(zhì)量保證部負責(zé)組織對糾正措施的實施效果進行驗證和評價， 并記錄。 預(yù)防措施 各部門負責(zé)收集產(chǎn)品和服務(wù)、過程和體系方面的各種質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)、質(zhì)量反饋信息 。 各部門組織分析各類潛在不合格原因及可能產(chǎn)生的影響，確定采取預(yù)防措施的需求。 責(zé)任部門負責(zé)制定預(yù)防措施，并實施。 質(zhì)量保證部負責(zé)組織對預(yù)防措施的實施效果進行驗證和評價。 質(zhì)量保證部負責(zé)保存糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄。 5 糾正 /預(yù)防 /改進措施實施情況一覽表 中國最大的管理資源中心 管 理 評 審 程 序 Q/XXXX — 20xx 版 次： A 受控狀態(tài)： □√ 受控 編 號： 編制： 批準(zhǔn)： 中國最大的管理資源中心 日期： 日期： 中國最大的管理資源中心 1 保證質(zhì)量管理體系持 2 3 職責(zé) 中心主任主持管理評審。 管理者代表負責(zé)編制管理評審計劃，報告質(zhì)量管理體系運行情況。 中心辦公室負責(zé)組織管理評審，并對管理評審所要求的改進措施進行跟蹤驗證。 各部門準(zhǔn)備與本部門有關(guān)的評審資料，并根據(jù)評審報告的要求制定、實施本部門的改進 4 工作程序 評審的時機、形式 管理評審每年至少進行一次，一般安排在內(nèi)部審核后進行。 a) b) c) d) 中心領(lǐng)導(dǎo)層認為需要時。 管理評審一般以會議形式進行。 管理評審的準(zhǔn)備 管理者代表負責(zé)編制“管理評審計劃”，內(nèi)容包括：評審目的、評審內(nèi)容、被評審部門及參加人員、管理評審的時間和評審計劃的發(fā)放范圍等。 “管理評審計劃”經(jīng)中心主任批準(zhǔn)，中心辦公室于三個工作 日前通知被評審部門及參加人員，以確保被評審部門提前準(zhǔn)備書面審核材料。 a) b) c) d) e) f) 糾正和預(yù)防措施的實施情況及效果； g) 可能影響質(zhì)量體系的變動 h) i) j) 其他有關(guān)事項。 管理評審的實施 管理評審會議由中心主任主持，各部門負責(zé)人及相關(guān)人員參加。 中國最大的管理資源中心 對 評審輸入中的各項內(nèi)容進行評審。 分析質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性，做出是否需要改進和完善的決議。 a) b) c) 資源的需求等其他信息； 編寫管理評審報告 中心辦公室負責(zé)任編寫“管理評審報告”，經(jīng)中心主任批準(zhǔn)，抄送各有關(guān)部門。 a) 評審的目的； b) 評審內(nèi)容； c) 評審日期及參加人員； d) 評審活動的評價與結(jié)論； e) 采 取相關(guān)的糾正和預(yù)防措施的要求； f) 評審報告的發(fā)放范圍等。 中心辦公室負責(zé)保存管理評審記錄 糾正和預(yù)防措施 各責(zé)任部門按管理評審提出的改進要求進行改進。 中心辦公室負責(zé)對其執(zhí)行情況及效果進行跟蹤檢查，填寫“管理評審改進表”，并向中心主任報告。 5 記錄 管理評審計劃 簽到表 管理評審報告 會議記錄 管理評審改進表 中國最大的管理資源中心 產(chǎn)品要求評審程序 Q/XXXX — 20xx 版 次： A 受控狀態(tài)： □√ 受控 編 號： 編制： 批準(zhǔn)： 中國最大的管理資源中心 日期： 日期： 中國最大的管理資源中心 1 為確保按期、按質(zhì)向顧客提供滿足要求的產(chǎn)品和服務(wù)，在向顧客承諾前應(yīng)進行合同評審。 2 適用于中心提供的所有產(chǎn)品和服務(wù)。 3 職責(zé) 中任主任負責(zé)合同的產(chǎn)品要求評審的批準(zhǔn)。 中心辦公室負責(zé)組織重要合同的產(chǎn)品要求評審和所有合同的產(chǎn)品要求評 審的管理。 各部門負責(zé)本部門合同的產(chǎn)品要求評審 。 4 工作程序 產(chǎn)品要求評審的分類 重要合同的產(chǎn)品要求評審：合同額１０萬元（含１０萬）以上的書面合同的產(chǎn)品要求評審。 一般