【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 作業(yè)的部門(mén)。 、保存與使用 受控件由發(fā)放部門(mén)確定受控件的接收部門(mén)和數(shù)量 ,并蓋上“受控文件”的印章 ,發(fā)放部門(mén)文件控制人員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《文件發(fā)放 /回收記錄表》 ,各使用部門(mén)對(duì)受控件應(yīng)妥善保存和使用有效版本。 ,填寫(xiě)《文件需求單》 ,由發(fā)文部門(mén)負(fù)責(zé)復(fù)制多份文件 ,蓋上“受控文件”印章 ,并做好《文件發(fā)放 /回收記錄表》。 所有文件或資料的原稿由 ISO9000小組統(tǒng)一保存。各部 門(mén)負(fù)責(zé)保存帶有受控標(biāo)識(shí)的文件，文件應(yīng)有序、分類的加以保存以便于識(shí)別、存取和查閱。 受控件的更改由文件資料的原編制部門(mén)進(jìn)行 ,若指定其他部門(mén)審批 ,該 部門(mén)應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。 受控件的更改 ,由文件資料的原編制部門(mén)審批后 ,由使用部門(mén)填寫(xiě)《修訂申請(qǐng)記錄表》，根據(jù)更改通知在文件資料上更改或?qū)⒏捻?yè)換掉相應(yīng)的。 如果用手寫(xiě)更改 ,須有關(guān)人員確認(rèn)并在更改旁簽名或蓋章方可有效。 經(jīng)多次更改以后 ,可以作廢 ,但受控件的發(fā)放部門(mén)必須發(fā)放新版本受控件后 ,才能反舊版本作廢 ,發(fā)放部門(mén)在作廢 ,發(fā)放部門(mén)在作廢版版本的封面或第一頁(yè)上蓋上“作廢”印章。 ,除將原版文件保留歸檔外 ,其作要及時(shí)申請(qǐng)銷毀并保存銷毀記錄 ,個(gè)別是部門(mén)因工作需要時(shí) ,寫(xiě)出申請(qǐng)報(bào)告 ,說(shuō)明必須保留作廢版本的理由 ,經(jīng)發(fā)文部門(mén)主管批準(zhǔn) ,可以保留 ,但是必須保證不得作為繼續(xù)指導(dǎo)實(shí)際工作的版本。 發(fā)放至不直接用于指導(dǎo)生產(chǎn)和作業(yè)的部門(mén)或人員。 受控件的發(fā)放和使用 非受控件由發(fā)放部門(mén)確定發(fā)放范圍 ,非受控件的保存部門(mén)或人員僅做工作參考用 ,不得將非受控件用于直接指導(dǎo)施工或作業(yè) ,不得代替受控件的有效版本使用 ,不作回收。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 16 頁(yè) 共 82 頁(yè) 程 序 文 件 Program File 文件控制程序 編 號(hào) PM423/PM005 版 本 A0 頁(yè) 次 3/5 5 外來(lái)文件的控制 ：法規(guī)和條例、技術(shù)規(guī)范、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、外來(lái)圖紙、顧客招標(biāo)文件或產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、外 來(lái)傳真件等。 ISO9000 小組應(yīng)經(jīng)常與質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、消防局、標(biāo)準(zhǔn)情報(bào)研究所、標(biāo)準(zhǔn)出版社等單位保持聯(lián)系（至少每 3 個(gè)月一次），獲取與質(zhì)量有關(guān)的國(guó)家及地方法律、法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其它規(guī)范要求，轉(zhuǎn)交 ISO9000 小組，還可以通過(guò)網(wǎng)上、政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、圖書(shū)館、書(shū)店、專業(yè)性雜志報(bào)刊、咨詢機(jī)構(gòu)等渠道補(bǔ)充，以保持對(duì)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求變化的及時(shí)跟蹤。 ISO9000 小組選擇確認(rèn)所獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品要求的適用性，按類別列入《公司外來(lái)文件清單是》；經(jīng)管理者代表確認(rèn)后，規(guī)定分發(fā) 范圍，由 ISO9000 小組加蓋藍(lán)色 ”外來(lái)文件 ”章后進(jìn)行分發(fā)，并做好簽收記錄。 ISO9000 小組保存法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它產(chǎn)品要求原件，當(dāng)上述外來(lái)文件更新或增加時(shí)，及時(shí)更新《公司外來(lái)文件清單》，將新的內(nèi)容補(bǔ)發(fā)至相關(guān)部門(mén)，回收舊版權(quán)，并對(duì)舊版本的原件做相應(yīng)標(biāo)識(shí)。 其它外來(lái)文件和資料直接引用并作為設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、檢驗(yàn)、校準(zhǔn)等的依據(jù)時(shí)，需經(jīng)管理者代表或相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，交 ISO9000 小組編號(hào)，留存一分備案，分發(fā)時(shí)加蓋藍(lán)色 ”外來(lái)文件 ”印章并做好簽收記錄。 6受控文件保存期 接指導(dǎo)工作的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、工作文件及技術(shù)文件等受控文件應(yīng)長(zhǎng)期保存。 6..2 作廢文件原版的保存期規(guī)定為：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件定為三年，一般工作文件（除產(chǎn)品技術(shù)文件）定為二年，產(chǎn)品技術(shù)文件定為五年；對(duì)作廢的受控文件進(jìn)行處置時(shí)，需填寫(xiě)相應(yīng)《文件銷毀記錄》。 7 標(biāo)準(zhǔn)表格的管理 各部門(mén)所屬標(biāo)準(zhǔn)表格統(tǒng)一歸總于各部門(mén)的表格主名單《標(biāo)準(zhǔn)和記錄清單》中，表格變更（包括新增、撤銷、改版本）時(shí)，必須填寫(xiě)《表格變更申請(qǐng)書(shū)》，將表格的內(nèi)容、生效日期等填寫(xiě)清楚，并經(jīng)過(guò)部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)后，方可執(zhí)行，同時(shí)知會(huì) ISO9000 小組 中國(guó)最大的管理資源中心 第 17 頁(yè) 共 82 頁(yè) 程 序 文 件 Program File 文件控制程序 編 號(hào) PM423/PM005 版 本 A0 頁(yè) 次 4/5 若標(biāo)準(zhǔn)表格變更影響相關(guān)文件或記錄的變動(dòng)，須保證其它文件或記錄表格一并變更。 ，依《文件控制程序》的編號(hào)規(guī)則進(jìn)行編號(hào)，且須保證表格編號(hào)無(wú)重復(fù)。 ，則須改變表格的編號(hào)，同時(shí)作廢舊版表格，作廢表格原版必須保留歸檔，以備查詢。 8 各部門(mén)有關(guān)質(zhì)量體系文件資料和表格的編號(hào)規(guī)則 《質(zhì)量手冊(cè)》編號(hào)為 HMQM001A ，其版本控制方式參見(jiàn)《質(zhì)量手冊(cè)》 手冊(cè)管理相關(guān)內(nèi)容。 《程序文件》編號(hào)為： A 編號(hào) PM***/***A，其中第一組 ”***”指該程序?qū)?yīng)的 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)節(jié)號(hào)，第二組 ”***”指該程序所有程序中的序列號(hào)，字母 ”A”代表該程序版本號(hào)。 B 每程序最新版本號(hào)由《程序文件清單》顯示。 C 對(duì)程序文件每頁(yè)的更改或版本升級(jí)方式，與《質(zhì)量手冊(cè)》控制方式一致。 工作文件或記錄編號(hào) : A 編號(hào) 口口口 /***A，其中 ”口口口 ”指該標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)之部門(mén)代號(hào)， ”***”指該標(biāo)準(zhǔn)在本部門(mén)所有標(biāo)準(zhǔn)中的序列號(hào)，字母 ”A”代表該標(biāo)準(zhǔn)版本號(hào)。 B 每標(biāo)準(zhǔn)最新版本號(hào)由《標(biāo)準(zhǔn)和記錄清單》顯示。 C 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)每頁(yè)的更改或版本升級(jí)方式，與《質(zhì)量手冊(cè)》控制方式一致。 記錄表格編號(hào) : A 編號(hào) ***/*****A，其中第一組 ”***”指該記錄對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn) (ISO9001： 20xx) 節(jié)號(hào)，第二組 ”***”指該記錄對(duì)應(yīng)的程序的序列號(hào)，第三組 ”**” 中國(guó)最大的管理資源中心 第 18 頁(yè) 共 82 頁(yè) 程 序 文 件 Program File 文件控制程序 編 號(hào) PM423/PM005 版 本 A0 頁(yè) 次 5/5 指該記錄在程序或標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)的序列號(hào)，字母 ”A”代表該記錄表格版本號(hào)。 B 每記錄最新版本號(hào)由《標(biāo)準(zhǔn)和記錄清單》顯示。 C 對(duì)記錄表格更改或版本升級(jí)方式：每修改一次須升級(jí)版本，其版本表示方式用 26個(gè)英文字母表示，如 ”A”、 ”B”… 依此內(nèi)推 10 相關(guān)文件及記錄 相關(guān)文件 PM730/PM004 設(shè)計(jì)控制程序 相關(guān)記錄 PM423/PM00501《文件發(fā)放 /回收記錄表》 PM423/PM00502《程序文件清單》 PM423/PM00503《標(biāo)準(zhǔn)和記錄清單》 PM423/PM00504《公司外來(lái)文件清單》 PM423/PM00505《表格變更申請(qǐng)書(shū)》 PM423/PM00506《文件銷毀記錄》 PM423/PM00507《 文件需求單》 PM423/PM00508《 文件更改申請(qǐng)》 中國(guó)最大的管理資源中心 第 19 頁(yè) 共 82 頁(yè) 程 序 文 件 Program File 采購(gòu)控制程序 編 號(hào) PM740/PM006 版 本 A0 頁(yè) 次 1/4 目的 對(duì)采購(gòu)活動(dòng)實(shí)施控制以保證物料采購(gòu)符合規(guī)定的質(zhì)量；對(duì)采購(gòu)對(duì)象或任務(wù)分發(fā)對(duì)象即供方控制，確保供方提供的物資，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求。 適應(yīng)范圍 適用于惠州建富科技電子有限公司采購(gòu)活動(dòng)； 除部分零星采購(gòu)?fù)?，其它所有原材料、外協(xié)加工之供方均適用； 目前尚無(wú)其它類型之供方 ,如有 ,需另擬文件控制。 職責(zé) PUR負(fù)責(zé)建立供方檔案以及對(duì)合格供方的管理。 PQA、 PDN參與對(duì)供方的驗(yàn)證或評(píng)估 。 PUR負(fù)責(zé)所有采購(gòu)任務(wù)及采購(gòu)資料管理。 PQA負(fù)責(zé)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)之提供及來(lái)料檢驗(yàn)之結(jié)果反饋。 PE 部負(fù)責(zé)技術(shù)資料之提供及樣品評(píng)估。 工作程序 PUR 負(fù)責(zé)組織 PQA、 PE 部、 PDN 等部門(mén)之 授權(quán)人員對(duì)新的供方進(jìn)行調(diào)查考核通過(guò)，并經(jīng)樣品評(píng)估合格之供方列入合格供方名單。 供方樣品評(píng)估 A 樣品由 PE部負(fù)責(zé)評(píng)估，填寫(xiě)《樣品材料確認(rèn)書(shū)》由 PE部主管批準(zhǔn)。 B合格樣品資料之建立：當(dāng)供方提供之物料經(jīng)樣品評(píng)估合格后，須由 PUR留 底，用作采購(gòu)之依據(jù)。 C 樣品評(píng)估之取消：當(dāng)供方所提供之合格樣品，其規(guī)格、顏色有任何更改時(shí)，該樣則不能作為采購(gòu)及檢驗(yàn)的依據(jù)，由 PE部回收。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 20 頁(yè) 共 82 頁(yè) 程 序 文 件 Program File 采購(gòu)控制程序 編 號(hào) PM740/PM006 版 本 A0 頁(yè) 次 2/4 采購(gòu)物資分類及職責(zé) 生產(chǎn)原材料、輔料、包裝料屬于一類采購(gòu)物資；設(shè)備、儀器、工具、日常用品、文具用品屬于二類采購(gòu)物資。 一類采購(gòu)物資由 PDN和 PE部 (負(fù)責(zé)樣品材料 )負(fù)責(zé)請(qǐng)購(gòu) ,PUR負(fù)責(zé)采購(gòu) 。 二類采購(gòu)物資由各部門(mén)請(qǐng)購(gòu) ,PUR負(fù)責(zé)采購(gòu)。 采購(gòu)資料編寫(xiě)及實(shí)施 采購(gòu)技術(shù)文件的制定由 PE 部根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求 ,提供《物料明細(xì)表》 ,明確各類物料的規(guī)格、參數(shù)及技術(shù)要求，必要時(shí)，向 PUR提供圖紙等技術(shù)資料。 對(duì)外發(fā)加工之物料或產(chǎn)品 ,采購(gòu)必須與加工商訂定《外發(fā)加工裝配合 同》，在雙方確認(rèn)后，方可向加工商外發(fā)物料，且同時(shí)需提供相關(guān)產(chǎn)品 檢驗(yàn)或制作標(biāo)準(zhǔn)，雙方明確產(chǎn)品質(zhì)量要求后，才可投入生產(chǎn)。 PDN 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃做出物料需求計(jì)劃 ,填寫(xiě)《申購(gòu)單》交 PUR。 PUR 根據(jù)《物料需求計(jì)劃表》之用量及《申購(gòu)單》之要求 ,編制《訂購(gòu)合同》，其內(nèi)容包括供方名稱、訂單編號(hào)、工廠合同號(hào)、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、交貨期、付款方式、交付 地點(diǎn)、檢驗(yàn)方式等，必要時(shí)提供樣品、圖樣等。《訂購(gòu)合同》須供需雙方確認(rèn)，并蓋章簽字方可生效。 各部門(mén)需求之采購(gòu)物資，必須填制《申購(gòu)單》，由執(zhí)行總經(jīng)理核準(zhǔn) ,相應(yīng)《訂購(gòu)合同》和《外發(fā)加工裝配合同》可由執(zhí)行總經(jīng)理或其授權(quán)人員簽名，由采購(gòu)組實(shí)施。 如對(duì)供方有明顯的質(zhì)量保證要求或需其提供相應(yīng)檢驗(yàn)測(cè)試報(bào)告時(shí)，采購(gòu)文件 (如《訂購(gòu)合同》 )必須注明。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 21 頁(yè) 共 82 頁(yè) 程 序 文 件 Program