【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 登記存檔 一般事故 重大事故 公司總經(jīng)理 試驗(yàn)室 主任 18 頒布日期： 20xx 年 3月 18 日 目的 試驗(yàn)室 應(yīng)有適合自身具體情況并符合現(xiàn)行質(zhì)量體系的記錄制度。所有的記錄以文件或表格形式而進(jìn)行控制，包括質(zhì)量體系能有效的運(yùn)行記錄。并有足夠的信息以保證其能夠再現(xiàn)，利于追溯，提供驗(yàn)證，為糾正措施，預(yù)防措施提供依據(jù) ，制訂本程序。 適用范圍 本程序適用于原始記錄手寫(xiě)登記本，不適用于檢測(cè)報(bào)告等打印文件。 職責(zé) 試驗(yàn)人員負(fù)責(zé)試驗(yàn)原始記錄的填寫(xiě)； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人、檢測(cè)組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)原始記錄的審核； 主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)記 錄的批準(zhǔn)。 記錄人員對(duì)數(shù)據(jù)的填寫(xiě)要求認(rèn)真、準(zhǔn)確，盡可能減少錯(cuò)誤或筆誤。 控制要求 記錄的分類 ①證明產(chǎn)品符合要求的記錄，如試驗(yàn)原始記錄、留樣記錄； ②證明 試驗(yàn)室 體系運(yùn)行的記錄，如設(shè)備運(yùn)行記錄、體系運(yùn)行記錄、管理評(píng)審等。 記錄的保存期限 第一類記錄保存十五年以上，第二類記錄保存三年以上。 記錄內(nèi)容 所有的原始觀察記錄，計(jì)算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)、記錄以及證書(shū)副本，檢驗(yàn)證書(shū)副本，檢驗(yàn)報(bào)告副本，有關(guān)儀器設(shè)備校準(zhǔn)使用記錄，以及參與抽樣、樣品準(zhǔn)備，檢驗(yàn)人員的標(biāo)識(shí)等。 對(duì)原始記錄的有關(guān)規(guī)定： ? 原始記錄采 用規(guī)范格式填寫(xiě)。 ? 原始記錄是檢測(cè)結(jié)果的紀(jì)實(shí)，不允許涂改、刪減。 ? 記錄須用碳素鋼筆書(shū)寫(xiě)，所有項(xiàng)目均應(yīng)填寫(xiě)完整，并有測(cè)試人和校核人簽名。 ? 校核人應(yīng)認(rèn)真校核所有記錄數(shù)據(jù)，計(jì)算結(jié)果，查對(duì)是否符合填寫(xiě)要求。 ? 更改原始記錄，須在原始記錄旁注明原因；更改錯(cuò)誤數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)在原數(shù)據(jù)上 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗(yàn)室 程序文件 文件編號(hào)： JLSYQ/ 主題： 記錄控制 程序 頁(yè) 碼： 第 2 頁(yè)共 2頁(yè) 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 19 頒布日期： 20xx 年 3月 18 日 劃二橫，并在上方寫(xiě)上正確數(shù)字，同時(shí)加蓋修 改人章。 ? 原始記錄在發(fā)出檢驗(yàn)報(bào)告后，由資料室集中保管。 記錄更改范圍 此程序只限于對(duì)數(shù)據(jù)由于筆誤或數(shù)據(jù)換算錯(cuò)誤，對(duì)檢測(cè)出具的數(shù)據(jù)不得更改。 記錄更改 所有原始記錄表格均采用 A4 紙張；原始記錄形式按建筑產(chǎn)品規(guī)范設(shè)計(jì)；編號(hào)一致；記錄更改由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，在錯(cuò)誤的部分畫(huà)二條水平面線，將正確數(shù)據(jù)填入其上方，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后加蓋公章后生效。 記錄的管理 記錄的編制、填寫(xiě)、更改、識(shí)別、收集、索引、存檔、維護(hù)和清理等應(yīng)當(dāng)按照適當(dāng)程序規(guī)范進(jìn)行。 試驗(yàn)室 資料員 負(fù)責(zé)實(shí)施制訂 試驗(yàn)室 記錄清單，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí) 施。 5 相關(guān)文件 JLSYQ/ 《質(zhì)量手冊(cè)》 實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則 JLSYQ/S20xx008 《數(shù)據(jù)修約程序》 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗(yàn)室 程序文件 文件編號(hào)： JLSYQ/ 主題： 數(shù)據(jù)修約 程序 頁(yè) 碼： 第 1 頁(yè)共 2頁(yè) 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 20 頒布日期： 20xx 年 3月 18 日 目的 正確的數(shù)據(jù)換算和修約，有利于檢測(cè)報(bào)告的準(zhǔn)確度和檢測(cè)水平的提高。 為保證試驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)與準(zhǔn)確性，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)，制訂本程序。 適用范圍 本程序適用于本 試驗(yàn)室 檢測(cè)工作中出現(xiàn)的數(shù)據(jù) 、 其推出的數(shù)據(jù) 及修約的管理 。 職責(zé) 檢測(cè)人員要按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范對(duì)檢測(cè)中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行正確的換算和修約。 數(shù)據(jù)換算 檢測(cè)人員在檢測(cè)過(guò)程中對(duì)各種單位的換算要了如指掌，數(shù)據(jù)換算要二次核查，檢測(cè)報(bào)告和原始記錄上要體現(xiàn)數(shù)據(jù)換算的信息。 數(shù)據(jù)修約 計(jì)算值需要修約時(shí)，按下列規(guī)則進(jìn)行： （ 1）如果為修約間隔整數(shù)倍的一系列數(shù)中，只有一個(gè)數(shù)最接近似修約數(shù)，則該數(shù)就是修約數(shù)。 （ 2）如果為修約間 隔整數(shù)倍的一系列數(shù)中，有連續(xù)的二個(gè)數(shù)同等地接近似修約數(shù)，則這二個(gè)數(shù)中，為修約間隔數(shù)倍的數(shù)才是修約數(shù)。 （ 3）標(biāo)準(zhǔn)單獨(dú)規(guī)定修約進(jìn)位的，按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)處理有關(guān)規(guī)定： ? 檢測(cè)數(shù)據(jù)有效位數(shù)一般取小數(shù)點(diǎn)后一位；檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)有特殊要求的按要求進(jìn)行。 ? 檢測(cè)數(shù)據(jù)中有超出規(guī)定條件誤差的，該數(shù)據(jù)必須剔除。 ? 數(shù)據(jù)運(yùn)算中，近似數(shù)按“四舍六入五單雙”的規(guī)則截??；近似運(yùn)算時(shí)，其計(jì)算結(jié)果有效數(shù)字位數(shù)，應(yīng)與原數(shù)中有效數(shù)字較少的數(shù)相同。 ? 對(duì)試件進(jìn)行等精度直接測(cè)量時(shí)，其測(cè)量值可能同時(shí)包含有系統(tǒng)誤差、隨機(jī)誤差與粗大誤差，為得到合理準(zhǔn)確 的測(cè)量結(jié)果，應(yīng)按下列步驟進(jìn)行測(cè)量數(shù)據(jù)處理： ①修正值方法或其它方法消除系統(tǒng)誤差。 ②求算術(shù)平均值。 ③求剩余誤差 Vi=XiX。 ④核算剩余差值是否正確。 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗(yàn)室 程序文件 文件編號(hào)： JLSYQ/ 主題： 數(shù)據(jù)修約 程序 頁(yè) 碼： 第 2 頁(yè)共 2頁(yè) 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 21 頒布日期： 20xx 年 3月 18 日 ⑤求測(cè)量單次測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)差。 ⑥判斷粗大誤差并將其剔除。 ⑦求算術(shù)值的標(biāo)準(zhǔn)差。 ⑧求測(cè)量的不確定度（極限誤差）給出最后測(cè)量結(jié)果。 所有質(zhì)量記錄和原始 觀測(cè)記錄、計(jì)算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)、記錄、以及證書(shū) /證書(shū)副本等技術(shù)記錄均應(yīng)歸檔并按適當(dāng)?shù)钠谙薇４?。每次檢測(cè)和 /或校準(zhǔn)的記錄應(yīng)包含足夠的信息以保證其能夠再現(xiàn)。記錄應(yīng)包括參與抽樣、樣品準(zhǔn)備、檢測(cè)和 /校準(zhǔn)人員的標(biāo)識(shí)。 此程序只限于對(duì)數(shù)據(jù)由于筆誤或數(shù)據(jù)換算錯(cuò)誤，對(duì)檢測(cè)出具的數(shù)據(jù)不得更改。 記錄更改 所有原始記錄表格均采用 A4 紙張；原始記錄形式按建筑產(chǎn)品規(guī)范設(shè)計(jì)；編號(hào)一致；記錄更改由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，在錯(cuò)誤的部分畫(huà)二條水平面線，將正確數(shù)據(jù)填入其上方，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后加蓋公章后生效。 所有記錄、證書(shū)和報(bào)告都應(yīng) 安全儲(chǔ)存、妥善保管并為客戶保密。 5 相關(guān)文件 JLSYQ/ 《質(zhì)量手冊(cè)》 實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則 JLSYQ/S20xx007 《 記錄控制 程序》 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗(yàn)室 程序文件 文件編號(hào)： JLSYQ/ 主題： 內(nèi)部審核控制 程序 頁(yè) 碼： 第 1 頁(yè)共 2頁(yè) 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 22 頒布日期： 20xx 年 3月 18 日 目的 為了對(duì)本 試驗(yàn)室 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適 宜性與有效性實(shí)施驗(yàn)證 ,為改進(jìn)質(zhì)量管理體系及管理評(píng)審提供依據(jù) ， 制訂本程序 。 適用范圍 本程序適用于 試驗(yàn)室 內(nèi)審計(jì)劃、過(guò)程、報(bào)告及糾正的管理。 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審核。 內(nèi)審員負(fù)責(zé)內(nèi)審的實(shí)施。 各相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)針對(duì)內(nèi)審中的不符合項(xiàng)實(shí)施糾正。 控制要求 審核范圍： 試驗(yàn)室 儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；檢驗(yàn)方法和執(zhí)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；原始記錄和檢測(cè)報(bào)告、證書(shū)；人員素質(zhì)和培訓(xùn)計(jì)劃等。 審核依據(jù)：有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)可準(zhǔn)則、 試驗(yàn)室 質(zhì)量體系文件等內(nèi)容。 時(shí)間安排 應(yīng)定期對(duì)內(nèi)審做出具體的時(shí) 間安排，計(jì)劃一般一年之內(nèi)應(yīng)不少于 一 次。 內(nèi)審一般發(fā)生在以下時(shí)機(jī)： ? 質(zhì)量體系試運(yùn)行三個(gè)月以上； ? 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)實(shí)施認(rèn)定認(rèn)可以前； ? 管理評(píng)審以前一個(gè)月； ? 一般在每年 12 月份。 內(nèi)審計(jì)劃 質(zhì)量負(fù)責(zé)人擔(dān)任內(nèi)審組組長(zhǎng)，每年年初編制內(nèi)審年度計(jì)劃，在每次內(nèi)審實(shí)施前一個(gè)月編制當(dāng)次內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃。交 試驗(yàn)室 主任批準(zhǔn)。 確定內(nèi)審人員： 內(nèi)審人員必須參加培訓(xùn)，取得內(nèi)審員資格證書(shū)，以保證內(nèi)審質(zhì)量具有公正性。 審核要求 每年度的內(nèi)部審核活動(dòng)應(yīng)覆蓋管理體系的全部要素和所有活動(dòng)。 審核人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并確認(rèn)其資格，只要資源 允許，審核人員應(yīng)獨(dú)立于被審核的工作。 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗(yàn)室 程序文件 文件編號(hào)： JLSYQ/ 主題： 內(nèi)部審核控制 程序 頁(yè) 碼： 第 2 頁(yè)共 2頁(yè) 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 23 頒布日期： 20xx 年 3月 18 日 對(duì)于審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及不合格，為避免重復(fù)發(fā)生，相關(guān)責(zé)任人要求采取糾正措施，并實(shí)施驗(yàn)證。 審核不符合 根據(jù)內(nèi)審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，內(nèi)審員可提出局面不符合，不符合按程度分為三類： ? 嚴(yán)重不符合或區(qū)域不符合； ? 一般不符合或個(gè)體不符合； ? 觀察項(xiàng)，不構(gòu)成嚴(yán)重后果或證據(jù) 不充分。 審核報(bào)告 組長(zhǎng)根據(jù)審核情況編制審核報(bào)告，交 試驗(yàn)室 主任批準(zhǔn)。 糾正措施 各相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)針對(duì)內(nèi)審中的不符合項(xiàng)實(shí)施糾正，具體要求見(jiàn) JLSYQ/S20xx006《 糾正和預(yù)防措施控制 程序》 相關(guān)規(guī)定。 資料員負(fù)責(zé)內(nèi)審相關(guān)記錄的管理，報(bào)告提交管理評(píng)審。 相關(guān)文件 JLSYQ/ 《質(zhì)量手冊(cè)》 實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則 JLSYQ/S20xx007 《 記錄控制 程序》 JLSYQ/S20xx006 《 糾正和預(yù)防措施控制 程序》 JLSYQ/S20xx010 《 管理評(píng)審控制 程序》 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗(yàn)室 程序文件 文件編號(hào)： JLSYQ/ 主題： 管理評(píng)審控制 程序 頁(yè) 碼： 第 1 頁(yè)共 2頁(yè) 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 24 頒布日期： 20xx 年 3月 18 日 目的 進(jìn)行質(zhì)量體系 管理 評(píng)審， 驗(yàn)證 試驗(yàn)室 質(zhì)量體系運(yùn)行的充分性、必要性與符合性， 有利于選題體系的自我完善、自我提高，促進(jìn)質(zhì)量體系不斷提高 ，制訂本程序 。 適用范圍 本程序適用于 管理評(píng)審控制 。 職責(zé) 由 試驗(yàn)室 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作 。 由公司 主任 組織實(shí)施管理評(píng)審工作。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制 管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后在 試驗(yàn)室 內(nèi)部進(jìn)行發(fā)放。 針對(duì)管理評(píng)審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，各有關(guān)責(zé)任人制訂糾正與預(yù)防措施。 控制要求 定期地對(duì)管理體系和檢測(cè)和 /或校準(zhǔn)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適用和有效，并進(jìn)行必要的改進(jìn)。 時(shí)間安排 應(yīng)定期對(duì) 管理評(píng)審 做出具體的時(shí)間安排，計(jì)劃一般一年之內(nèi)應(yīng)不少于 一 次。 管理評(píng)審一般發(fā)生在以下時(shí)機(jī)： ? 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)實(shí)施認(rèn)定認(rèn) 可以前； ? 內(nèi)審后一個(gè)月； ? 一般在每年 1月份。 ? 試驗(yàn)室 發(fā)生大的質(zhì)量事故時(shí)。 ? 試驗(yàn)室 人員或機(jī)構(gòu)發(fā)生大的變化時(shí)。 管理評(píng)審計(jì)劃 質(zhì)量負(fù)責(zé)人管理評(píng)審計(jì)劃，交 試驗(yàn)室 主任批準(zhǔn)后發(fā)放。 管理評(píng)審輸入： 評(píng)審的內(nèi)容包括以下幾個(gè)方面： ? 政策和程序的適應(yīng)性； ? 管理和監(jiān)督人員的報(bào)告； ? 近期內(nèi)部審核的結(jié)果； ? 由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審； 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗(yàn)室 程序文件 文件編號(hào)： JLSYQ/ 主題： 管理評(píng)審控制 程序 頁(yè) 碼： 第 2 頁(yè)共 2頁(yè) 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 25 頒布日期： 20xx年 3月 18 日 ? 試驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證的結(jié)果； ? 工作量和工作類型的變化； ? 質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況； ? 顧客反饋信息及申訴、投訴； ? 糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施情況； ? 改進(jìn)的建議； ? 質(zhì)量控制活動(dòng)、資源以及人員培訓(xùn)情況等。 管理評(píng)審輸出： 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，與顧客要求有關(guān)的檢驗(yàn)工作和服務(wù)質(zhì)量的改進(jìn)，質(zhì)量體系所需的資源的改善等。同時(shí)還有對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)結(jié)論，以及對(duì)檢定、校準(zhǔn)和檢測(cè)工作符合要求的評(píng)價(jià)。 管理評(píng)審輸出 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審情況編制報(bào)告，交 試驗(yàn)室 主任批準(zhǔn)后在 試驗(yàn)室 內(nèi)部發(fā)放，同時(shí)交 公司總經(jīng)理。 糾正措施 各相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)針對(duì)報(bào)告中的不符合項(xiàng)實(shí)施糾正，具體要求見(jiàn) JLSYQ/S20xx006《 糾正和預(yù)防措施控制 程序》 相關(guān)規(guī)定。 資料員負(fù)責(zé)內(nèi)審相關(guān)記錄的管理。 相關(guān)文件 JLSYQ/ 《質(zhì)量手冊(cè)》 實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則 JLSYQ/S20xx007 《 記錄控制 程序》 JLSYQ/S20xx006 《 糾正和預(yù)防措施控制 程序》 JLSYQ/S20xx009 《 內(nèi)部審核控制 程序》 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗(yàn)室 程序文件 文件編號(hào)： JLSYQ/ 主題： 人員崗位描述 程序 頁(yè) 碼： 第 1 頁(yè)共 2頁(yè) 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 26 頒布日期： 20xx 年 3月 18 日 目的 本 試驗(yàn)室 要求 具備高素質(zhì)、懂管理、業(yè)務(wù)精，能滿足從事檢測(cè)和 /或校準(zhǔn)活動(dòng)相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。因此對(duì)其任職條件、任職資格應(yīng)有明文規(guī)定 ，制訂本程序 。 適用范圍 適用于本 試驗(yàn)室 人員任職及認(rèn)可管理。 職責(zé) 總經(jīng)理（一級(jí)法人 ）負(fù)責(zé)本 試驗(yàn)室 主任及技術(shù)負(fù)責(zé)人的任命。 試驗(yàn)室 主任負(fù)責(zé)其他人